原材料送检管理办法

原材料送检管理办法一、总则（一）目的为加强公司原材料质量控制，确保投入生产的原材料符合相关标准和要求，保障产品质量，特制定本管理办法。（二）适用范围本办法适用于公司所有采购原材料的送检管理工作，包括但不限于原材料的采购、验收、检验、不合格处理等环节。（三）职责分工1.采购部门负责原材料供应商的选择、采购合同的签订与执行。确保所采购的原材料符合质量要求，并及时通知质量部门进行送检。2.质量部门制定原材料检验标准和检验流程。负责原材料的抽样、检验、判定及出具检验报告。对不合格原材料进行评审，并提出处理意见。3.仓库管理部门负责原材料的入库、存储和保管。协助质量部门进行原材料的抽样工作。4.使用部门参与原材料检验标准的制定，提出对原材料质量的需求和意见。配合质量部门对不合格原材料的原因进行分析，并提供相关信息。二、原材料采购（一）供应商选择1.采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、生产能力、质量控制等方面进行评估和审核。2.优先选择具有良好信誉、生产工艺先进、质量稳定可靠的供应商。3.对于新开发的供应商，采购部门应要求其提供相关资质证明文件，并进行实地考察，确保其具备供应合格原材料的能力。（二）采购合同签订1.采购合同应明确原材料的规格、型号、数量、质量标准、交货期、价格、付款方式等条款。2.质量条款应符合国家相关标准和行业规范，明确规定原材料的检验项目、检验方法、验收标准等。3.采购部门应将采购合同副本及时送交质量部门，以便质量部门提前做好检验准备工作。（三）原材料验收1.原材料到货后，仓库管理部门应及时通知采购部门和质量部门。2.采购部门负责组织相关人员对原材料的数量、规格、型号等进行核对，确保与采购合同一致。3.质量部门按照检验标准和流程对原材料进行抽样检验，检验合格后方可办理入库手续。三、原材料检验（一）检验标准制定1.质量部门应根据国家相关标准、行业规范以及公司产品质量要求，制定原材料检验标准。2.检验标准应明确原材料的各项质量指标、检验方法、判定规则等内容。3.检验标准应定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。（二）抽样方法1.质量部门应根据原材料的特性、批量大小等因素，制定科学合理的抽样方案。2.抽样应具有代表性，确保所抽取的样品能够真实反映整批原材料的质量状况。3.抽样过程应严格按照抽样方案进行操作，确保抽样的随机性和公正性。（三）检验流程1.原材料抽样后，质量检验人员应及时将样品送至实验室进行检验。2.实验室检验人员应按照检验标准和操作规程进行检验，记录检验数据和结果。3.检验完成后，检验人员应出具检验报告，明确原材料的检验结论。（四）检验记录与报告1.质量部门应建立完善的原材料检验记录档案，记录原材料的名称、规格、型号、批次、抽样日期、检验项目、检验结果、检验人员等信息。2.检验报告应内容完整、数据准确、结论明确，检验报告应由检验人员签字确认，并加盖质量部门公章。3.检验记录和报告应妥善保存，保存期限应符合相关法律法规和公司规定的要求。四、不合格原材料处理（一）不合格判定1.质量部门根据检验标准和检验结果，对原材料进行不合格判定。2.不合格原材料应包括但不限于以下情况：质量指标不符合检验标准要求。外观存在明显缺陷。数量与采购合同不一致。3.对于疑似不合格的原材料，质量部门应及时进行复查和确认，确保判定结果的准确性。（二）不合格报告与通知1.质量部门发现不合格原材料后，应及时填写不合格报告，详细描述不合格情况、检验数据、判定依据等内容。2.不合格报告应及时送交采购部门、仓库管理部门和使用部门，通知相关部门对不合格原材料进行处理。3.采购部门应及时与供应商沟通，告知不合格情况，并要求供应商采取相应的措施。（三）不合格处理方式1.退货：对于严重不合格或无法整改的原材料，采购部门应及时通知供应商办理退货手续，并要求供应商承担相应的运输费用和损失。2.换货：对于部分不合格但可以通过换货解决问题的原材料，采购部门应与供应商协商换货事宜，确保换货后的原材料符合质量要求。3.让步接收：对于不合格程度较轻且不影响产品最终质量的原材料，经相关部门评审同意后，可以采取让步接收的方式。让步接收应明确让步条件和使用范围，并做好记录和跟踪。4.返工或返修：对于一些可以通过返工或返修处理的不合格原材料，使用部门应制定相应的返工或返修方案，并在质量部门的监督下进行处理。返工或返修后的原材料应重新进行检验，确保符合质量要求。（四）不合格处理跟踪1.采购部门应跟踪不合格原材料的处理情况，确保供应商按照要求采取相应的措施。2.质量部门应对让步接收、返工或返修后的原材料进行跟踪检验，确保其质量稳定可靠。3.仓库管理部门应将不合格原材料单独存放，并做好标识和隔离，防止不合格原材料混入合格产品中。五、监督与考核（一）监督检查1.公司应定期对原材料送检管理工作进行监督检查，确保各项管理规定得到有效执行。2.监督检查内容包括但不限于供应商管理、采购合同签订、原材料验收、检验流程、不合格处理等环节。3.质量部门应定期对原材料检验记录和报告进行审核，确保检验数据的真实性和准确性。（二）考核机制1.公司应建立原材料送检管理工作考核机制，对采购部门、质量部门、仓库管理部门和使用部门的工作进行考核评价。2.考核指标应包括原材料检验合格率、不合格处理及时率、供应商投诉率等。3.对于在原材料送检管理工作中表现优秀的部门和个人，公司应给予表彰和奖励；对于工作不力、导致原材料质量问题的部门和个人，公司应给予相应的处罚。六、附则（一）解