KPI考核指标库及指标定义

PAGEPAGE7801行政部(各岗位均有满意度指标)01a油耗的控制、车辆维修费的控制(行政部经理）指标名称油耗的控制、车辆维修费的控制指标定义车辆的行驶公里与实际油耗的相符,加强车辆管理。设立目的做好成本控制,加强车辆的保养与维修管理,提高工作效率。计算公式百公里油耗=单车月油耗/单车月行驶公里*100相关说明参考单车标准油耗,实际油耗应尽量控制在标准油耗以内；车辆维修费每月应有控制额度。考核部门行政部关联部门行政部、各部门数据收集行政部、财务部数据来源行车记录、维修记录、派车单与用车部门的签字、财务数据数据核对人力资源部统计周期每月统计方式数据和趋势图01b公司安全事故(防盗)数、外部人员进出管理差错数(保安班长)指标名称公司安全事故(防盗）数、外部人员进出管理差错数指标定义对公司出现的防盗数量的统计,以及对外部进入人员的管理设立目的加强管理,保证厂区的安全；加强对外部人员的管理,保证正常办公环境计算公式外部人员进出管理差错数=无证、无关人员进入员总数相关说明根据巡视记录,加强薄弱环节的管理,提醒相关部门的注意；外部人员的进入参考投诉记录考核部门行政部关联部门行政部、各部门数据收集行政部数据来源巡视记录、投诉、防盗当事人的签字记录数据核对人力资源部统计周期每月统计方式记录表格01c车辆管理(百公里油耗、月度车辆保养、行车记录)(司机)指标名称车辆管理指标定义根据标准油耗,考察实际耗油量,同时做好车辆保养保证用车部门使用。设立目的加强油耗、车辆的保养及行车记录的管理,做到有据可循。计算公式相关说明实际耗油量应控制在标准油耗之内,旧车辆保修费用不超过去年,新车不超过去年平均考核部门行政部关联部门行政部数据收集行政部、财务部数据来源加油记录、出车记录、相关用车记录、保修记录、财务数据数据核对相关部门用车的签字确认统计周期每月统计方式数据和记录表单01d档案的完整率(档案管理员)指标名称档案的完整率100%指标定义应存档文件及时归档,存档后文件不遗失、不缺损设立目的加强档案的管理,保证公司档案的完整性计算公式档案的完整率=1-未查到档案的人数/查询的人数相关说明培养各事业部的兼职档案员,加强档案的管理考核部门行政部关联部门各部门数据收集行政部数据来源档案记录、查询记录、投诉数据核对人力资源部统计周期每月统计方式记录、投诉01e文件传送及时准确率、差错率(秘书)指标名称文件传送及时准确率、差错率指标定义对文件的传送是否在规定时间内传递,有无丢失及传递的准确性设立目的保证文件传送的及时性、准确性,保证总经理和董事长及时批阅文件,保证上传下达。计算公式及时准确率=1-差错率=1-(文件传递错误或延误数/传递文件总数）相关说明考核部门行政部关联部门各部门数据收集行政部数据来源部门与总经理的反馈、投诉数据核对人力资源部统计周期每月统计方式投诉及抽查01f事务处理及时率(行政内勤)指标名称事务处理及时率指标定义对各项行政事务及时处理,不拖延设立目的提高办事效率与沟通能力计算公式事务处理及时率=已在要求时间内处理完毕的事务/需处理的事务相关说明考核部门行政部关联部门各部门和外部信息的沟通数据收集行政部数据来源周计划、月计划、工作记录、领导临时性的指示、外事的协调数据核对人力资源部统计周期每月统计方式进度表、投诉、领导反馈01g接待差错(前台)指标名称接待差错数指标定义统计接待失误情况,考核前台的接待工作质量和工作态度。设立目的提高接待的技能,减少接待差错的发生计算公式接待差错数目相关说明考核部门行政部关联部门各部门数据收集行政部数据来源重要接待记录、相关的电话记录、投诉数据核对人力资源部统计周期每月统计方式记录、投诉02法务部02a融资及时率(董事会秘书)指标名称融资及时率指标定义在公司规定时限内取得的融资数量占应融资数量的百分比设立目的反映开展融资工作的及时性和能力计算公式融资及时率=在公司规定时限内取得的融资数量/应融资数量*100%相关说明无考核部门董事会秘书关联部门财务部数据收集财务部数据来源财务部数据核对财务部统计周期每月统计方式数据02b上市计划完成率(董事会秘书)指标名称上市计划完成率指标定义当期完成的上市计划项目占应完成的上市计划项目的比例设立目的反映开展上市工作的能力计算公式上市计划率=当期完成的上市计划项目/当期应完成的上市计划项目*100%相关说明无考核部门董事会秘书关联部门证券法务部数据收集证券法务部数据来源经验证的上市进度报告数据核对常务副总统计周期每月统计方式数据02c法律纠纷处理及时率(法务经理、法律主管)指标名称法律纠纷处理及时率指标定义在公司规定时限内处理法律纠纷的数量占全部法律纠纷数量的百分比设立目的反映法务部门处理法律纠纷工作的及时性和专业能力计算公式法律纠纷处理及时率=在公司规定时限内处理法律纠纷的数量/全部法律纠纷数量*100%相关说明各部门未通过正常程序报法务部门处理的案件不列入计算范围考核部门法务部关联部门各部门数据收集证券法务部数据来源案件登记表、处理法律纠纷的相关证据数据核对人力资源部统计周期每月统计方式数据02d法律意见接受率(法务经理、法律主管)指标名称法律意见接受率指标定义出具的法律意