孕婴坊连锁店管理制度

总则

企业成立于，是专业经营孕婴童食品和用品的连锁机构，企业人

员配置：总经理1名，副总经理?名，区域经理?名，店长?名，财务

主管1名，会计1名，出纳1名，采购1名，库房主管1名，办公室

主任1名，收银员？名，店面营业员若干名。

为建立健全康宝乐连锁店管理制度，使各连锁店

可以正常有序运行，特制定康宝乐连锁店管理制度，以期通过完善的

管理将品牌建立起来，到达服务销售的目的。本制度总共有八章，第

一章：岗位职责；第二章：薪金及员工晋级制度；第三章：店面基本

管理制度；第四章：店面货品管理制度；第五章：客户管理制度；第

六章：店面日工作流程；第七章：库房管理制度；第八章：店面装修

制度。

第一章

岗

位

职

责

总经理工作职责

总经理是企业日勺法人代表人和企业管理体系、经营活动、企业和

社会效益日勺总筹划设计者。使企业经济效益、人才培养、智慧发挥、

管理机制高效运转，高速稳步发展。推进企业日勺企业文化建设，掌握

员工重要思想动态，倡导队伍的创新和团体精神，提高企业关键竞争

能力。其详细职责如下：

一、召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定企业日勺发展规

划目日勺、经营方针、年度经营计划及平常经营工作中的重大事项。

二、主持财务资金日勺运行，筹集审批、审阅企业的财务报表和其

他重要报表，全盘控制企业日勺财务活动状况。

三、决定企业高层管理人员日勺聘任和解职、酬劳、待遇和支付方

式，并报董事会同意立案。

四、审查总经理提出欧I各项发展计划及执行成果；定期审阅企业

日勺财务报表和其他重要报表，全盘控制全企业系统的财务状况；签订

同意企业招聘日勺各类管理人员和专业技术人员；签订对外重要经济协

议、上报印发的多种重要报表、文献、资料。

五、检查企业章程、制度及授权经营的执行状况。组织提出企业

章程H勺修改草案。

副总经理工作职责

总经理是企业业务执行日勺最高负责人，领导执行、实行董事长日勺

各项决策，完毕董事长下达时年度经营目的；领导制定、实行企业总

体战略，带领企业健康发展；领导企业各部门建立健全良好的沟通渠

道；负责建设高效日勺组织团体；领导直接所属部门日勺工作。其重要职

责与工作任务如下:

