新疆差旅费管理办法

新疆差旅费管理办法一、总则（一）目的为了加强公司差旅费管理，规范差旅费支出，提高资金使用效益，结合公司实际情况，制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司各部门及所属单位因工作需要到新疆地区出差的员工。（三）基本原则1.勤俭节约原则。严格执行国家和公司有关规定，控制差旅费支出，杜绝浪费。2.据实报销原则。员工应如实填写差旅费报销凭证，按规定标准报销。3.分级管理原则。根据出差人员的职务、级别等，实行分级管理，合理确定差旅费标准。二、差旅费开支范围（一）城市间交通费1.乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的费用。2.因特殊情况经批准乘坐飞机头等舱、火车软卧、轮船一等舱的，按实际发生额报销。（二）住宿费员工出差期间的住宿费用。（三）伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准发放的伙食补贴。（四）市内交通费员工在出差地市内因工作需要发生的交通费用。三、城市间交通费（一）交通工具选择1.出差人员应根据工作需要和经济合理的原则选择交通工具。2.乘坐飞机的，应优先选择经济舱。因工作需要乘坐头等舱、公务舱的，须经公司领导批准。3.乘坐火车的，原则上乘坐硬座、硬卧，因工作需要乘坐软卧的，须经公司领导批准。（二）票价规定1.乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的票价，按照国家和航空公司、铁路部门、航运公司等规定执行。2.因出差发生的订票费、改签费、退票费等，凭有效票据报销。四、住宿费（一）住宿标准1.根据出差地区的不同，分为一类地区、二类地区、三类地区，具体划分如下：一类地区：乌鲁木齐市。二类地区：伊犁哈萨克自治州、塔城地区、阿勒泰地区、博尔塔拉蒙古自治州、昌吉回族自治州、吐鲁番市、哈密市。三类地区：巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区。2.不同地区的住宿标准如下：一类地区：司局级及以下人员每人每天[X]元，处级及以下人员每人每天[X]元。二类地区：司局级及以下人员每人每天[X]元，处级及以下人员每人每天[X]元。三类地区：司局级及以下人员每人每天[X]元，处级及以下人员每人每天[X]元。（二）住宿要求1.员工应选择安全、卫生、便捷的住宿场所。2.两人及以上同行的，应合住标准间。3.住宿费凭发票按规定标准报销，实际发生额低于标准的，按实际发生额报销；高于标准的，按标准报销。五、伙食补助费（一）标准1.一类地区每人每天[X]元。2.二类地区每人每天[X]元。3.三类地区每人每天[X]元。（二）发放方式伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，随差旅费报销一并发放。六、市内交通费（一）标准每人每天[X]元。（二）报销规定1.市内交通费凭发票按规定标准报销，实际发生额低于标准的，按实际发生额报销；高于标准的，按标准报销。2.乘坐公共交通工具的，凭车票报销；乘坐出租车的，应注明起止地点、事由等。七、差旅审批（一）审批流程1.员工出差前，应填写《出差审批单》，注明出差事由、地点、时间、人数等，按规定程序审批。2.一般员工出差由部门负责人审批；部门负责人出差由分管领导审批；分管领导出差由公司主要领导审批。3.因特殊情况需临时出差的，应先电话请示，经批准后补办审批手续。（二）审批责任1.审批人应严格按照规定审批出差事项，对出差的必要性、真实性、合理性负责。2.对未经批准擅自出差或超标准出差的，不予报销差旅费，并追究相关人员的责任。八、报销管理（一）报销凭证1.员工应提供真实、合法、有效的报销凭证，包括发票、车票、机票、住宿发票等。2.发票应注明开票日期、购买方名称、服务内容、金额等，且发票上应加盖发票专用章。（二）报销期限员工应在出差结束后[X]个工作日内办理报销手续，逾期不予受理。（三）报销审核1.财务部门应严格按照本办法对差旅费报销凭证进行审核，对不符合规定的报销凭证，不予报销。2.审核内容包括：出差审批手续是否齐全、报销凭证是否真实合法有效、报销标准是否符合规定等。（四）报销支付1.经审核无误的差旅费报销，财务部门应及时支付给员工。2.支付方式可采用现金、银行转账等方式。九、监督检查（一）内部监督1.公司审计部门应定期对差旅费管理情况进行审计监督，检查差旅费支出的真实性、合法性、合理性。2.对发现的问题，应及时提出整改意见，并督促相关部门和人员进行整改。（二）外部监督1.接受财政、审计等部门的监督检查，对提出的问题，应及时整改。2.对违反本办法规定的行