见切实可行,得到使用部门的认可设立目的反映法务部门的专业能力,避免潜在风险计算公式认可的意见数目/出具的法律意见总数相关说明考核部门法务部关联部门各部门数据收集法务部、内审部(风控）数据来源评价反馈数据核对人力资源部统计周期每月统计方式数据02e合同评审及时率(法律综合事务专员)指标名称合同评审及时率指标定义按期出具评审意见的合同占其应评审合同的比例设立目的反映合同专员评审合同的效率计算公式合同评审及时率=按期出具评审意见的合同/其应评审合同的比例*100%相关说明无考核部门证券法务部关联部门各部门数据收集证券法务部数据来源合同登记表数据核对证券法务部统计周期每月统计方式数据指标名称合同评审意见接受率指标定义合同评审意见切实可行得到使用部门认可设立目的反映合同专员评审合同的质量计算公式无相关说明无考核部门证券法务部关联部门各部门数据收集证券法务部数据来源部门内部统计数据核对证券法务部统计周期每月统计方式数据02f合同评审意见接受率(法律综合事务专员)03内审部03a审计项目结果满意率指标名称审计项目结果满意率指标定义提交的审计项目报告得到公司领导认可的程度设立目的反映内审部门完成审计项目的能力。计算公式公司领导对审计项目报告的满意度分数(当月平均分）相关说明凡需要单独出具审计报告的审计活动,即为一个审计项目考核部门内审部关联部门内审部、各部门数据收集内审部数据来源月度、年度审计计划;完成的审计报告数据核对常务副总统计周期每月、每季度统计方式请示03b审计问题的整改意见接受率指标名称审计问题的整改意见接受率指标定义对在审计中发现的问题提出整改意见切实可行,得到公司相关领导和要求整改部门的接受比率。设立目的反映内审业务的管理水平和实施内部审计必要程序及指导纠偏的能力。计算公式整改意见接受率=接受意见数/∑审计提出的意见总数相关说明考核部门内审部关联部门内审部、财务部、各分公司财务、常务副总数据收集内审部数据来源审计报告、抽查数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式03c化解风险管理控制率指标名称化解风险管理控制率指标定义对各部门上报的风险情况报告及时上报决策层,并提出化解建议,有效地把风险损失降低到最小的比率。设立目的考核风控部门的工作效率计算公式化解风险管理控制率=1-风控事项漏报、迟报、误报、失控件数/风控事项总件数相关说明考核部门内审部关联部门内审部、各风险报告部门数据收集内审部数据来源风控报告、投诉、抽查数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式04人力资源部、培训发展部04a岗位配置达成率(人力资源招聘主管)指标名称岗位配置达成率指标定义实际配置到位的岗位数和人数与部门人员编制计划的岗位数和人数的吻合程度设立目的反映人资部门根据人员编制,及时准确地满足各部门岗位配置需求的能力计算公式岗位配置达成率=[1—∑（缺编岗位数*缺编人数）/∑（编制计划岗位数*编制计划人数）]*100%相关说明所有与计划不符的岗位数及人数,不论多了少了,均按正数计算可按部门进行分类考核部门人力资源部关联部门人力资源部、各部门数据收集人力资源部数据来源人员编制计划、部门需求计划数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式数据及趋势图04b考核有效率(人力资源经理)指标名称考核有效率指标定义公司绩效考核结果有效的比率设立目的反映人资指导监督公司各部门执行绩效考核政策的程度。计算公式考核有效率=公司各部门绩效考核分数平均分/公司当月业绩达成百分数*100相关说明考核能体现公司业绩进展,有效率应控制在0.8-1.2之间考核部门人力资源部关联部门人力资源部、各部门数据收集人力资源部、各事业部人资数据来源绩效考核记录、统计表、财务数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式数据及趋势图04c员工满意度(人资总监)指标名称员工满意度指标定义员工对公司的满意程度。设立目的考核人力资源部控制公司员工满意度、督促各部门达成员工满意的能力。计算公式以人力资源部接到的员工投诉计算相关说明每季度的员工满意度调查问卷打分可融入当月满意度考核;可以加权平均的方法综合“员工投诉次数”和员工满意度打分;员工满意度问卷可按部门、问题类别分别计算统计。