一、严格遵守国家法令法规，根据企业《章程》规定，并忠实执

行。

二、领导执行、实行董事长日勺各项决策：全面领会董事长日勺各项

决策内容及其重要意义、组织实行董事长日勺各项决策；对各项决策的I

实行过程进行监控，发现问题及时纠正，保证决策日勺贯彻执行。

三、实行企'亚日勺总体战略：组织实行企业日勺发展战略，发掘市场

机会，领导创新与变革。

四、根据董事长下达出J年度经营目的组织制定、修改、实行企业

年度经营计划和财务预算汇报及利润分派、使用方案。

五、建立良好日勺沟通渠道：负责与董事长保持良好沟通，定期向

董事长汇报经营战略和计划执行状况、资金运用状况和盈亏状况、机

构和人员调配状况及其他重大事宜；领导建立企业与客户、供应商、

合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等部门间顺畅

日勺沟通渠道；领导开展企业日勺社会公共关系活动，树立良好的企业形

象、领导建立企业内部良好日勺沟通渠道。

六、主持、推进关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程

H勺优化调整、领导营造企业文化气氛、完善企业识别系统，塑造和强

化企业价值观。

七、主持企'也平常经营工作：负责企业员工队伍建设，选拔中高

层管理人员；组织召开高级管理人员工作例会和员工大会。

八、决定组织体制和人事编制，领导财务部、人力资源部等分管

部门开展工作：领导建立健全企业财务管理制度，组织制定财务政策,

审批重大财务支出；领导建立健全企业人力资源管理制度，组织制定

人力资源政策，审批重大人事决策。

九、搞好员工日勺思想政治工作，加强员工队伍建设，建立一支作

风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要H勺员工队伍。

十、主持制定和完善企业的各项规章制度，建立健全内部组织系

统，协调各部门关系，建立有效合理的运行机制。

十一、研究并掌握市场发展变化状况，全面负责企业业务H勺市场

拓展、人力资源开发和计划财务工作。

十二、负责中层以上管理干部H勺培养、考核、任免、督导。

区域经理工作职责

区域经理重要负责与客户信息沟通，维护和服务客户，处理客户

反馈,开发市场，监控货款,指导和考核下属工作，协助店长做好店面

日勺各项管理工作。详细工作有如下几点：

一、销售管理方面，根据店面时实际状况做好店内的业绩管理工

作。

（一）根据店面实际状况，制定合理的月、周、日销售计划及制

定销售目的。

（二）根据销售计划，制定相适应日勺促销方案，并报股东会及代

理商同意。

（三）根据方案，实行销售计划及促销方案，结束后对以上两种

方案进行总结，根据员工体现实状况况进行奖励。

（四）对员工销售能力H勺管理，及时对员工在工作中出现H勺销售

问题进行培训及处理。

二、会员管理方面，对店内日勺顾客进行科学有效日勺管理，提高

顾客对店面品牌的认知度。

（一）根据店内会员管理制度，督促员工做好顾客信息日勺录入工

作，保证会员信息真实精确。

（二）常常对顾客档案进行分析整顿，将顾客进行等级辨别，督

促客服做好顾客时回访工作。

（三）定期作顾客消费记录查询及分析，分析顾客的I忠诚度、购

置产品状况、到店状况等，针对不一样顾客做针对性会员促销活动。

（四）会员顾客日勺信息管理：给会员发生日、节日等多种问候、

回访及促销信息，维护会员对品牌的忠诚度，从而提高会员到店次数,

增长到店人数。

三、培训管理方面，对新进员工及老员工做好平常日勺培训工作，

协助新老员工提高专业技能。

（一）根据店面新老员工日勺实际状况制定有针对性日勺培训计划。

（二）培训计划应充足考虑：店面企业文化、专业知识、产品知

识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。

（三）根据门店销售存在的问题进行针对性培训，实际处理店内

问题，从而提高店面业绩。

店长工作职责

店长是店面的灵魂，重要负责连锁店面的平常管理（人、财、

物）、组织、鼓励、培训工作，全面负责店内员工日勺管理工作，负责

与客户信息沟通，维护和服务客户，处理客户反馈，开发市场,监控货

款，指导和考核下属等工作，重要包括如下内容：

一、员工管理一对员工平常工作进行监督和管理，包括迟到、早

退、仪容仪表、待客礼仪、卫生等日勺全面管理，详细为：

（一）协助员工做好对日勺的职业规划、职业定位，协助员工迅速

成长，为其发明晋升条件。

（二）做好员工日勺鼓励工作，根据店面管理及考核制度，对员工

工作进行精确评估，以鼓励先进，形成比、学、赶、帮、超的工作气

氛。

（三）常常与员工沟通，协调人际关系，努力发明积极、快乐日勺

工作气氛。

二、店务管理一对店内设备、货品、账目、安全措施等进行全

面管理，详细为：

（-）设备管理一对店内多种电器、收银机等设备的运作和安全

状况进行检查，有问题及时处理。

（二）账目管理一做到帐目清晰，钱账相符，及时将货款存到银

行，及时作出差异汇报。

（三）货品管理一认真做好产品的销售记录工作，保障合理库存,

对各类赠品的领用严格把关，保证无破损、丢货现象。

（三）安全管理一对门窗、电器开关进行检查后关店，消除安全

隐患。

（四）每日工作做到日清日结，日结日报。

三、销售管理一根据店面H勺实际状况做好店内H勺业绩管理工作，

详细为:

