质量、食品安全管理体系运行报告

精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------**********糖业有限公司文件编号:PK-BG-02-2010编制:品控部审核:批准:编写日期:二〇一一年一月六日**********糖业有限公司质量、食品安全管理体系运行报告我公司于2010年3月份通过了GB/T19001-2008/ISO9001:2008.GB/T22000-2006/ISO22000:2005两个标准管理体系认证。近一年来,公司认真组织落实质量、食品安全管理体系建设工作部署,以强化内审和持续改进为工作重点,大力开展质量、食品安全管理体系内部审核及改进活动,确保质量、食品安全方针的贯彻落实和质量、食品安全目标的实现,体系得到了持续改进和有效运行。一、公司质量、食品安全方针及各部门质量目标执行情况由公司制定并发布和执行的质量、食品安全方针及目标,坚持了以顾客为关注焦点的理念,明确了公司开展质量、食品安全管理的指导思想和基本准则,体现了持续改进质量、食品安全管理体系有效性的要求。公司的质量、食品安全目标是对质量、食品安全方针中顾客的期望和需求的进一步展开,既追求高水平,又保证能够实现。经过近一年来的运行,管理体系有关的人员已能够准确地理解公司的质量、食品安全方针及目标,并在各项质量、食品安全活动中贯彻执行,及时地纠正偏离质量、食品安全方针的现象。2009/2010榨季,公司目标完成情况较好：入榨甘蔗量达569275.82吨,白砂糖一级品率高达94.23%,等折白砂糖产率高达14.06%,顾客满意度达98%。2010/2011榨季质量、食品安全目标将比上一年度提升到另一个高度,现在是实施目标的初始阶段,公司各部门都制定了目标分解考核表,品控部根据其目标完成情况分别进行了考核,并制定相应的考核表,2010年12月份考核结果全部合格。二、文件管理和执行情况各部门工作中严格执行文件精神,全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度,做到分工明确,奖惩严明。三、人力资源管理工作情况为了达到公司所有从事与质量、食品安全有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求,我们加强了对公司员工的培训工作,以满足规定的要求。具体工作如下:1.对特殊岗位人员安排到专业机构进行技能的培训,并经过统一考试,取得专业技能上岗证书,其合格率达到100%。2、对岗位员工进行岗位、现场卫生、设备维护、食品安全知识等方面的培训,不断提高员工的操作水平、质量意识、食品安全意识,经现场操作、口头问答等考核,合格率达100%。3、组织专业技术人员到其他制糖企业进行参观、学习,提升自身的技术水平及管理水平。四、设备、设施管理1.设备的管理在检修期间,各部门根据榨季设备运行情况以及设备解体检查情况制定设备检修验收计划,并按计划进行检修,以及设备验收,层层把关,确保设备运行达到最佳状态。在开榨前进行为期三天的设备联动试机,做好设备巡查,做到及时发现问题,及时处理问题。在榨季期间,根据各台套设备运行情况,加强对设备的巡查力度,确保设备安全运行。2.设施的管理生产部对厂区道路、厂房等设施进行鉴定,并起草施工项目,报生产副总经理审核,总经理批准后实施,确保设施得到有效的维护、正常使用。五、物资采购质量控制1.对采购、外加工零配件/设备的验收严格执行采购、外加工零配件/设备的验收制度。对采购大型配件、设备,以及外加工零配件到货后,生产部先进行验收,符合要求后方能入库。2.严格控制原辅材料、包装袋的采购质量本着"生产管理,源头抓起"的管理意识,对收购的甘蔗、采购的磷酸等原辅材料以及成品包装袋的质量进行严格控制。1)制定《甘蔗农药化肥施用管理规定》,农务部根据相关要求对农户进行宣传、教育,并进行监控农户所使用的农药、化肥施用情况,确保甘蔗未受到污染。甘蔗质检岗位对甘蔗品种、新鲜度进行鉴定,确保收购甘蔗质量。2)按照要求对采购的食品级磷酸、食品级硫磺、石灰、絮凝剂等原辅材料及包装袋进行索证、进货验收,如发现有不合格品,立即进行退货处理,确保采购质量符合要求,防止不合格品进入流程。六、生产管理情况1.严格控制工艺指标,确保产品质量、食品安全2.协调汽、水、电、物料平衡生产调度协调好生产过程中的汽、水、电、物料四大平衡,使得生产均衡、稳定,确保产品质量,同时降低标煤耗。七、HCCP计划实施情况1.稳定控制中和硫熏要求对关键控制点严格按照检测频次要求进行检测,为了确保中和硫熏强调控制稳定,以及降低清汁残硫量,要求中和磷酸值每小时检测一次,预灰PH值除了采用在线检测外,中和岗位每30分钟人工检测一次,中和硫熏强度每30分钟检测一次,中和PH值采用在线检测及不定时进行人工检测,一旦发现工艺指标有偏离,立刻采取纠正措施,并加大检测频次,以此来稳定工艺指标,确保产品质量、食品安全。2.做好筛分检查工作成品从分蜜到装包,经过了10道除铁器,能大幅度降低了成品中水不溶物含量,同时对分类筛岗位人员进行培训,按要求做好筛网检查及外来掺杂物的监控,确保食品安全。3.严格控制缝包针的领用,做好装包检查工作对装包岗位人员的缝包针领用严格控制,并要求回收,防止断针进入成品糖中而影响食品安全。定期检查气缸螺母、弹簧,防止其掉落入成品糖中,确保食品安全。八、前提方案及操作性前提方案实施情况1.对外围卫生的管理及道路、厂房等设施的维护1)各部门/车间按所划分的清洁区域进行清洁以及草坪的维护、保养。2)定期清扫厂区道路,对有损坏的厂区道路及时维护,确保道路整洁、畅通。3)对厂房的门、窗等设施进行检查,发现有损坏的及时更换。2.做好设备、管路的清洁工作1)榨季前一个月对物料箱、蒸发罐、加热器、煮糖罐、助晶箱等进行除锈,并由车间、生产部进行除锈质量验收。2)开榨前10天对设备、现场进行射水、清扫工作。3)开榨前几天对设备、管路进行串水串汽工作,消毒、清洁设备及管路。4)开榨初期成糖车间按"擦罐糖流程"要求对煮糖罐、种子箱、助晶箱、分蜜机等设备、管路进行擦罐,使得管路、设备得到进一步清洁。3.对在制品、产品的防护严格要求,确保食品安全1)所有用于检测的糖汁必须用桶装好,倒入废水沟里经生化池处理后排放,严禁倒入流程中。2)制定《玻璃制品管理制度》,严格控制玻璃制品进入生产车间内。3)制定《化学药品管理制度》,建立化学试剂入库、出库、领用台账。严格控制领用量,防止化学试剂被误用、滥用。对有毒有害化学品的管理采用双人双锁管理制度,并有出入库记录。4)制定《装包间管理制度》,所有进入装包间的人员必须走消毒通道,按装包间要求进行着装。5)装包间、糖袋间装有紫外线杀菌灯,每天按要求进行消毒并记录。6)装包间内安装温湿度表,采用四台空调进行温湿度控制。7)从压榨车间到成品糖包装,共安装有11道除铁器,并按要求定期清理、记录,有效地防护在制品、产品的安全。8)制定《机制糖出入仓管理》,按要求对成品糖进行贮存、防护,防止成品糖受到污染。9)制定《操作性前提方案》,对生产用水、产品接触面、员工健康等方面都有详细的规定,并严格执行相关要求。10)对于接触半成品、成品的煮糖岗位、分蜜岗位、振槽岗位、振筛岗位、装包岗位人员都要求进行健康体检,取得健康证后方可上岗,由此加大了对产品的防护力度。