考核部门人力资源部关联部门人力资源部、各部门数据收集人力资源部数据来源员工投诉、员工满意度调查问卷数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式数据及趋势图04d百元销售人均成本(人资总监)指标名称百元销售人均成本(不高于去年）指标定义每一百元销售额所承担的人工成本设立目的反映公司编制与市场销售能力的匹配度,控制公司各部门的编制计算公式百元销售人均成本=工资总额/销售总额*100相关说明考核部门人力资源部关联部门人力资源部、各部门数据收集人力资源部、各事业部人资数据来源财务部财务数据、月工资报表数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式数据及趋势图04e人力成本控制(人员编制控制准确率,人力资源经理)指标名称人员编制控制准确率指标定义人员编制中的实际岗位数和人数与编制计划的岗位数和人数的吻合程度设立目的反映人资部门及时、准确地控制人员编制,从而达到控制公司人力成本计算公式人员编制控制准确率=[1—∑（与计划不符的岗位数*与计划不符的人数）/∑（计划的岗位数*计划的人数）]*100%相关说明所有与计划不符的岗位数及人数,不论多了少了,均按正数计算可按部门进行分类考核部门人力资源部关联部门人力资源部、各部门数据收集人力资源部数据来源人员编制计划、实际人员编制数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式数据和趋势图04f招聘完成率(招聘主管)指标名称招聘完成率指标定义招聘到岗的人数与申报的招聘人数的符合程度设立目的反映人力资源部门为公司用人部门招聘选拔人才的能力计算公式招聘完成率=∑实际到岗人数/∑招聘报批人数*100%相关说明凡是办理过入职手续均按已招聘到岗计;试用期内快速离职的（7天内）由用人部门和人资部共同承担责任;试用期过7天以上离职的由用人部门承担责任考核部门人力资源部关联部门人力资源部、各部门数据收集人力资源部数据来源人事月报表、年度、季度招聘申报表数据核对人力资源部统计周期每月统计方式数据04g招聘及时率(招聘主管)指标名称招聘及时率≥90％指标定义招聘到岗的日期与申报的要求到岗日期的符合程度设立目的反映人力资源部门为公司用人部门招聘选拔人才的能力计算公式招聘及时率=[1—∑超时限到岗的人数/∑招聘总人数]*100%相关说明招聘时限要求参见《招聘管理办法》规定。如遇到客观情况:较长假期、用人部门需求标准不明确等造成没有及时招聘到岗的由用人部门承担责任考核部门人力资源部关联部门人力资源部、各部门数据收集人力资源部数据来源人事月报表、年度、季度招聘申报表数据核对人力资源部统计周期每月统计方式数据04h劳动纠纷处理满意度(员工关系主管)指标名称劳动纠纷处理满意度90%指标定义针对劳动纠纷处理事项进行员工满意度的调查,员工满意数据分析所得的员工满意度的指数,或员工针对劳动纠纷处理的投诉反馈。设立目的保证公司劳动纠纷处理情况和结果公平公正,达到公司和员工满意。计算公式员工投诉,结合满意度调查评分相关说明员工投诉和满意度可加权平均。考核部门人力资源部关联部门人力资源部、各部门数据收集人力资源部数据来源员工满意度调查问卷、员工投诉数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式数据、投诉04i员工福利管理满意度(员工关系主管)指标名称员工福利管理满意度指标定义针对公司福利事项进行员工满意度的调查,员工满意数据分析所得的员工满意度的指数,或员工针对福利管理的投诉反馈。设立目的反映人力资源部组织员工福利的能力,以达到真正激励员工的作用。计算公式员工投诉,结合满意度调查评分相关说明员工投诉和满意度可加权平均。考核部门人力资源部关联部门人力资源部、各部门数据收集人力资源部数据来源员工满意度调查问卷数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式数据、投诉04j薪酬管理满意度(薪酬专员)指标名称薪酬管理满意度﹥90%指标定义新酬管理使员工所达到满意的程度设立目的使薪酬管理达到内部公平性及外部竞争性,减少人才流失计算公式员工投诉结合满意度调查评分相关说明包括薪酬实行保密制度,员工可以查询清楚自己的工资明细,保证工资核算的差错率小于5‰,薪酬发放及时率等。考核部门人力资源部关联部门人力资源部、各部门数据收集人力资源部数据来源各部门数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式员工满意度调查数据、趋势图04k薪酬发放及时率(薪酬专员)指标名称薪酬发放及时率指标定义每月12号工资发放签名表打印完毕,工资汇总表统计审核完毕,人资总监签批后交财务设立目的保证员工工资的准确及时发放计算公式薪酬发放及时率=[1-（实际签批日期-规定签批日期）/（规定发放工资日期-规定签批日期）]*100%相关说明遇五一、十一、春节节假日顺延3天考核部门人力资源部关联部门人力资源部、各部门数据收集人力资源部(考勤、考核、工资调整单、试用期满评估表等相关工资数据）数据来源各部门数据核对人力资源部核对相关签批权限统计周期每月统计方式工资表明细04l员工信息维护及时准确率(招聘专员)指标名称员工信息维护及时准确率100％指标定义及时将员工新进和异动信息录入ERP系统,并进行定期维护,保证ERP人事管理系统的信息准确性。设立目的反映招聘专员准确及时的做好部门内务工作的能力计算公式员工信息维护及时准确率=[1—∑缺失或漏输的员工数/∑公司员工总数]*100%相关说明凡新进员工,办理入职手续后即录入ERP；每周定期维护信息,整理异动。