（-）根据店面实际状况，制定合理日勺月、周、日销售计划及制

定销售目的。

（二）根据销售计划，制定相适应当的促销方案，并报企业领

导及代理商同意。

（三）根据方案，实行销售计划及促销方案，结束后对以上两种

方案进行最终总结，根据员工体现实状况况进行奖励。

（四）对员工销售能力日勺管理，及时对员工在工作中出现日勺销售

问题进行培训及处理。

（五）及时理解店面商品的需求及多种商品的市场供应状况，掌

握店面对多种商品采购成本及采购资金控制规定，熟悉多种商品采购

计划。

四、会员管理一对店内的顾客进行科学有效的I管理，提高顾客

对店面品牌的认知度，详细为

（一）根据店内会员管理制度，督促员工做好顾客信息日勺录入工

作，保证会员信息真实精确。

（二）常常对顾客档案进行分析整顿，将顾客进行等级辨别，督

促客服做好顾客的I回访工作。

（三）定期作顾客消费记录查询及分析，分析顾客日勺忠诚度、购

置产品状况、到店状况等，针对不一样顾客做针对性会员促销活动。

（四）会员顾客的信息管理包括：给会员发生日、节日等多种问

候、回访及促销信息、，维护会员对品牌的忠诚度，从而提高会员到店

次数，增长到店人数。

五、培训管理一对新进员工及老员工做好平常日勺培训工作，协助

新老员工提高专业技能，详细为：

（一）根据店面新老员工H勺实际状况制定有针对性H勺培训计划。

（二）培训计划应充足考虑：店面企业文化、专业知识、产品知

识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。

（三）根据店内销售存在时问题进行针对性培训，实际处理

店内问题，从而提高店面业绩。

营业员工作职责

营业员是连锁店H勺基层工作人员，其仪容仪表代表了店面形象,

其言谈举止到处显示了品牌及服务理念，详细工作职能为：

一、严格遵守店面员工平常工作规范，严格遵照礼貌规范用

语。

二、努力学习专业及产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销

售技巧。

三、深入领会店面的服务理念，做好顾客的服务接待（售前、

售中、售后）工作。

四、服从店长工作安排，完毕店长下达的销售指标。

五、提高警惕，注意防盗，做好店内商品的整顿及监控工作，防

止偷盗，防止店内商品丢失破损。

收银员工作职责

一、岗位职责

（-）迅速、精确地收取货款。

（二）为顾客提供良好日勺服务，热情、专业的回答顾客征询。

（三）严格遵守唱收唱付日勺原则。

（四）店面财产（收银机、验钞机、收银台、电脑等）日勺保养。

（五）负责收银区前台日勺清洁卫生。

二、重要工作

（-）保证收银动作附规范化、原则化，提高收银速度和精确

性。

（二）及时将货款存到银行，及时作出差异汇报。

（三）保证前台区域的清洁卫生。

（四）对商业资料严格保密。

（五）负责多种票据和文献日勺搜集、保管和传递。

（六）保证现金日勺安全，保证充足日勺零用金，并能精确日勺识别

伪钞。

（七）保证顾客所购日勺每一件商品均已收银，不得遗漏。

（八）及时拾零，并将商品存在的问题作好记录。

（九）严格遵照礼貌、规范用语。

三、辅助工作

（一）协助做好顾客服务。

（三）协助盘点和前区商品日勺理货、补货。

（四）提高警惕，注意防盗。

（六）努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业

务要热情有礼，外出采购时要注意维护店面的礼仪、利益

和声誉，不谋私利。

（七）严格遵守财务制度、遵纪遵法、不索贿、受贿,

在平等互利下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据（发

票）随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意

拖账挂账。

采购员工作职责

一、及时理解各店面商品时需求及多种商品的市场供应状况，掌

握店面对多种商品采购成本及采购资金控制规定。

二、店面急用日勺物品要优先采购，根据店面库存货状况，定出采

购计划，对定型、常用商品按库存规定及时办理，与店长常常沟通,

防止商品积压，做好商品销售日勺周期性计划工作。

三、采购商品应做到价廉物美、择优采购。季节性商品要做到提

前采购，不得耽误销售。

四、采购商品应严格把好质量关，对不符合质量规定时要坚决拒

收，根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，根据"畅销多

进、滞销不进”的J原则，保证货源充足。

五、常常理解商品销售状况，以销定购。积极组织适销对路的货

源，防止盲目进货。尽量防止积压商品，提高资金周转率。及时理解

库存状况，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”，有计

划、有环节地安排好平常工作。

六、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情

有礼，外出采购时要注意维护店面H勺礼仪、利益和声誉，不谋私利。

七、严格遵守财务制度、遵纪遵法、不索贿、受贿，在平等互利

下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行，交仓管

员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账。

仓库管理员岗位职责

一、工作职责：

（一）一每天按指定期间完毕填写库存报表及采购申请工作，规

定标明物品时名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容。

（二）严格检查入库货品，根据有效到货清单，核准物品日勺数

量、质量等，方可办理入库手续。

（三）根据使用部门需要量及物料性质，选择合适日勺摆放方式,

轻拿轻放，分类明细，防止人为损坏及堆放杂乱带来日勺不便，科学安

排库房物品布局，做到整洁、美观、以便

（四）物品入库后要立即入账，精确登记。

（五）物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有

特殊状况，需有关领导签字同意。发货时按出库单办理出库手续，削

减账卡。

（六）做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相

符。

（七）积极与使用部门联络，理解物品H勺消耗状况，防止因缺

乏沟通导致的物品短缺库房管理制度与规定。

二、详细工作：

（-）入库验收：接到购进物料，规定根据申购单与原始发票进

行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。清单一式三

联，分别留存根和采购。库存管理办理正常入库手续后，按照物料性

质种类分别存入库房，物品寄存要合理科学，清洁整洁，防止积压损

坏，防止导致不必要的损失。

（二）出库管理：各部门在领用物品时，要填写领料单并由部门

