中石化储备管理办法

中石化储备管理办法一、总则（一）目的为加强中国石化（以下简称“中石化”）储备管理，确保储备物资的安全、完整和有效，保障生产经营、应对突发事件等需要，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于中石化总部及所属各企事业单位储备物资的计划、采购、储存、保管、轮换、动用等管理活动。（三）基本原则1.安全第一原则确保储备物资在储存、保管过程中的安全，防止发生火灾、爆炸、泄漏等事故，保障人员生命和财产安全。2.质量可靠原则储备物资应符合国家相关标准和中石化内部要求，保证质量稳定，满足生产经营和应急使用需求。3.科学管理原则运用先进的管理理念、技术和方法，对储备物资进行科学规划、合理布局、精细管理，提高储备管理效率和效益。4.动态调整原则根据市场变化、生产经营需要、国家政策调整等因素，适时对储备物资的品种、规模、结构等进行动态调整，确保储备的合理性和有效性。（四）管理职责1.总部职责制定和完善中石化储备管理办法及相关制度。负责统筹规划总部储备物资的规模、品种和布局。组织实施总部储备物资的采购、储存、保管、轮换、动用等管理工作。监督、检查所属企事业单位储备管理工作，协调解决存在的问题。2.所属企事业单位职责贯彻执行中石化储备管理办法及相关制度。负责本单位储备物资的计划编制、采购、储存、保管、轮换、动用等具体管理工作。定期向总部报送储备管理工作情况，及时反馈储备管理中出现的问题。二、储备计划管理（一）计划编制依据1.国家有关法律法规、政策要求。2.中石化生产经营发展规划和年度计划。3.市场供需状况及价格波动情况。4.突发事件应急处置需要。（二）计划编制内容1.储备物资的品种、规格、数量。2.储备物资的采购时间、储存地点。3.储备物资的轮换计划和动用预案。（三）计划审批程序1.所属企事业单位根据本单位实际情况，编制储备计划草案，报总部相关部门审核。2.总部相关部门对储备计划草案进行综合平衡和审核后，报总部领导审批。3.经总部领导审批后的储备计划，由总部相关部门下达给所属企事业单位组织实施。三、储备采购管理（一）采购方式1.招标采购对于批量较大、金额较高的储备物资采购项目，应采用招标采购方式，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，通过招标程序选择优质供应商。2.竞争性谈判采购对于技术复杂、规格特殊、时间紧迫等不适合招标采购的储备物资采购项目，可采用竞争性谈判采购方式，与不少于三家的供应商进行谈判，确定成交供应商。3.询价采购对于规格标准统一、现货货源充足、价格变化幅度小的储备物资采购项目，可采用询价采购方式，向不少于三家的供应商发出询价单，比较报价后确定成交供应商。4.单一来源采购对于只能从唯一供应商处采购的储备物资，或者因不可预见的紧急情况、为保证原有采购项目一致性等原因需要采用单一来源采购方式的，应按照相关规定履行审批手续后进行采购。（二）供应商管理1.建立供应商准入制度制定供应商准入标准，对供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量等进行审核，只有符合准入标准的供应商才能进入中石化供应商名录。2.供应商评价与考核定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等进行评价和考核，对于评价不合格的供应商，应及时采取警告、暂停供货、取消供应商资格等措施。3.建立供应商激励机制对优质供应商给予一定的奖励，如优先采购、增加采购量等，鼓励供应商提高产品质量和服务水平。（三）采购合同管理1.采购合同签订采购部门应与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资品种、规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。2.采购合同执行采购部门应跟踪采购合同的执行情况，及时协调解决合同执行过程中出现的问题，确保供应商按时、按质、按量交货。3.采购合同变更与解除如因市场变化、生产经营需要等原因需要变更或解除采购合同的，应按照相关规定和程序办理手续，并及时通知供应商。四、储备储存管理（一）储存设施建设与改造1.根据储备物资的品种、规模和特性，合理规划和建设储存设施，确保储存设施的安全性、适用性和经济性。2.定期对储存设施进行检查和维护，及时发现和消除安全隐患，对老化、损坏的储存设施进行改造和更新。（二）物资入库管理1.物资到货后，采购部门应及时通知仓储管理部门进行验收。2.仓储管理部门应按照采购合同和相关标准对物资进行验收，包括物资的品种、规格、数量、质量、包装等方面，验收合格后方可办理入库手续。3.对验收不合格的物资，应及时通知采购部门与供应商协商处理，如退货、换货、补货等。（三）物资保管管理1.按照储备物资的特性和保管要求，分类存放物资，设置明显的标识牌，便于识别和管理。2.