考核部门人力资源部关联部门人力资源部、各部门数据收集人力资源部数据来源ERP人事信息库数据核对人力资源部统计周期每月统计方式信息库抽查04m培训覆盖率(培训经理)指标名称培训覆盖率指标定义公司培训在公司内各岗位覆盖的比率。设立目的反映培训发展部培训开发员工素质的能力。计算公式培训覆盖率=∑参加培训人数/∑总人数*100%相关说明公司关键岗位任职资格培训100%覆盖,其他岗位任职资格培训50%覆盖（06年度）；综合培训覆盖率95%。考核部门培训发展部关联部门培训发展部、人力资源部、各部门数据收集培训发展部数据来源培训记录、任职资格考试通过率、抽查数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式数据及趋势图04n培训满意度(培训经理)指标名称培训满意度指标定义参加培训人员对培训效果的满意程度设立目的反映培训发展部对培训课程安排、讲师选择、课程组织等方面的协调能力计算公式培训满意度=∑（∑当次培训信息反馈评估表打分/当次收回的总评估表数量）/考核期内培训总次数*100%相关说明培训满意度要求达到90%以上考核部门培训发展部关联部门培训发展部、各部门数据收集培训发展部数据来源培训记录、培训信息反馈评估表、抽查数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式数据及趋势图04o培训体系建设完成率(培训专员)指标名称培训体系建设完成率指标定义按照培训发展部制定的任职资格培训计划,实际进度与计划进度的符合度。设立目的反映培训发展部建设公司任职资格培训体系的能力计算公式培训体系建设完成率=实际进度/计划进度*100%相关说明公司任职资格培训体系建设计划三年时间全部完成考核部门培训发展部关联部门培训发展部、各部门数据收集培训发展部数据来源任职资格培训计划进度表、实际进度上报(月度工作总结）数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式甘特表、进度数据和趋势图04p培训组织满意度(培训专员)指标名称培训组织满意度指标定义参加培训人员对培训组织情况的满意程度设立目的反映培训发展部对培训课程组织、培训气氛控制等方面的协调能力计算公式培训组织满意度=∑（∑当次培训信息反馈评估表培训组织部分打分/当次收回的总评估表数量）/考核期内培训总次数*100%相关说明考核部门培训发展部关联部门培训发展部、各部门数据收集培训发展部数据来源培训记录、培训信息反馈评估表、抽查数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式数据及趋势图05信息部05a信息系统的正常运行率(硬件主管、软件主管)指标名称信息系统的正常运行率指标定义考核系统正常运行目标的达成情况及吻合程度设立目的反映信息部各项业务系统正常运行情况计算公式信息化系统的正常运行率=月正常天数/当月总天数*100%相关说明业务中断超过10分钟以上而不能及时修复的均属业务系统不能够正常运行,正常维护除外考核部门信息部(硬件主管、软件主管）关联部门信息部、各部门数据收集信息部、人力资源部数据来源信息部数据核对人力资源部统计周期每月统计方式网上调查、投诉05b引进新项目及时率(信息部经理)指标名称引进新项目计划达成率指标定义引进新项目实际达成数量占公司新项目需求目标数量的比率设立目的反映信息部对公司新项目需求目标的达成情况及吻合程度计算公式引进新项目计划达成率=引进项目实际达成数量/新项目需求目标数量*100%相关说明根据公司管理的需要开发或外购的设备考核部门信息部(信息部经理）关联部门信息部数据收集信息部数据来源信息部数据核对人力资源部统计周期每月统计方式工作计划、工作总结、反馈信息05c重大项目任务计划达成率(信息部经理)指标名称重大项目任务计划达成率指标定义考核公司下达重大项目的达成情况及吻合程度设立目的反映重大项目任务的执行和完成情况计算公式重大项目任务计划达成率=实际工作完成量/计划工作量*100%相关说明季度初期下达目标,制定工作计划,期末考核考核部门总监、总经理关联部门信息部、各部门数据收集信息部数据来源重大项目任务计划、上级评价数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式工作计划、工作总结、反馈信息05d软硬件管理目标达成率(信息部副经理)指标名称软硬件管理目标达成率指标定义软硬件管理目标实际达成数量占规范目标数量的比率设立目的反映部门软硬件管理规范程度计算公式软硬件管理目标达成率=实际目标达成数量/规范目标数量*100%相关说明考核部门信息部(信息部副经理）关联部门信息部数据收集信息部数据来源管理制度数据核对人力资源部统计周期每月统计方式05e关键技术项目完成率(信息部副经理):项目完成率指标名称关键技术项目完成率指标定义解决关键技术问题实际达成数量占关键技术项目总数量的比率设立目的反映部门解决关键技术问题状况计算公式解决关键技术达成率=关键技术项目完成数量/关键技术项目数量*100%相关说明考核部门信息部(信息部副经理）关联部门信息部、各部门数据收集信息部、人力资源部数据来源数据核对人力资源部统计周期每月统计方式网上