总监同意，方可到库房领取。库管在发放物品时，应按领料单所列品

种、规格、数量逐项核准，逐项点发。假如缺货不得用替代品，不得

更改单据上任何品名和数字。物品出库后要对应减掉账目数字，以保

证账物相符。

（三）库房盘点：每月按规定期间进行盘点，严格按照账目核

算出入库单及现货库存，并列出详细H勺物料库存明细表，经审核后上

报。如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查贯

彻后书面汇报总经理。

（四）应对所管物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日

期等项目进行造册、登记。仓库帐簿H勺记账原则是：简朴、清晰、及

时、精确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账次序,

分别对不一样种类、品名、规格、单价的所存物品按不一样日期依次

进行入库登记。

（五）应将所存物品、食品按不一样种类、品名、规格、入库日

期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易

于盘库，易于清点。

（六）仓库所存物品、食品应有分类标签，标签上应注明种类、

品名、规格、数量、入库日期、单价、总价等项内容。出入库时在标

签上进行增减计算，并标出合计项，使仓库同品名、规格、单价的物

品通过标签清晰地反应出库存状况。

三、仓库保管员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任

心不强而导致的损失，由保管员负责。

财务人员工作职责

一、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度，严

格执行国家日勺《企业会计准则》。

二、负责企业网上银行H勺安全与正常运行，负责下属各门店应上

缴费用、下达与收缴工作。

三、负责企业年度财务决算工作，审核、编制有关财务报表，并

进行综合分析。

四、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税。

五、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整顿和

归档。

六、保守商业机密，做到账实相符，日清月结。

七、做好平常费用报销日勺审核，规范报销票据日勺合法、合规，严

格执行报销审批制度。认真填制记账凭证，做好凭证的录入、记账、

结账工作。

八、负责多种支票和印章的保管和使用，以及维护企业软件。

九、负责企业工资发放、工资分派。

十、定期进行清查盘点多种存货。对于发生H勺盘盈、盘亏以及

过时、变质、毁损等需要报废日勺，及时进行处理。

财务主管工作职责

财务主管工作职责

一、主持企业财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工

作；组织协调、指导监督财务部平常管理工作，监督执行财务计划,

完毕企业财务目日勺。

二、根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度综合财务计

划和控制原则。

三、建立、健全财务管理体系，对财务部门日勺平常管理、年度预

算、资金运作等进行息体控制。

四、主持财务报表及财务预算决算日勺编制工作，为企业决策提供

及时有效日勺财务分析，保证财务信息对外披露日勺正常进行，有效地监

督检查财务制度、预算日勺执行状况以及合适及时的调整。

五、对企业税收进行整体筹划与管理，准时完毕税务申报以及年

度审计工作。

六、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控企业负债和资

本的合理构造，统筹管理和运作企业资金并对其进行有效的风险控

制。

七、对企业重大H勺投资等经营活动提供提议和决策支持，参与风

险评估、指导、跟踪和控制。

八、与财政、税务、银行等有关政府部门及会计师事务所等有关

中介机构建立并保持良好H勺关系。

力,、向总经理汇报企业经营状况，、经营成果、财务收支及计划日勺

详细状况，提出有益日勺提议。制定本企业会计制度。

十、负责定期财产清查。负责企业固定资产H勺财务管理，按月对

H勺计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

卜一、根据规定日勺成本，费用开支范围和原则，审核原始凭证日勺

合法性、合理性和真实性，审核费用发生时审批手续与否符合规定。

十二、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的搜集、汇

编、归档等会计档案管理工作。

十三、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应日勺账簿,

认真精确地登录各类明细账，规定做到账目清晰，数字精确，登记及

时，帐证相符，发现问题及时改正。

十四、按照企业财会制度和核算管理有关规定，负责企业多种核

算和其他业务往来账工作。

十五、负责企业日勺各项债权债务的清理结算工作。

十六、对的进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作速度和

精确性。

会计工作职责

财务会计重要负责企业口勺凭证审核，账簿登记，纳税申报，会计

档案保管工作。

一、对的进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总

账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算。

二、对的计算收入、费用、成本，对日勺计算和处理财务成果，详

细负责编制企业月度、年度财务报表。

三、及时理解、审核企业材料、设备、产品的进出状况，并建立

明细账和明细核算，理解经济协议履约状况，催促经办人员及时结算

和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

四、负责固定资产日勺会计明细核算工作，固定资产辅助明细账,

及时办理记账登记手续。

五、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制

度、费用开支范围和开支原则，保证专款专用。

六、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出提议

和措施。

七、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、

数据精确、手续完备；账目健全、及时记账算账、准时结账、准期报

账、定期对账（包括查对现金实有数）。保证所提供的会计信息合法、

真实、精确、及时、完整。

八、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据

领用要登记，收回要销号。