九、纠正、预防措施的实施情况对于内审过程中发现的问题均通过原因分析,制定纠正措施,并得到了有效实施。2011年元月公司进行了年度内审,内审中共开具8项不合格报告,但是均为轻微不合格项,对此各相关部门及时进行整改。十、持续改进方面十一、体系改进建议1.加强各部门管理人员专业知识培训,提高业务水平。2、加强各车间生产人员的培训工作,不断提高操作水平。3.加强各部门之间的沟通及信息反馈。4.加强人力资源的管理工作,坚持以人为本的管理理念1)确保人员配备到位,尤其是随着设备自动控制程度不断提高,仪表室人员配备不齐全,开展工作难度大。2)调动员工积极性,提高员工的工作效率,增强员工的满意度,提高组织的竞争力。3)做好人力资源规划,加强人才的储备工作。4)完善考核激励体系,充分发挥员工主观能动性。5.部分设备、设施条件有待于调整、改善1)将部分物料箱材质换成不锈钢,同时尽量考虑进行物料箱的密封。2)进一步加大自动控制设备的投入,提高生产线的自动化程度。3)装包间的设施有待于改善,尤其是更衣柜、鞋柜需更换成不锈钢材质,白砂糖输送带换成食品级的白胶带。4)增加磷酸贮罐及配套输送泵、管路,改善磷酸存贮条件。3.通过活动,使学生养成博览群书的好
习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√

C采用约当产量比例法,分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。ＸC采用直接分配法分配辅助生产费用时,应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√C成本报表是对外报告的会计报表。×C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×C成本会计的对象是指成本核算。×C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√

C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X

D当车间生产多种产品时,"废品损失"、"停工损失"的借方余额,月末均直接记入该产品的产品成本中。×D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×F"废品损失"账户月末没有余额。√F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。ＸF分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)G各月末在产品数量变化不大的产品,可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。(×)G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用,应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对J加班加点工资既可能是直接计人费用,又可能是间接计人费用。√

J接生产工艺过程的特点,工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种,X

K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用,而不管修复费用在经济上是否合算的废品。ＸP品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×Q企业的制造费用一定要通过"制造费用"科目核算。ＸQ企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资,均应通过"应付工资"科目核算。ＸS生产车间耗用的材料,全部计入“直接材料"成本项目。ＸS适应生产特点和管理要求,采用适当的成本计算方法,是成本核算的基础工作。(×)W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y"预提费用"可能出现借方余额,其性质属于资产,实际上是待摊费用。对Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X

Y以应付票据去偿付购买材料的费用,是成本性支出。X

Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续