调查、投诉、数据05f服务器安全运行率(硬件主管)指标名称服务器安全运行率指标定义指机房所提供业务服务的服务器安全运行的程度设立目的反映信息部能否保证公司各项业务系统是否正常运行计算公式服务器安全运行率=安全运行天数/当月天数*100%相关说明业务中断超过10分钟以上而不能及时修复的均属业务系统不能够正常运行,正常维护除外考核部门信息部(硬件主管）关联部门信息部、各部门数据收集信息部、人力资源部数据来源信息部数据核对人力资源部统计周期每月统计方式网上调查、投诉05g公司网络安全运行率(硬件主管)指标名称公司网络安全运行率指标定义反映公司局域网络安全、稳定运行的状况设立目的反映信息部能否保证公司局域网是否安全、稳定地运行,能否保证各项目业务正常的运行,能否保证各计算机之间能否正常通讯计算公式公司网络安全运行率=安全运行天数/当月总天数*100%相关说明所有原因导致公司网络或网络某一部分中的网络中断均属于公司网络出现的故障,正常维护除外考核部门信息部(硬件主管）关联部门信息部、各部门数据收集信息部、人力资源部数据来源信息部数据核对人力资源部统计周期每月统计方式网上调查、投诉05h软件功能完善计划目标达成率(软件主管)指标名称软件功能完善计划目标达成率指标定义软件功能完善目标实际达成与计划完成的比率设立目的反映业务系统的功能是否及时满足公司业务的需求。计算公式软件功能完善计划目标达成率=计划目标实际达成/计划目标数*100%相关说明根据业务系统使用部门提出使用功能需求,经相关领导批准后,确定需要完善的功能。考核部门信息部(软件主管）关联部门信息部、各部门数据收集信息部、人力资源部数据来源信息部数据核对人力资源部统计周期每月统计方式各部门反馈、投诉05i关键业务数据备份率(软件主管)指标名称公司业务数据备份率指标定义指机房所提供关键业务如ERP、财务等系统的业务数据的备份设立目的反映信息部能否及时备份关健业务的数据,当灾难发生后可把风险降低到最小程度。计算公式公司业务数据备份率=实际备份的次数/规定次数*100%相关说明指系统备份和异地备份或光盘备份考核部门信息部(软件主管）关联部门信息部数据收集信息部数据来源信息部数据核对人力资源部统计周期每月统计方式总结、反馈信息、抽查05j软件应用培训覆盖率指标名称软件应用培训覆盖率指标定义公司业务系统和管理系统应用在公司进行应用培训的覆盖程度设立目的反映信息部通过培训使公司业务系统和管理系统应用普及的能力计算公式软件应用培训覆盖率=∑参加培训人数/∑总人数*100%相关说明考核部门信息部(应用主管）关联部门信息部、公司各部门数据收集信息部数据来源各部门反馈数据核对培训发展部统计周期每月统计方式数据05k软件操作流程和操作规范程度(应用主管)指标名称软件流程规范计划达成率指标定义当月软件流程规范计划实际完成进度占当月计划进度的比率设立目的指导公司业务系统及管理系统的日常使用及操作规范的文档计算公式计划达成率=计划实际进度/当月计划进度*100%相关说明考核部门信息部(应用主管）关联部门信息部、公司各部门数据收集信息部数据来源信息部数据核对人力资源部统计周期每月统计方式软件操作流程和操作规范手册、计划进度表05l计算机及相关设备维修及时率(网络管理员)指标名称计算机及相关设备维修及时率指标定义计算机及相关设维修要求解决时间与实际维修完成时间的比值设立目的督促网络管理员对计算机及相关设备维修的及时性计算公式及时率=（1-报修拖延未解决的问题/报修问题总量）*100%相关说明相关设备外修及需另购配件的需根据实际到货时间来衡量考核部门信息部关联部门信息部、各部门数据收集信息部、人力资源部数据来源各部门数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式网上调查、投诉05m软件运行正常率(软件管理员)指标名称软件运行正常率指标定义根据功能需求,软件正常运行的达成率设立目的反映软件正常运行情况计算公式软件运行正常率=实际运行正常天数/运行天数*100%相关说明考核部门信息部(软件管理员）关联部门信息部、各部门数据收集信息部数据来源信息部数据核对人力资源部统计周期每月统计方式数据及趋势图05n按照公司需求完成新代码的添加及维护的及时率(代码管理员)指标名称按照公司需求完成新代码的添加及维护的及时率100%指标定义根据公司需求及时准确的添加新代码及维护代码的准确及时.设立目的满足公司对新代码的需求,维护代码在公司信息系统中正常使用.计算公式相关说明按照公司相关文件及规定,收到代码需求申请后及时添加并维护.考核部门信息部关联部门信息部、各部门数据收集信息部数据来源物品(产成品,半成品,原料,辅料)代码申请(登记)表;客户(供应商)代码申请(登记)表数据核对采购部、事业部生产统计周期每月、每季度统计方式数据05o代码添加准确率(代码管理员)指标名称代码添加准确率100%指标定义根据公司实际需求来分配和编制代码,设立目的使代码在公司信息系统中使用顺畅.满足需要计算公式代码添加准确率=代码添加数/添加总数*100%相关说明物品代码从总部添加开始,保持与全国各分子公司统一使用;客户/供应商代码根据各分子公司实际情况单独分配维护.