建立物资保管台账，详细记录物资的入库时间、品种、规格、数量、存放位置等信息，定期进行盘点，确保账实相符。3.加强对储存环境的管理，控制温度、湿度、通风等条件，防止物资发生变质、损坏等情况。4.配备必要的消防、安全、防护等设施设备，并定期进行检查和维护，确保其正常运行。（四）物资出库管理1.根据储备物资的动用计划或生产经营需要，由相关部门提出物资出库申请，经审批后交仓储管理部门办理出库手续。2.仓储管理部门应按照物资出库申请单，核对物资的品种、规格、数量等信息，无误后办理出库，并做好出库记录。3.物资出库时，应严格按照规定的程序和要求进行操作，确保物资安全、准确地发出。五、储备轮换管理（一）轮换原则1.先入先出原则按照物资入库时间先后顺序，优先轮换先入库的物资，确保储备物资的质量和时效性。2.质量合格原则轮换的储备物资应符合国家相关标准和中石化内部要求，质量合格。3.成本效益原则在保证储备物资质量和安全的前提下，合理控制轮换成本，提高轮换效益。（二）轮换计划制定1.仓储管理部门根据储备物资的库存状况、质量情况、储存期限等因素，制定储备物资轮换计划草案。2.储备物资轮换计划草案应报总部相关部门审核，经总部领导审批后下达给所属企事业单位组织实施。（三）轮换方式1.等量轮换对于储备物资质量稳定、市场价格波动较小的品种，可采用等量轮换方式，即新入库物资数量与轮换出库物资数量相等。2.差额轮换对于储备物资质量变化较快、市场价格波动较大的品种，可采用差额轮换方式，即根据市场价格变化情况，适当调整新入库物资数量与轮换出库物资数量的差额，以降低轮换成本。（四）轮换执行1.所属企事业单位应按照储备物资轮换计划组织实施轮换工作，确保轮换任务按时完成。2.在轮换过程中，应严格按照物资入库、保管、出库等管理规定进行操作，保证轮换物资的质量和安全。3.轮换完成后，应及时将轮换情况报总部相关部门备案。六、储备动用管理（一）动用条件1.生产经营急需因中石化生产装置检修、生产工艺调整等原因，急需储备物资用于生产。2.突发事件应急发生自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件，需要动用储备物资进行应急处置。3.国家政策要求根据国家有关政策要求，需要动用储备物资进行调控、保障供应等。（二）动用审批程序1.由相关部门提出储备物资动用申请，说明动用的原因、品种、规格、数量等情况。2.总部相关部门对动用申请进行审核，提出审核意见后报总部领导审批。3.经总部领导审批同意后，下达储备物资动用指令，所属企事业单位按照指令组织实施动用工作。（三）动用实施1.所属企事业单位接到储备物资动用指令后，应立即组织人员和车辆，按照规定的程序和要求进行物资出库和运输，确保动用物资及时、准确地送达指定地点。2.在动用过程中，应做好物资的交接、验收等工作，确保动用物资的数量和质量准确无误。3.动用完成后，应及时将动用情况报总部相关部门备案。七、储备监督检查（一）监督检查内容1.储备计划执行情况检查所属企事业单位是否按照总部下达的储备计划组织实施储备管理工作，包括储备物资的品种、规格、数量、采购时间、储存地点等是否符合计划要求。2.采购管理情况检查采购方式的选择是否合规，供应商管理是否规范，采购合同签订与执行是否严格，采购价格是否合理等。3.储存管理情况检查储存设施建设与改造是否符合要求，物资入库、保管、出库等管理是否规范，账实是否相符，储存环境是否适宜等。4.轮换管理情况检查轮换计划制定是否合理，轮换方式选择是否得当，轮换执行是否到位，轮换成本控制是否有效等。5.动用管理情况检查动用条件是否符合规定，动用审批程序是否严格，动用实施是否及时、准确，动用后备案是否及时等。（二）监督检查方式1.定期检查总部相关部门定期对所属企事业单位储备管理工作进行全面检查，检查周期根据实际情况确定。2.不定期抽查总部相关部门不定期对所属企事业单位储备管理工作进行抽查，重点检查关键环节和存在问题较多的单位。3.专项检查针对储备管理中的重点、难点问题，或者根据国家有关政策要求、中石化工作部署等，开展专项检查。（三）问题整改1.对于监督检查中发现的问题，总部相关部门应及时下达整改通知书，要求所属企事业单位限期整改。2.所属企事业单位应针对存在的问题，制定切实可行的整改措施，明确整改责任人和整改期限，认真组织整改。3.整改完成后，所属企事业单位应将整改情况报总部相关部门复查，确保问题得到彻底解决。八、储备信息化管理（一）建立储备管理信息系统1.利用现代信息技术，建立涵盖储备计划、采购、储存、保管、轮换、动用、监督检查等全过程的储备管理信息系统，实现储备管理工作的信息化、智能化。2.储备管理信息系统应具备数据采集、存储、分析、查询、统计等功能，为储备管理决策提供准确、及时的信息支持。（二）信息录入与维护1.所属企事业单位应指定专人负责储备管理信息系统的数据录入工作，确保数据的准确性、完整性和及时性。2.定期对储备管理信息系统的数据进行维护和更新，保证系统数据与实际储备管理情况一致。（三）信息共享与应用1.