工艺流转卡管理办法

工艺流转卡管理办法一、总则（一）目的为加强公司工艺流转卡的管理，规范工艺流转卡的使用流程，确保产品在生产过程中的工艺信息准确传递，保证产品质量，特制定本管理办法。（二）适用范围本办法适用于公司内所有产品从原材料投入到成品产出过程中工艺流转卡的管理。（三）职责分工1.生产部门负责工艺流转卡的领用、填写、传递及回收工作。确保工艺流转卡上的生产信息与实际生产情况一致。2.技术部门负责工艺流转卡的设计、审核及修订工作。对工艺流转卡的填写内容提供技术指导和支持。3.质量部门负责监督工艺流转卡的执行情况，对工艺流转卡的填写质量进行检查。依据工艺流转卡对产品质量进行检验和判定。4.仓库部门负责根据工艺流转卡办理原材料、半成品及成品的出入库手续。确保库存物资与工艺流转卡上的记录相符。二、工艺流转卡的设计与审核（一）工艺流转卡的设计原则1.应涵盖产品生产过程中的关键工艺信息，包括原材料信息、加工工序、工艺参数、质量要求等。2.设计应简洁明了，便于生产人员填写和操作，同时保证信息的完整性和准确性。3.符合相关法律法规和行业标准的要求，确保工艺流转卡的合法性和规范性。（二）工艺流转卡的内容1.基本信息产品型号、名称、批次号。订单号、生产任务单号。生产日期、生产班组。2.原材料信息原材料名称、规格型号、批次号。原材料数量、供应商名称。3.工艺路线详细列出产品的加工工序，包括工序名称、工序编号、执行部门。每个工序的工艺参数，如温度、压力、时间、转速等。4.质量要求各工序的质量检验标准，如尺寸公差、外观要求、性能指标等。检验方式，包括自检、互检、专检等。5.流转记录记录产品在各工序的流转时间、操作人员、设备编号等信息。设有不合格品记录栏，记录不合格品的产生原因、处理情况等。（三）工艺流转卡的审核1.技术部门负责工艺流转卡的初稿设计，完成后提交给相关部门进行审核。2.审核部门包括生产部门、质量部门、仓库部门等，各部门应从本部门职责角度对工艺流转卡进行审核，提出修改意见。3.技术部门根据审核意见对工艺流转卡进行修订，确保其符合各部门的要求和实际生产情况。4.经审核通过的工艺流转卡由技术部门编号并发布实施。三、工艺流转卡的领用与发放（一）领用流程1.生产部门根据生产任务安排，提前向技术部门提交工艺流转卡领用申请。2.领用申请应注明产品型号、生产批次、数量等信息。3.技术部门审核领用申请后，按照生产部门的需求发放工艺流转卡。（二）发放方式1.工艺流转卡以纸质形式发放，生产部门指定专人负责领取。2.发放时，技术部门应在工艺流转卡上加盖发放章，并记录发放日期、发放数量、领用人等信息。3.领用人应核对工艺流转卡的编号、内容等信息是否准确无误，如有问题及时反馈给技术部门。四、工艺流转卡的填写与使用（一）填写要求1.生产人员应按照工艺流转卡上的要求，认真、准确地填写各项信息。2.填写内容应字迹清晰、工整，不得随意涂改。如确需涂改，应在涂改处加盖本人印章或签字确认。3.对于工艺参数的填写，应严格按照操作规程执行，确保数据的真实性和可靠性。4.质量检验记录应及时、准确，包括检验结果、检验人员签字等信息。（二）使用流程1.原材料投入生产时，仓库部门根据工艺流转卡上的原材料信息办理入库手续，并在工艺流转卡上记录入库时间、仓库管理人员签字等信息。2.生产班组领取原材料后，将工艺流转卡随同原材料一起带到生产现场。3.在每个工序开始前，操作人员应检查工艺流转卡上的工序信息是否与当前生产任务一致，确认无误后开始进行操作。4.操作人员在完成本工序操作后，应按照工艺流转卡的要求填写本工序的相关信息，包括操作时间、操作人员签字、工艺参数执行情况等，并将工艺流转卡传递给下一道工序的操作人员。5.各工序的质量检验人员应依据工艺流转卡上的质量要求对产品进行检验，检验合格后在工艺流转卡上签字确认；如发现不合格品，应按照不合格品管理规定进行标识、记录和处理，并在工艺流转卡上注明不合格品情况及处理结果。6.产品完成所有工序加工后，工艺流转卡随同成品一起流转至仓库部门。仓库部门根据工艺流转卡办理成品入库手续，并在工艺流转卡上记录入库时间、仓库管理人员签字等信息。五、工艺流转卡的传递与保管（一）传递流程1.工艺流转卡应随着产品在各工序之间依次传递，不得遗漏或丢失。2.在传递过程中，各部门应确保工艺流转卡的完整性和准确性，如有损坏或丢失，应及时向上级报告并进行补办。3.每道工序完成后，操作人员应在规定时间内将工艺流转卡传递给下一道工序的操作人员，不得拖延。（二）保管要求1.生产现场应设立专门的工艺流转卡存放区域，确保工艺流转卡摆放整齐、有序，便于查找和使用。2.工艺流转卡使用完毕后，生产部门应及时将其回收整理，按照产品批次或类别进行归档保管。3.归档后的工艺流转卡应妥善保存，保存期限按照公司档案管理规定执行，以便于日后查询和追溯产品生产过程。4.质量部门、技术部门等相关部门如需查阅工艺流转卡，应办理借阅手续，并在规定时间内归还。六、工艺流转卡的修订与废止（一）修订情形1.产品工艺发生变更，如加工工序、工艺参数、质量要求等发生变化。2.发现工艺流转卡存在错误或不合理之处，影响生产操作或产品质量。3.相关法律法规、行业标准发生更新，需要对工艺流转卡进行相应修订。（二）修订流程1.技术部门根据工艺变更情况或其他需要修订的原因，提出工艺流转卡修订申请。2.申请中应详细说明修订的内容、原因及对生产的影响。3.修订申请提交给相关部门进行审核，审核通过后由技术部门负责对工艺流转卡进行修订。4.修订后的工艺流转卡应按照本办法规定的审核、发放流程进行重新审核和发放，并及时通知相关部门。（三）废止情形1.产品停产或不再生产，相应的工艺流转卡失去使用价值。2.工艺流转卡所依据的工艺已被完全淘汰或不再适用。（四）废止流程1.由技术部门提出工艺流转卡废止申请，说明废止的原因和产品批次等信息。2.申请经相关部门审核批准后，技术部门负责将废止的工艺流转卡进行标识和隔离，防止其继续流转使用。3.废止的工艺流转卡应按照公司档案管理规定进行妥善保管，以备后续查阅。七、监督与考核（一）监督检查1.质量部门定期对工艺流转卡的执行情况进行监督检查，检查内容包括工艺流转卡的填写质量、传递及时性、与实际生产情况的一致性等。2.生产部门应配合质量部门的监督检查工作，提供相关的工艺流转卡及生产记录等资料。3.对于监督检查中发现的问题，质量部门应及时下达整改通知，要求责任部门限期整改。（二）考核措施1.公司建立工艺流转卡管理考核制度，对在工艺流转卡管理工作中表现优秀的部门和个人给予奖励。2.对于违反本办法规定的部门和个