九、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资

料，负责会计档案的整顿和移交。

十、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和

查对工作，做到账实相符。

十一、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会

计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员业务指导。

十二、对主管部门和审计、财政、税务等部门根据法律和有关规

定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有

关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

十三、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计

报表、预算资料、印章、票据、有关文献、会计档案、债权债务和未

了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

十四、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一

丝不苟、热忱服务。

出纳人员岗位责任制

一、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录,

支有签字。

二、现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所规定日勺办

理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定日勺有权拒付。

三、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日志帐，并按日查对库

存现金，做到记录及时、精确、无误。

四、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支

票、空头支票。对签发日勺支票必须填写用途、限额，除特殊状况需填

写收款人。应定期监督支票日勺收回状况。

五、办理其他银行业务要查对发票金额与否对H勺、精确，并经领

导同意后签发，不得随意办理汇款。

六、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

七、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超过限额。妥善保

管现金、支票、发票，不得丢失。

八、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

九、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调整表，随时处理

未达帐项。

十、对领导交与的其他事务按规定办理。

司机工作职责

一、出车前检查水、油状况、检查车身广告、检查车辆所载商品

与否完好，并保证商品在途日勺安全、完好与否完整。

二、出车前货单对照确认，认真查对商品与出货单，回货单与否

一致。

三、途中安全行驶，不违反交通规则。

四、停车要安全，停车时不能影响正常交通，下车要锁好车门。

五、准时到岗，及时送货，不松懈。出车途中耽误不能及时送货,

要和企业获得联络，以便企业另行派车。

六、出入库要严格按次序和行车路线行驶，损坏货品，按价赔

偿。

七、定期对车体内外完全清洁，严禁脏乱有异味。

八、对终端店已下架产品要及时按调货单调回，并及时与终端店

交接补充新货。

第二章

薪

金

及

员

工

级

制

度

薪金制度

一、工资构造为：木月工资二基木工资+岗位津贴+店面当月

销售总业绩又提成比例+奖励-罚款。

二、店面实行月薪制，详细天数以当月考勤表为准，且每月10号发

放上月工资。

三、各级别员工的薪金原则样本：级别基础底薪全勤奖伙食补助

岗位补助业绩提成营业员750100120收银员75010012050

商务主管1200200120300销售主管12002001203009/18

店长1200200120300

员工晋级制度

每个店面的员工都根据工作能力及工作经验分为四个级别，分

别为试用员工、正式员工、主管（区域经理）和店长，店面将制定合

理的晋级制度，提供员工合理的发展空间。晋级考核为三个月，符合

条件即可晋级。

一、试用员工上岗条件为：

（-）培训期间无旷课，无迟到早退状况。

（二）通过店面的有关培训考核，掌握基本的产品知识和销售服

务流程。

二、试用员工转为正式营业员日勺条件为：

（-）工作满三个月，工作期间合计迟到、早退不超过2次。

（二）工作期满通过店面有关H勺专业知识及产品考核。

（三）纯熟应用服务礼仪，无顾客投诉。

（四）每月完毕个人销售任务的80%以上。

三、营业员晋主管：

（一）每月均能超额完毕销售任务，个人销售能力较强。

（二）工作满六个月时间，工作期间合计迟到、早退不超过3次

以上。

（三）对店面H勺忠诚度高，服从店长的管理，可以完毕店面及店

长下达H勺各项工作任务。

（四）有较强日勺团体精神，积极协助新老员工，可以在新老员工

中起到表率作用。

（五）对有关的专业知识及产品可以纯熟应用。

（六）具有很强的顾客服务意识，新顾客成交率高。

四、储备店长晋升店长：

（-）成为主管必须工作到达6月以上。

（二）熟悉连锁店店面日勺工作管理流程，在店长不在时可以独立

管理店面。

（三）可以严格自律，在各方面工作上都能给营业员起到良好时

带头表率作用。

（四）具有领导、沟通及协调能力，可以做到公平、公正，与员

工之间配合默契，协助店长在店内形成比、学、赶、帮、超的竞争气

氛。

（五）具有卓越日勺销售能力，个人销售成绩卓越，看待不一样顾

客都能通过自己啊专业及服务到达销售目丛J。

（六）可以协助店长做好新员工日勺基本培训工作，协助老员工提

高专业技能和提高服务、销售技巧。

目的绩效考核制度

一、绩效考核目的

为保证企业上下级工作间的有效沟通，使企业日勺经营管理目的与

企业内部各部门各岗位员工日勺工作目日勺亲密结合起来，增进企业各层

管理者管理能力的提高，加强企业关键竞争力和团体凝聚力，从而到

达提高各部门工作效率，顺利完毕企业的各项经营管理指标日勺目的,

特制定本制度。

二、考核管理范围

绩效考核管理制的考核范围为企业总经理及如下所有岗位日勺在职

工工。

三、考核管理机构

企业行政人事部门为绩效考核管理工作欧I平常管理机构，负责企

业绩效考核管理制度的确定，定期修订，平常组织及监督各部门的考

核工作实行，并对考核日勺成果进行记录分析，将考核数据反馈运用到

各部门H勺平常管理工作中。

四、考核分类与考核重点

（一）企业绩效考核工作按阶段分为月度考核、六个月度考核、

年度考核三类。

