加强两定点管理办法

加强两定点管理办法一、总则（一）目的为加强公司[具体业务领域]两定点（定点供应商、定点服务机构）的管理，规范相关业务流程，确保公司运营的高效、稳定与合规，保障公司及相关方的合法权益，特制定本管理办法。（二）适用范围本办法适用于公司在[具体业务范围]中涉及的定点供应商和定点服务机构的选择、合作、监督与评价等管理活动。（三）基本原则1.合规性原则：严格遵守国家法律法规、行业标准以及公司内部的各项规章制度，确保两定点管理活动合法合规。2.公平公正原则：在两定点的选择、考核等过程中，秉持公平公正的态度，确保所有潜在供应商和服务机构享有平等的机会，不偏袒任何一方。3.择优选择原则：综合考虑供应商和服务机构的产品质量、服务水平、价格、信誉等因素，优先选择优质合作伙伴，以保障公司业务的顺利开展和质量提升。4.动态管理原则：对两定点进行动态跟踪和评估，根据实际情况及时调整合作关系，确保合作始终符合公司发展需求。二、定点供应商管理（一）供应商选择1.需求分析根据公司业务发展规划和实际需求，明确所需采购物资或服务的种类、规格、数量、质量要求等。采购部门应定期与各业务部门沟通，收集需求信息，形成详细的采购需求清单。2.供应商筛选建立供应商信息库：通过多种渠道收集潜在供应商信息，包括市场调研、行业推荐、供应商自荐等，建立涵盖供应商基本情况、经营范围、生产能力、产品质量、价格水平、售后服务等内容的信息库。初步筛选：根据采购需求清单，从信息库中筛选出符合基本要求的供应商。对供应商的营业执照、经营资质、生产许可证等相关证件进行审核，确保其具备合法经营资格。实地考察：对于初步筛选合格的供应商，采购部门应组织相关人员进行实地考察。考察内容包括生产场地、设备设施、质量管理体系、人员配备等方面，了解其实际生产经营能力和管理水平。实地考察结束后，考察人员应撰写考察报告，对供应商的综合情况进行评价。3.供应商评估评估指标设定：制定科学合理的供应商评估指标体系，包括产品质量、价格、交货期、售后服务、信誉等方面。各项指标应明确具体的评分标准，以便进行量化评估。评估方法：采用定性与定量相结合的评估方法，对供应商进行综合评估。定量评估可通过数据分析、业绩统计等方式进行；定性评估可通过问卷调查、现场访谈、客户反馈等方式收集相关信息。定期评估：采购部门应定期（至少每年一次）对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行排名。对于评估结果较差的供应商，应及时采取措施进行整改或淘汰。（二）供应商合作1.合同签订合同起草：采购部门根据与供应商协商确定的合作条款，起草采购合同。合同应明确双方的权利和义务，包括物资或服务的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等内容。合同审核：合同起草完成后，应提交公司法务部门和相关业务部门进行审核。法务部门重点审核合同的合法性、合规性；业务部门重点审核合同条款是否符合业务需求和实际情况。审核通过后的合同方可正式签订。合同执行：合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。采购部门应及时跟踪合同执行情况，确保供应商按时、按质、按量提供物资或服务。供应商应按照合同要求组织生产和供应，如有特殊情况需要变更合同条款，应提前与采购部门协商并达成一致。2.订单管理订单下达：采购部门根据业务需求，向供应商下达采购订单。订单应明确物资或服务的具体要求、交货时间、交货地点等信息。订单跟踪：采购部门应建立订单跟踪机制，及时了解供应商的生产进度、发货情况等。对于订单执行过程中出现的问题，如延迟交货、质量问题等，应及时与供应商沟通协调，督促其采取措施解决。订单变更：如因业务需求发生变化需要变更订单，采购部门应提前与供应商协商，并办理相关变更手续。变更后的订单应明确新的要求和双方的责任。（三）供应商监督1.质量监督检验标准制定：采购部门应根据采购物资或服务的质量要求，制定相应的检验标准和验收流程。检验标准应明确物资或服务的各项质量指标、检验方法、抽样规则等内容。检验实施：采购部门或指定的质量检验人员应按照检验标准对采购物资或服务进行检验。检验方式可包括到货检验、抽样检验、定期巡检等。对于重要物资或关键服务，应增加检验频次和严格程度。不合格处理：如发现采购物资或服务存在质量问题，采购部门应及时通知供应商进行整改或退换货。供应商应在规定时间内采取有效措施解决问题，并承担相应的损失。对于多次出现质量问题的供应商，应采取更为严厉的措施，如减少订单量、暂停合作直至淘汰。2.交货期监督交货期跟踪：采购部门应密切跟踪供应商的交货期执行情况，确保其按时交货。对于延迟交货的供应商，应及时了解原因，并要求其给出合理的解释和预计交货时间。逾期处理：如供应商未能按时交货，采购部门应根据合同约定追究其违约责任。违约责任可包括扣除货款、支付违约金等。同时，采购部门应评估逾期交货对公司业务造成的影响，并采取相应的措施进行弥补，如调整生产计划、寻找替代供应商等。3.价格监督价格监控：采购部门应定期收集市场价格信息，对供应商提供的价格进行监控。如发现供应商的价格明显高于市场同类产品或服务价格，应及时与供应商沟通协商，要求其调整价格。