考核部门信息部关联部门信息部、各部门数据收集信息部数据来源总部及各分子公司反馈数据核对采购部、销售部统计周期每月、每季度统计方式数据06品保部06a体系外审合格率(品保总监)指标名称体系外审合格率(无严重不符合项、一般不符合项≤5个）指标定义体系外审时,审核方开出的严重不符合项和一般不符合项的个数设立目的督促品保部和各被审核部门进行质量体系的维护,以保证体系持续、有效的运行计算公式计算不符合项的个数相关说明需投入大量资金才能完成的项目除外考核部门品保部关联部门各职能部门、各事业部数据收集品保部数据来源品保部数据核对人力资源部统计周期每年一次统计方式数据06b质量目标达成率(品保总监)指标名称质量目标达成率100%指标定义各质量目标年度达成率的平均值设立目的反映公司的品质保证能力是否能完成公司总体质量目标计算公式全年(生产过程合格率+出厂合格率+客诉率+产品交付及时率）/4相关说明无考核部门品保部关联部门各职能部门、各事业部数据收集品保部数据来源品保部数据核对人力资源部统计周期每年一次统计方式数据06c产品顾客满意度(品保总监)指标名称产品顾客满意度指标定义顾客对我公司产品的满意程度设立目的反映公司产品质量的稳定情况和顾客对公司产品的满意情况计算公式以市场部的产品顾客满意度调查数据为准相关说明无考核部门品保部关联部门各职能部门、各事业部数据收集市场部数据来源市场部数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式数据、客户满意度调查、投诉06d进货检验合格率(品保经理)指标名称进货检验合格率90%指标定义进货原料的感观、理化、微生物检验的合格率设立目的反映品保部对公司各原料供应商进行监督、辅导的结果计算公式各类原料进货检验合格率的平均值;检验合格率=不合格量/进货量相关说明无考核部门品保部关联部门各事业部、采购部数据收集品控部、品保部数据来源品控部月报数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式数据及趋势图06e全年培训课时(品保经理)指标名称全年培训课时不少于100课时指标定义质量专业的培训课时累计数设立目的普及质量管理知识,提高人员质量专业水平计算公式每月实际课时与全年培训课时分解到每月的课时数对比相关说明无考核部门品保部关联部门培训部、各部门数据收集培训部数据来源培训部数据核对培训部统计周期每月统计方式数据、进度计划06f不得出现投诉处理不良导致的曝光(品质保证主管、客服专员)指标名称不得出现投诉处理不良导致的曝光指标定义因处理客诉不良导致的媒体负面曝光设立目的反映是否有效处理客诉计算公式统计曝光次数相关说明无考核部门品保部关联部门市场部数据收集市场部数据来源市场部数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式数据06g体系审核计划完成率(品质保证主管)指标名称体系审核计划完成率100%指标定义执行体系维护的次数和条款数是否与年度计划一致设立目的反映品质保证专员是否能够按照计划进行体系维护计算公式审核次数及条款数/计划次数及条款数相关说明无考核部门品保部关联部门品保部、各被审核部门数据收集品保部数据来源内审计划、内审报告数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式数据06h体系审核计划完成率(体系审核专员)指标名称体系审核计划完成率100%指标定义执行体系维护的次数和条款数是否与年度计划一致设立目的反映品质保证专员是否能够按照计划进行体系维护计算公式审核次数及条款数/计划次数及条款数相关说明无考核部门品保部关联部门品保部、各被审核部门数据收集品保部数据来源内审计划、内审报告数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式数据06i纠正预防措施完成率(过程控制主管、专员)指标名称纠正预防措施完成率指标定义各事业部、各分厂完成品保部提出的整改情况设立目的反映品保部是否能够督促各事业部、各分厂完成整改计算公式完成件数/提出件数相关说明需投入大量资金才能完成的项目除外考核部门品保部关联部门各事业部、各分厂数据收集品控部、品保部数据来源品控部月报数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式数据06j监督考核计划完成率(过程控制主管、专员)指标名称监督考核计划完成率指标定义品保部对各事业部、各分厂进行监督考核的执行率设立目的反映品保部对各事业部、各分厂进行监督考核的执行情况计算公式考核次数/计划次数相关说明无考核部门品保部关联部门各事业部、各分厂数据收集品保部数据来源品保部考核报告数据核对品保部统计周期每半年一次统计方式数据、考核结果06k成品运输销售过程抽查完成率(冷链控制专员)指标名称成品运输销售过程抽查完成率指标定义成品运输销售过程抽查和评估的次数和计划的比率设立目的反映成品运输销售过程中的产品质量状况计算公式实际抽查次数/计划次数相关说明无