（二）月度绩效考核日勺考核阶段为每月1号至31号，考核的重

点是员工当月的工作'业绩及工作态度。

（三）六个月度考核日勺考核阶段为每年8至12月份和1月至7

月，考核的重点为员工业绩、工作能力与工作态度。

（四）年度考核的考核阶段为当年8月至次年7月，考核日勺重点

为员工业绩、工作能力与工作态度。

五、考核者与被考核者

（一）月度考核

对各岗位日勺重点指标项目，企业根据各岗位日勺工作重点与特点,

统一由部门主管（经理）要的考核指标和考核部门（或考核人），并由行

政部每月将各部门反馈日勺考核数据进行记录审核后公告。岗位设定的

一般性指标的考核人则为各岗位日勺直接负责人。每位员工W、J直接上级

负责对员工详细的月度考核工作，原则上一级考一级，一般不容许越

级考核。如员工时直接上级出现职位空缺，或由于工作及个人原因不

能进行当月的考核工作，可由更高一级的主管代理考核职能对当月进

行考核工作。为防止失实与偏差，更高一级管理者、行政人事部、总

经办有权对下级员工的考核成果进行调整和修订，对于故意放水或不

应出现的错误考核成果，放水的分数将直接从考核者当月的绩效分数

中扣除。

（二）六个月度考核和年度考核

六个月度考核和年度考核由各岗位H勺直接负责人对其下属进行

考核，考核人规定同上。

月度考核算施细则

（一）每年度企业有直接下属的各层管理人员对下属岗位日勺工作

特点与工作性质，设定岗位日勺重要考核指标，考核指标日勺数据来源以

及考核评分的I原则，经企业审核通过后交由行政人事部门立案，并在

行政人事部门的I组织下，定期修订岗位考核指标。

（二）每月月底，各岗位员工与直接负责人沟通下一月H勺工作计

划，并填写《个人目日勺责任考核表》计划部分，双方签字确认后于每

月由J28号统一上报给行政人事部存档。

（三）每月5号前，指定考核各岗位重要指标的各部门负责人或

员工，对直接下属或其他部门的重要考核指标，根据上月度各项工作

资料进行考核评分，并将所负责考核的指标与项目H勺考核成果在5号

上报给行政人事部。

（四）行政人事部门在搜集到考核负责人提供H勺各岗位考核数据

后，审核后汇总，对考核过程中存在的疑问与各部门进行沟通，校

正考核成绩。

（五）各岗位工作人员根据行政人事部门公告日勺本岗位重要指标

考核分数对本人上月份H勺工作状况进行总结自评，填写《个人目H勺责

任考核表》考核部分，并交由直接上级进行审核评分，双方签字承认

后于每月初10号前上交给行政人事部。

（六）行政人事部门在收到各部门的《个人目日勺责任考核表》进

行审核后，记录月度各位员的考核成绩，评估考核等级，报给企业总

经办审批后给财务考核作为月度绩效考核奖金发放日勺根据。

六、月度考核指标的评分原则

各岗位月度重要考核指标评分原则由各级负责人提出，经总经办

审核后公告在《企业各岗位重要考核指标汇总表》中。

考核成绩的等级评估:行政部根据每月员工最终评估的绩效考核

得分，划分考核成绩等级：当月考核得分在95分以上（含95分）为优

秀;85（含85分）-94好，85分如下的为中等，考核成绩在70分如下

为差等。当月出现《员工手册》之规定的乙类（含乙类）过错以上违纪

行为日勺考核成绩直接评估为差等，同步企业将酌情扣除当月绩效奖金,

情节严重的直至所有扣除。

七、六个月度考核算施细则

（一）7月至12月，由行政部牵头组织对上一种六个月度工作时

综合考核工作；各岗位员工，根据岗位所处的行政职级，对自己H勺上

六个月度工作体现进行自评，并于二个工作日内填写《主管级六个月

度综合考核表》或《一般员工六个月度综合考核表》，再报给自己

日勺直接负责人进行审核，经主管审核后的《六个月度综合考核表》于

一种工作日内报行政部复审。

（二）收到各部门上报日勺《六个月度综合考核表》，审核各人自

评以及主管评分欧I合理性，再在该员工上六个月度出勤状况、奖罚状

况及其他人事状况的基础上进行增减分，最终计算出该员工的实际年

度考核得分。行政部在三个工作日内审核得分、进行考核成绩记录,

上报给企业总经办审批后交企业财务部计算六个月度绩效奖金。

（三）成绩的I等级评估

行政部根据每月员工最终评估H勺绩效考核得分，划分考核成绩

等级：当月考核得分在90分以上（含90分）为优秀;70（含70分）-89

好，70分如下的为中等，考核成绩在50分如下为差等。员工在考核

H勺六个月度期间有二次（含二次）以上《员工手册》之规定乙类违纪

行为或一次（含一次）以上丙类过错违纪行为的，企业将酌情扣除其六

个月度绩效考核奖金，情节严重日勺直至所有扣除。

八、绩效考核的成绩作为企业各岗位员工改善工作或管理措施的

参照根据，并可作为企业培训与开发员工H勺根据。绩效考核的成绩作

为企业对员工进行岗位调配、提高与降职H勺直接根据。绩效考核H勺成

绩可作为企业调整员工薪资的根据。其他考核者对员工工作考核必

须本着公平、公正原则，不得运用职权徇私舞弊，弄虚作假或当老好

人。考核者应当把绩效考核当作一项管理工作或管理手段，指导、约

束、协助与鼓励被考核者工作。考核者必须关怀与关注被考核者日勺

工作，在双向沟通基础上，展开考核工作。在月度及年度考核工作开

展过程中，如发现考核人或被考核人存在迟交报表、报表填写不规

范、考核不公正等问题，行政人事部将根据情节严重性予以当月考核

在实际得分的基础上再扣除5-15分日勺处理。

附件：1.《个人目的责任考核表》；2、《企业各岗位重要

考核指标汇总表》；3、《六个月度综合考核表》。

第三章

店

面

基

本

管

理

制

度

店面员工管理行为准则

一、严格执行店面有关考勤制度，遵守作息时间，做到不迟到,

不早退，不旷工。上班时间不准无端擅离岗位，有急事耽误须给店长

请示。

二、工作之前必须把分担区卫生打扫洁净，包括地面、卫生间、

展柜、产品、玻璃，如检查发现分担区卫生不合格，罚款10元。

三、工作时必须穿着统一服装，妆容得体大方，不准上班时间披

头散发发、穿拖鞋、化浓妆、涂色彩鲜艳的指甲油，违者罚款10

元。

四、每天开门时必须及时关闭招牌灯，下班前必须必须按规定关

好灯和所有电器设备，以及关好门窗和打开招牌灯，违者罚款10

TIJO

五、工作时应精神抖擞，除收银外不要倚靠墙壁或者桌椅，除培

训、整顿、填写资料外不坐征询台，违者罚款10元。

六、员工严禁在工作时间玩耍手机，不在工作期间尤其是接待顾

客时接听或拨打与工作无关的电话，一经发现罚款20元，持续发现

3次取消晋级资格。

七、员工在接待顾客时，必须礼貌用语，态度和蔼，接到顾客举

报者罚款10元。

八、当班时不接受店长（主管）的工作安排，不与同事协作、合

作共事者，一经核算罚款20元。

九、对工作中存在的问题，每个员工均有权反应到店长那里,

如私自说某些不利于团结的话，做某些不利于团结的事，一经核算罚

款50元，二次开除。

十、故意怠慢工作或者工作不努力，不认真负责，没有完毕店长

分派H勺工作任务，将负面情绪带到工作中减少服务原则，引起顾客流

失或投诉，视情节严重，罚款20—100元，一次警告，二次开除。

