国资委差旅管理办法

国资委差旅管理办法一、总则（一）目的为加强国资委机关及所属单位差旅管理，规范差旅审批流程，控制差旅费用支出，提高资金使用效益，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于国资委机关及所属各级企事业单位、社会团体等（以下统称“各单位”）工作人员因公务需要临时到常驻地以外地区的差旅活动。（三）基本原则1.厉行节约原则严格执行国家有关财经纪律和财务制度，勤俭节约，反对铺张浪费，合理控制差旅费用支出。2.规范透明原则差旅审批、报销等流程应严格按照规定执行，做到公开、公平、公正，接受内部监督和社会监督。3.强化预算管理原则将差旅费用纳入各单位年度预算管理，严格控制预算规模，确保差旅费用支出与工作需要相适应。二、差旅审批（一）审批流程1.工作人员因公务需要出差，应填写《出差审批单》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间等信息。2.《出差审批单》需按照单位内部规定的审批权限进行审批，一般由部门负责人、分管领导、主要领导依次审批。3.审批通过后的《出差审批单》作为出差报销的必备凭证之一。（二）审批权限1.出差天数在[X]天以内（含[X]天）的，由部门负责人审批。2.出差天数超过[X]天的，需经分管领导审批。3.涉及重要事项、大额费用支出或跨地区、跨部门的出差，需报主要领导审批。（三）特殊情况处理如遇紧急公务需要临时出差，无法提前履行审批手续的，应在出差前通过电话、短信等方式向相关领导报告，并在出差返回后及时补办审批手续。三、交通费用（一）乘坐交通工具标准1.飞机司局级及相当职务人员可乘坐经济舱。其他人员原则上乘坐经济舱，因工作需要确需乘坐公务舱的，需经单位主要领导批准。2.火车出差人员可乘坐火车（含高铁、动车、全列软席列车），原则上乘坐二等座。因工作需要乘坐一等座的，需经单位主要领导批准。3.轮船出差人员可乘坐轮船（不包括旅游船），乘坐三等舱及以下舱位。4.汽车因路途较远或交通不便等特殊情况，经单位领导批准后可乘坐长途汽车。（二）交通费用报销规定1.乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可凭据报销。2.乘坐火车、轮船、汽车等交通工具的，按照实际发生的票价报销。3.乘坐飞机、火车等交通工具从驻地到机场、车站的市内交通费，按照每人每次[X]元的标准包干使用，不再报销市内其他交通费用。四、住宿费用（一）住宿标准1.司局级及相当职务人员住单间或标准间，住宿费标准为每人每天[X]元。2.其他人员住标准间，住宿费标准为每人每天[X]元。（二）住宿费用报销规定1.出差人员应选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，实际发生的住宿费在规定标准内凭据报销。2.如因特殊情况超标准住宿的，需经单位主要领导批准，方可报销超出部分的费用。五、伙食补助费（一）补助标准1.出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，每人每天[X]元。2.到西藏、青海、新疆等地出差的，每人每天的伙食补助费标准可适当提高，具体标准由各单位根据实际情况确定。（二）报销规定伙食补助费实行包干使用，出差人员不再报销市内就餐费用。六、市内交通费（一）补助标准市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天[X]元。（二）报销规定市内交通费实行包干使用，出差人员不再报销市内其他交通费用。七、其他规定（一）参加会议、培训等活动的差旅安排1.工作人员参加由上级部门或其他单位组织的会议、培训等活动，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由举办单位按规定统一开支，出差人员只报销往返会议、培训地点的城市间交通费。2.举办单位不统一安排食宿的，按照本办法规定的差旅标准报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。（二）多人一同出差的规定多人一同出差的，如需乘坐同一交通工具，应尽量选择经济实惠的方式，并按照规定标准报销费用。（三）出差期间因私绕道的处理出差人员不得因私绕道。如因特殊情况需要绕道的，绕道期间的费用由个人自理，且绕道时间不计入出差天数。八、报销管理（一）报销凭证要求1.出差人员应在出差返回后[X]个工作日内办理报销手续。2.报销时应提供真实、合法、有效的凭证，包括出差审批单、机票、车票、住宿费发票、市内交通费发票等。3.发票内容应与出差事由、时间、地点等相符，否则不予报销。（二）报销流程1.出差人员将整理好的报销凭证粘贴在报销单上，并填写报销单相关信息。2.报销单经部门负责人审核签字后，提交财务部门审核。3.财务部门对报销凭证的真实性、合法性、完整性以及报销标准等进行审核，审核通过后报单位领导审批。4.单位领导审批通过后，财务部门予以报销。九、监督检查（一）内部监督各单位应加强对差旅费用支出的内部监督，定期对差旅报销情况进行检查，发现问题及时整改。（二）外部监督国资委将对各单位差旅管理情况进行不定期抽查，如发现违反本办法规定的