考核部门品保部关联部门计划部、客服部数据收集品保部数据来源品保部数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式数据06lA类供应商辅导率(供应商管理主管)指标名称A类供应商辅导率指标定义对A类供应商进行辅导的比率设立目的反映品保部对A类供应商的管控计算公式已辅导供应商/A类供应商数量相关说明无考核部门品保部关联部门采购部数据收集品保部数据来源品保部数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式数据06m进货检验合格率(供应商管理主管、专员)指标名称进货检验合格率90%指标定义进货原料的感观、理化、微生物检验的合格率设立目的反映品保部对公司各原料供应商进行监督、辅导的结果计算公式各类原料进货检验合格率的平均值;检验合格率=不合格量/进货量相关说明无考核部门品保部关联部门各事业部、采购部数据收集品控部、品保部数据来源品控部月报数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式数据及趋势图06n原料库存违规现象每库宗数(供应商管理主管)指标名称原料库存违规现象每库每月不得多于五宗指标定义原料库没有按公司规定进行库存管理的次数设立目的反映品保部对原料库存管理的监督情况计算公式品保部不定期组织抽查的结果相关说明需投入大量资金才能完成的项目除外考核部门品保部关联部门计划部、品控部数据收集品保部、计划部数据来源品保部数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式数据及趋势图06o进货检验准确率(供应商管理专员)指标名称进货检验准确率指标定义进货检验是否准确的比率设立目的反映品保部对原料QC进行业务指导的效果计算公式已接收原料批量质量异常投诉次数/进货批次相关说明由原料标准引起的误差除外考核部门品保部关联部门采购部、品控部数据收集品保部、采购部数据来源品保部数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式数据06p检验准确率(化验室主任、化验员)指标名称检验准确率100%指标定义不准确次数与检验次数的比率设立目的反映对化验室检验能力的管理情况计算公式检验总批次-投诉次数/检验总批次相关说明无考核部门品保部关联部门计划部、品控部、采购部数据收集计划部、品控部、采购部数据来源计划部、品控部、采购部数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式数据06q质量目标达成率(化验室主任)指标名称质量目标达成率95%指标定义化验室目标合格率与实际目标的比率设立目的反映化验室维护CNAL认证的能力计算公式目标合格率/实际目标相关说明无考核部门品保部关联部门品保部数据收集品保部数据来源品保部数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式数据06r检验及时率(微生物、理化化验员)指标名称检验及时率100%指标定义不及时次数与总次数的比率设立目的反映化验室的检验能力计算公式不及时次数/检验次数相关说明无考核部门品保部关联部门计划部、品控部、采购部数据收集计划部、品控部、采购部数据来源计划部、品控部、采购部数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式数据06s文件发放准确率(文控专员)指标名称文件发放准确率指标定义文件误发次数和发放次数的比率设立目的反映品保部对文件的管理情况计算公式文件误发次数/发放次数相关说明撰文部门须注明发放范围考核部门品保部关联部门撰文部门数据收集品保部数据来源OA数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式数据06t文件发放及时率(文控专员)指标名称文件发放及时率指标定义发放不及时次数与发放次数的比率设立目的反映品保部对文件的管理情况计算公式发放不及时次数/发放次数相关说明无考核部门品保部关联部门品保部数据收集品保部数据来源品保部数据核对人力资源部统计周期每月、每季度统计方式数据07采购部07a采购应付帐款达成率(采购总监)指标名称采购应付帐款达成率指标定义实际帐期与标准帐期的比率设立目的反映应付帐款的达成情况计算公式∑(实际账期/标准账期)相关说明考核部门采购部关联部门财务部数据收集财务部数据来源财务部数据核对财务部统计周期每月统计方式数据07b采购权数(采购总监、采购经理)指标名称采购权数指标定义实际采购价格与预算采购价格的比值设立目的反映采购成本控制情况计算公式(实际采购价格实际采购量）/(预算采购价格实际采购量）相关说明考核部门采购部关联部门采购部、各部门数据收集财务部数据来源财务部数据核对财务部统计周期每月统计方式数据07c采购周期偏差(采购总监)指标名称采购周期偏差指标定义实际的到货周期与标准采购周期的差值设立目的反映采购部门的采购能力及供应链管理能力计算公式∑(材料入库日期—订单下达日期+1