十一、顾客交款必须上交收银台，员工不得私自收款，若发现处

产品日勺10倍以上罚款。

十二、有损店面形象利益，泄漏店面机密，按情节轻重找款50~

100元，严重者开除，保证金不退。

十三、执行制度中所罚的所有款项都开具罚款单，设置台账，所

有款项用于奖励各方面成绩优秀者。

十四、因工作问题开除日勺员工，不得在连锁店二次录取。

店面考勤制度

一、考勤内容含：出勤、病/事假、迟到、早退、旷工、外出

学习等项目。经部门负责人确认后在次月10日前连同多种假条或有

关考勤资料交财务作为核发工资和扣罚款的根据。

二、每日上班时间（请区域经理将我司目前的上下班交接制度附

±）

二、员工需提前10分钟到店，为店内开门营业做准备，交接班

时商品必须核准清晰方可离开，晚班晚10分钟离店，整顿商品及销

售，当日工作必须日清日结。

三、每日上班必须签到，晚于8:05或者16:20分到店都视为

迟到，迟到一次罚款一般员工10元，主管和店长罚款20元；当月

迟到三次视旷工一次，一律加罚100元。

四、所有员工必须准时执行早操和宣誓，无端不参与者一次扣10

元，店长负责安排将执行视屏上传办公室，视屏未上传视为该门店所

有员工没执行，每人扣10元。

五、员工正常休假每月2天，超休作事假计算，在当月基本工

资中扣除，如当月没有休完可以转移到下月调休。一般员工需向店长

请假，如店长不在，向主管请假，请假3天及以上需交总经理同意,

店长和主管需向总经理请假。

六、病假扣发当日日工资及当日店内业绩提成，并不得迟于当日

营业前电话告知店长，事后持医院病历及病假条补填请假单，否则以

旷工惩罚。

七、事假扣发当日日工资及当日店内业绩提成，必须提前一天以

书面形式向店长申请，特殊状况必须营业前电话告知店长，事后补填

请假单。每月不得超过2次，3次及以上视旷工惩罚。

八、无任何原因没经请示不能准时上班或不来上班的状况为旷工,

旷工一天一般员工罚款100元，主管、店长罚款200元，经理、总

经理罚款300元。一次持续旷工3天或一年内合计旷工5天，视为自

动离职，如旷工离职并且未办理离职手续者，停止该员工资发放。

九、员工临时有事请假每月只能接受3次申请，每次1小时,3

次以外由总经理同意否则作旷工处理；临时事假30分钟（不含30分

钟）以内不扣工资,30分钟（含30分钟）以上扣除当日基本工资。

十、员工休丧假日勺详细操作，临时参照原国家劳动总局、财政部

《有关国营企业职工请婚丧假和旅程假问题的!告知》之法律规定：

（一）员工本人结婚或职工H勺直系亲属（父母、配偶、配偶父母

和子女）死亡时，可以根据详细状况，按照企业事假请假程序予以同

意,酌情予以「3天日勺婚丧假。婚丧假期间，员工的基本工资照发，

扣发当日店内业绩提成。

十一、请/休假程序。请假必须填定《员工请/休假申请》明确申

请日期、休假日期、工作交接人并做好移交工作，员工交店长同意,

店长和主管交区域经理同意。事假须提前1天申请，以便工作交接,

急病、急事应及时电话告知负责人，事后补办请假手续。

卫生制度

一、卫生原则

（一）店面洁净明亮、地面、墙面、顶面无污物、水渍，如遇下

雨，要随时用干布将地面、台面清洁洁净。

（二）货架内外清洁，商品摆放整洁、有序、洁净。

（三）顾客选购后没有选中日勺商品要及时归位，整顿。

（四）货柜及有关台面上保持清爽，不得放置多出物品和私人物

品。

（五）卫生间和游泳池无异味、无污垢，空气流通。洗手池及镜

面洁净、无水渍，台面不要放置多出日勺东西。

（六）玻璃门及橱窗洁净通透、无印痕。

二、卫生包干

员工要对各自所属包干区时卫生负责，公共区域由店长安排轮番

负责，并到达上述规定，收银台及设备由收银员负责。

三、检查监督制度

店面时卫生由店长最终负责，可安排员工轮番担当监

督员，对卫生状况全面监督。

绩效管理制度

一、店面销售计划制定

（-）各店应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交

金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。

（二）该计划必须包括总销售额、上月的实际销售额对比，分

析差额。

（三）应根据实际销售状况对畅销商品、滞销商品进行分析,

并对促销活动提出提议。

（四）各店销售计划要上交上级主管，经审批后方可执行。

二、人员个人计划制定

（一）每一员工应根据总日勺销售计划和个人负责的J品牌状况制

定合理及I个人的I月销售计划，并分解到每一周、每一天，努力提高自

己日勺成交率。

（二）每个员工常常要分析自己的销售额和顾客成交率，常常

与其他员工进行对比分析，找出局限性原因。

（三）每周在周会上对完毕销售计划的状况进行分析，对整月

计划随时进行调整。

三、销售计划执行

各店应根据销售计划认真执行，店长应对每天产品的计划执行

状况作出总结，分析各产品的销售，对计划的执行状况进行分析。

四、执行状况分析

（一）每周、每月每位营业员要对店长就计划执行状况进行述

职汇报，分析差异原因，执行状况日勺好坏直接关系到自身日勺切身利益

及有关店面欧I多种奖励。

（二）店长对整个店面的销售负责，并要就每周、每月日勺执行

状况对上级主管作出述职汇报，分析新老顾客日勺销售比例及和计划日勺

差异原因，执行状况的好坏直接关系到店面及自身H勺考核及评比。

五、绩效考核及奖励、惩罚

（一）可根据店面实际销售状况对员工日勺销售能力进行分析,

对持续冠军的员工进行合理奖励。

（二）对于长时间（三个月）销售不达标或者管理、服务水平

执行较差的员工，将予以自动降级或解雇惩罚。

第四章

店

面

货

品

管

理

制

度

进销存管理制度

一、店面库存商品日勺流转程序为：从库房调货-验收-通过条码

系统入库存-销售（出库）。

二、商品验收入库工作由店长详细执行，店长应根据商品采购

明细单仔细查对商品数量、品名、规格及价格，再将查对无误时商品

通过系统输入库存。要保证所有商品及时入库（包括赠品），严格严

禁不入库就销售或后补入库单的行为。

三、一般状况下，销售应以先进先出的原则来销售，防止积压

生产日期长的产品而影响销售。

四、本店面实行开架式销售，顾客选购完所需的商品后，营业

员应引导顾客携带货品至收银台，由收银员手持条码扫描枪扫描货品

上日勺条码在POS前台系统上完毕销售，顾客确认付款后，将收银小票

和商品装入包装袋交予顾客。

五、若赠送赠品给顾客，也要在POS机上进行下帐，过程同一

般销售。

六、每天店长在下班前查对当日日勺总收款额和当口日勺总销售明

细，将当日欧I销售款与POS查对精确无误送存银行。

七、只有店长和主管有进入POS后台控制系统查看或修改资料

的权限，其他营业员没有进入后台系统的权限。若店长休息，可由其

授权给一名主管，代其完毕。但必须使用店长临时设置的密码，店长

不得将自己的密码告诉他人。

八、如遇店内进行促销活动，由企业统一设置所有商品折扣，

任何人不得私自设置商品折扣。

商品陈列管理及赠品管理制度

一、所有商品都必须出样，且摆放要满足如下规定:

（一）使顾客很轻易的看清商品的品名、规格并能便利地拿到

商品。

（二）使每种商品陈列都到达显眼的效果，小型产品在前，大

型商品在后；暗色商品在前，亮色商品在后。

（三）商品摆放要美观，要重点突出明星商品，可合理运用道

具和装饰品使其便于营业员日勺销售。

（四）陈列商品要常常变动位置，要充足运用黄金区域摆放主

推商品。

（五）陈列可随季节、流行、新旧产品等状况进行调整C

二、赠品的管理

（-）赠品一般摆放在该商品的前面或放置在专门日勺试架上。

（二）赠品要保持绝对的卫生、清洁。

（三）赠品也包括在库存数量中，也需要每天、每月盘点。

（四）当赠品用完时，由营'也员应向店长申请补货。

（五）由店长在POS系统中填写领用单，和赠品领用登记表一

一对应。

（六）不容许店员随便使用或赠送店内的赠品。

商品盘点管理制度

一、每日盘点安排在下午下班前，并按规定填制好盘点表交给

店长保管。

二、规定做到：速度快、数据准、盘点全，一般规定在十五分

钟内盘点完自己负责的商品。

三、每周一次与电脑POS库存对帐，必须做到电脑帐与盘点单

相符，盘点单和实物数相符。

四、每周盘点采用实盘的I措施，即对实物数进行计数盘点，再

和电脑库存数查对。查对出短少和毁损的商品，对差异数要对的分析

原因。

关商品短少、毁损管理制度

一、在每日盘点中发现日勺商品短少、毁损应由该货品日勺当班销售

人员负责。

二、每周盘点时发生日勺商品短少由本货品日勺责任员工负责赔偿,

若找不到详细负责人的由该门店该品牌的所有销售人员平均承担。

三、赔偿均按商品的零售价负责赔偿。

第五章

会

员

管

理

制

度

会员管理制度

一、客户档案的建立

（一）为积累店面日勺基础有效会员顾客，应免费为进店顾客办理

会员卡便可成为店面会员。

（二）会员入会时首先需要由营业员协助其填写会员申请书，申

请书H勺内容必须详细、真实H勺填写。

（三）由收银员将顾客会员申请书日勺内容精确输入POS系统的

会员管理中，后来该顾客的所有消费状况、赠送状况都可显示在其会

员记录中。

二、客户的维护

（-）与客户之间的感情重在维护，这样他们才会对店面产生信

任度和亲切感。

（-）各店面要对客户资料定期查询、筛选，可采用短信、电

话、邮寄等方式为会员送上祝愿和最新的产品信息及专业资讯，增长

会员顾客到店次数，提高店面业绩。

（三）客户维护日勺方式是多样的，但要找好效果和成本之间的平

衡点。

（四）由销售主管详细负责安排多种客户回访计划，做好记录,

并作好回访记录，顾客时反应和对我们时认知程度。

三、客户的开发

（一）店面的经营方式以发展会员式经营为主，因此新客户的开

发是店面发展的能源。

（二）开发方式分为：老客户带新客户和营业员开发日勺新客户。

（三）营业员要在店长日勺安排下，积极采用不一样的形式寻找新

客户，防止守株待兔日勺心理。（重要以店长带店员发店面活动宣传单,

吸引顾客到店，从而增长会员人数）。

（四）店长对整个店面日勺新客户开发负责，并定期对上级主管述

职汇报。

四、赊销管理

加大对赊销欠款日勺追收力度，当月新欠账于次日10日前必须收

回，否则暂停当事店所有员工工资。各店长对本店的赊销欠款负总则,

定期查对应收欠款，并对赊销客户进行信用评估，对信用差的客户上

报企业纳入黑名单，严禁赊销。赊销欠款（此前老账）原则上由店长

负责组织追收，新账实行谁经办谁追收。对无法追收口勺欠款（此前老

账）由店长按一定比例进行赔付，新账由经办人员全额赔付。

第六章

店

面

日

工

作

流

程

店长日工作流程

一、营业前

(-)组织晨会及交接班会议时召开

1.人员状况确认（出勤、休假、轮班、服装、仪容仪表及精神状

况）。

2.传达店面重要文献及告知以及昨日营业状况确认、分析。

3.组织执行早操和宣誓。

4.针对营业问题，指示有关人员改善以及表杨做得好的员工。

5.分派当日工作计划。

（二）店内状况确认

L店面、展柜、试用装及试赠品的卫生清洁状况。

2.店内货品的陈列、补货、促销、订货等。

3.电器、灯光、宣传资料等准备状况。

4.畅销货品的I储备及展示确认。

二、营业期间

（-）无顾客时的工作（有序的安排好员工的工作及其他准备工

作，时刻为销售做好准备！）。

1.记录当日晨会及交接班会议日志。

2.顾客资料的整顿、录入及POS系统会员的分析管理。

3.时刻检查货架上有无空缺商品，如有，及时补上。

4.安排老员工对专业知识的巩固学习以及对新员工作出对应的I指

导和培训。

5.安排员工轮番在店面周围发宣传单，吸引顾客到店（针对人流

量少日勺时候）。

6.赠品的合理赠送，时刻维护顾客服务。

7.接受货品，准备清点并及时入库，与电脑POS查对。

8.时刻维持店内的J卫生状况。

9.合理及时的安排送货上门的服务。

10.排员工轮番用餐。

（二）有顾客时的工作（时刻围绕销售，做好细节工作，提高业

绩！）。

1.准备记录进店面的每一位顾客，提供店面到店人数水平值。

2.随时协助后进员工日勺销售，提高后进员工的销售能力。

3.鼓励和跟踪所有员工对自己销售目的的完毕，及时调整销售计

划。

4.店长紧盯每一种员工H勺成交能力，随时分析店面成交率及店面

单笔成交金额的水平值。

5.店长时刻关注目前销售与计划日勺差距，将状况告知员工，鼓励

员工再接再励，为店面总业绩目日勺的达届时刻努力。

6.及时处理营业中顾客投诉。

7.服务礼仪规范时刻监督提醒。

8.空缺商品再次检查并补货，提醒店员，严格防备货品丢失。

三、营业结束

（一）各项营业报表时填写，分析完毕销售计划的）状况并列出明

日销售计划及目的。

（二）及时将货款存到银行。

（三）安排卫生的打扫。

（四）收回店外物品。

（五）关闭照明、灯箱、电器。

（六）签退，离开门店。

营业员日工作流程

所有营业员工作人员应提前10分钟抵达店内做好各项准备工作

一、营业前

(-)参与早操、宣誓、晨会及交接班工作。

(-)向店长汇报前上一班的销售业绩以及重要信息反馈。

(三)听从店长分派当日工作计划。

(四)检查准备商品

L将商品进行过目清点和检查，在复点商品时，假如发现疑问或

问题，应及时地向店长汇报，请示处理。

2.补充商品，对款式品种缺乏的或是货架出样数量局限性的商品,

要尽快地补充，做到库有柜有。续补时数量要在考虑货架商品容量的

基础上，尽量保证当日的销量。

3.检查商品标签，对于附带价格标签的商品，应检查价签有无脱

落、模糊不清、移放错位的状况。有脱落现象时要重新制作，模糊不

清日勺要及时更换，错位的要及时纠正。

4.辅助工具与促销用品的检查，事先要将工具与促销品放在固定

H勺位置，并养成使用后归放原位的习惯，随时留心工具与促销品与否

完好，如有污损破裂现象，要及时地向店长换领。

5.做好店内与商品的清洁整顿工作，店内的地面、货架、商品以

及每个卫生死角都必须清理洁净。

二、营业期间

（一）无顾客（以做临时工作和学习为主，并时刻做好服务的准

备！）。

1.做好顾客资料登记工作。

2.柜台空缺产品及时申补。

3.维护营业区卫生。

4.将工作日志记录完整。

5.对销售中碰到的问题及时讨论总结，以便为下一种顾客做好更

完善日勺服务。

（二）有顾客（所有准备日勺成果是为了有更高日勺业绩）。

1.积极地根据顾客需求简介产品，并讲清会员可享有的优惠服

务。

2.时刻明确自己的销售目H勺，理解完毕计划H勺状况，对未完毕的

销售任务进行合理分析和调整。

3.随时理解自己接待顾客的成交率，及时分析并努力提高。

4.店面促销活动及时告知顾客，增进每单销售日勺到达。

5.将销售过程中顾客未成交的原因及时分析，并告之店长，为提

高员工销售总结好经验。

（三）交接班

L晚班接班的人没到，早班不容许下班。

2.早班人员要将工作日志日勺内容传达给晚班人员。

3.晚班接班人员必须将货品认真清点，如有短少或毁损应立即向

店长汇报。

4.做好顾客的销售服务工作，未接待完顾客不许下班，切忌因交

接班对顾客服务怠慢，导致顾客不满情绪。

三、营业结束

（-）各项工作数据地整顿、上报。

（二）柜台货品整顿。

（三）打扫卫生包干区。

（四）收回店外物品。

（五）关闭照明、电器。

（六）签退，离开门店。

第七章

库

存

管

理

制

度

存货管理规定

为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更

好地为企业经营管理服务，结合我司时详细状况，特制定本规定。

一、存货管理工作的任务

（一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供

应、销售各环节平衡衔。

（二）做好物资日勺保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库

存报表，常常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。

（三）积极开展废旧物资日勺回收、整顿、运用工作。协助做好呆

滞物资日勺处理工作。

（四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，保证仓库和物资日勺

安全，保持库容整洁。

二、企业各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用日勺

规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手

续。

入库管理规定

一、采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单"或“采

购申请单”和“送货单”仔细查对物资的品名、规格、型号、数量及

外包装与否完好无损。查对无误后将到货日期及实收数量填记于

“订货单”或“采购申请单”，同步开具“入库单”办理入库手续。

一、如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上

级反应，同步告知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同

现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如

采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际

收货状况，并会签采购部门。

三、物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”

时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。

四、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证,

核查同意手续与否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。

退库或退货产品要单独寄存，如可重新销售应优先出库。对于使用

单位退回H勺物资，库管员要根据退库原因，研判处理对策，如原因系

由于供应商所导致的，要立即告知采购部门。

五、入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终

了，及时将入库号码单报至记录员处输入计算机。

出库管理规定

一、办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库

同意手续（尤其是有无财会部门收讫、转讫戳记）与否齐全，严格根

据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即告

知开票人员改正后发货。

二、发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节

省”的原则，发货坚持一盘底、二查对、三发货、四减数。同步坚持

单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不

出库。对贪图以便，违反发货原则导致物