价格调整：如因市场变化、原材料价格波动等原因需要调整采购价格，采购部门应与供应商协商一致，并签订价格调整协议。价格调整协议应明确调整的原因、幅度、时间等内容。（四）供应商评价与淘汰1.评价指标与方法评价指标：除了在供应商选择阶段设定的评估指标外，还应增加合作过程中的表现指标，如合同履行率、客户投诉率、售后服务响应时间等。评价方法：采用综合评分法对供应商进行评价，根据各项评价指标的权重计算供应商的综合得分。评价周期可根据实际情况确定，一般为每季度或每半年进行一次。2.评价结果应用等级划分：根据供应商的综合得分，将供应商分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。优秀供应商可给予更多的合作机会和优惠政策；良好供应商应继续保持合作并进行适当激励；合格供应商应加强监督和管理，督促其改进；不合格供应商应及时淘汰。淘汰机制：对于连续两个评价周期被评为不合格的供应商，或出现严重质量问题、逾期交货等重大违约行为的供应商，采购部门应及时与其终止合作，并将其从供应商信息库中删除。三、定点服务机构管理（一）服务机构选择1.服务需求分析各业务部门根据工作需要，明确所需服务的内容、标准、期限等要求。服务需求应具体、明确，以便为服务机构的选择提供准确依据。2.服务机构筛选信息收集：通过网络搜索、行业推荐、咨询机构等渠道收集潜在服务机构的信息，包括机构简介、服务范围、服务质量、价格水平、客户评价等内容。资质审核：对服务机构的营业执照、资质证书、从业人员资格证书等相关证件进行审核，确保其具备提供相应服务的资质和能力。初步筛选：根据服务需求和资质审核情况，从收集的信息中筛选出符合基本要求的服务机构。3.服务机构评估评估指标设定：制定服务机构评估指标体系，包括服务质量、服务价格、服务团队素质、服务响应速度、信誉等方面。各项指标应明确具体的评分标准。评估方法：采用多种评估方法相结合的方式，如实地考察、案例分析、客户满意度调查等。实地考察可了解服务机构的实际运营情况；案例分析可评估其以往服务项目的质量和效果；客户满意度调查可收集客户对服务机构的评价和意见。综合评估：根据评估结果对服务机构进行综合排名，选择排名靠前的服务机构作为潜在合作伙伴。（二）服务机构合作1.合同签订合同起草：业务部门根据与服务机构协商确定的合作条款，起草服务合同。合同应明确服务的内容、标准、期限、价格、付款方式、双方的权利和义务、违约责任等内容。合同审核：合同起草完成后，提交公司法务部门和相关业务部门进行审核。审核通过后的合同方可正式签订。合同执行：双方应严格按照合同约定履行各自的义务。业务部门应及时向服务机构提供必要的支持和配合，服务机构应按照合同要求提供优质、高效的服务。2.服务过程管理服务计划制定：服务机构应根据合同要求，制定详细的服务计划，明确服务内容、服务流程、服务人员安排、服务时间节点等。服务计划应提交业务部门审核通过后实施。服务监督：业务部门应建立服务监督机制，定期对服务机构的服务质量进行检查和评估。检查方式可包括现场检查、文件审查、客户反馈收集等。对于发现的问题，应及时要求服务机构进行整改。沟通协调：在服务过程中，业务部门与服务机构应保持密切沟通，及时解决出现的问题。如因业务需求发生变化需要调整服务内容或要求，双方应协商一致并签订补充协议。（三）服务机构监督1.服务质量监督质量标准制定：根据服务需求和行业规范，制定服务质量标准。服务质量标准应明确服务的各项具体要求和质量指标，如服务的准确性、及时性、完整性等。质量检查：业务部门或指定的质量监督人员应按照服务质量标准对服务机构的服务进行定期检查和不定期抽查。检查结果应记录在案，并作为服务机构评价的重要依据。质量改进：如发现服务质量存在问题，业务部门应及时与服务机构沟通，要求其分析原因并制定改进措施。服务机构应在规定时间内完成整改，并提交整改报告。业务部门应对整改效果进行跟踪验证。2.服务价格监督价格合理性评估：业务部门应定期对服务机构的服务价格进行评估，判断其价格是否合理。评估可参考市场同类服务价格水平、服务成本等因素。价格调整协商：如发现服务价格过高或不合理，业务部门应与服务机构协商调整价格。协商过程中，应充分考虑服务质量、成本变化等因素，确保价格调整合理、公平。3.服务期限监督期限跟踪：业务部门应密切关注服务机构的服务期限执行情况，确保其在合同规定的期限内完成服务任务。逾期处理：如服务机构未能按时完成服务任务，业务部门应根据合同约定追究其违约责任。违约责任可包括扣除服务费用、支付违约金等。同时，业务部门应评估逾期服务对公司业务造成的影响，并采取相应的措施进行弥补。（四）服务机构评价与淘汰1.评价指标与方法评价指标：除了服务质量、服务价格、服务期限等指标外，还应增加客户满意度、创新能力、团队稳定性等指标。评价方法：采用综合评价法，结合服务过程中的各项数据和客户反馈意见，对服务机构进行全面评价。评价周期一般为每半年或每年进行一次。2.评价结果应用等级划分：根据服务机构的综合得分，将其分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。优秀服务机构可给予更多的合作机会和奖励；良好服务机构应继续保持合作并进行适当激励；合格服务机构应加强监督和指导；不合格服务机构应及时淘汰。淘汰机制