—标准采购周期）相关说明考核部门采购部关联部门采购部、各部门数据收集计划部数据来源计划部数据核对财务部统计周期每月统计方式数据07d唯一供应商改善率(采购经理)指标名称唯一供应商改善率指标定义唯一供应商降低的比例设立目的反映唯一供应商的比例计算公式本期减少的唯一供应数量/本期唯一供应商总量相关说明考核部门采购部关联部门财务部、生产研发部数据收集财务部数据来源财务部数据核对财务部统计周期每月统计方式数据07e项目完成及时率(原材料采购经理,采购开发主管,原材料采购开发员,促销、基建、五金开发员)指标名称项目完成及时率指标定义按时完成的项目占总项目的比例设立目的反映项目完成及时性计算公式按时完成的项目/总项目相关说明考核部门采购部关联部门采购部、各部门数据收集采购部数据来源采购部数据核对采购总监统计周期每月统计方式数据07f信息维护合格率(采购管理主管)指标名称信息维护合格率指标定义按时准确报送次数与报送总次数的比率设立目的计算公式按时准确报送次数/报送总次数相关说明考核部门采购部关联部门采购部、各部门数据收集采购总监数据来源采购总监数据核对采购总监统计周期每月统计方式数据报表07g质量体系维护(采购管理主管)指标名称质量体系维护指标定义质量体系内审达到公司要求设立目的计算公式内审合格项/审核总项相关说明考核部门采购部关联部门品保部数据收集品保部数据来源品保部数据核对品保部统计周期每月、每季度统计方式数据报表07h原材料质量合格率(采购开发主管)指标名称原材料质量合格率指标定义合格原材料批次占送货总批次的比例设立目的计算公式不合格原材料批次/送货总批次相关说明考核部门采购部关联部门采购部、各部门数据收集品保部数据来源品保部数据核对品保部统计周期每月统计方式数据07i原材料到货及时率(原材料采购经理、原材料采购开发主管、原材料采购开发员)指标名称原材料到货及时率指标定义按时到货的原材料批次占有效订单总批次的比例设立目的计算公式按时到货的原材料批次/有效订单总批次相关说明考核部门采购部关联部门采购部、生产计划部、生产部门数据收集计划部数据来源计划部数据核对计划部统计周期每月统计方式数据07j采购项目招标率(促销、基建、五金开发员)指标名称采购项目招标率指标定义招标项目占总采购项目的比率设立目的计算公式招标项目/总采购项目相关说明考核部门采购部关联部门采购部、财务部数据收集采购部数据来源采购部数据核对财务部统计周期每月统计方式数据07k采购不良品及风险损失率(促销、基建、五金开发员)指标名称采购不良品及风险损失率指标定义不良品及风险造成的损失占总项目金额的比例设立目的计算公式不良品及风险造成的损失总项目金额相关说明考核部门采购部关联部门采购部、财务部、工程部、生产项目部数据收集采购部数据来源采购部、工程部、项目部数据核对财务部统计周期每月统计方式数据07l合同签订率(促销、基建、五金开发员)指标名称合同签订率指标定义签订合同的项目占总采购项目的比率设立目的计算公式签订合同的项目/总采购项目相关说明考核部门采购部关联部门采购部、法务部、财务部数据收集采购部数据来源采购部数据核对财务部统计周期每月统计方式数据07m统计报表报送及时率(采购文员)指标名称统计报表报送及时率指标定义按时报送次数与报送总次数的比率设立目的计算公式按时报送次数/报送总次数相关说明考核部门采购部关联部门采购部数据收集采购部数据来源采购部数据核对采购部统计周期每月统计方式数据报表07n统计报表报送准确率(采购文员)指标名称统计报表报送准确率指标定义准确报送次数与报送总次数的比率设立目的计算公式1-文件报送差错数/报送总次数相关说明考核部门采购部关联部门采购部数据收集采购部数据来源数据核对统计周期每月统计方式数据报表07o采购信息维护准确率(采购文员)指标名称采购信息维护准确率指标定义准确维护次数与需要维护的信息的比率设立目的计算公式准确提供次数/需要维护的信息总数相关说明考核部门采购部关联部门采购部、计划部、财务部数据收集采购部数据来源数据核对计划部统计周期每月统计方式数据报表07p原材料质量合格率(大宗原料、辅助原料、包装材料开发员)指标名称原材料质量合格率指标定义合格原材料批次占送货总批次的比例设立目的计算公式不合格原材料批次/送货总批次相关说明考核部门采购部关联部门采购部、品保部数据收集采购部数据来源品保部数据核对品保部统计周期每月统计方式数据07q原材料到货及时率(原材料采购经理、原材料采购开发主管、原材料采购开发员)指标名称原材料到货及时率指标定义按时到货的原材料批次占有效订单总批次的比例设立目的计算公式按时到货的原材料批次/有效订单总批次相关说明考核部门采购部关联部门采购部、计划部数据收集采购部数据来源计划部数据核对计划部统计周期每月统计方式数据08工程设备部08a设备选型、基建工程及时完成率(工程部经理)指标名称设备选型、基建工程及时完成率（100%）指标定义计划内的设备选型、基建工程项目完成情况设立目的按时,保质、保量完成任务计算公式规定时间内实际完成项目数/规定时间内计划完成项目数×100%相关说明考核部门工程部关联部门各事业部数据收集工程部数据来源各项完成计划数据核对工程部统计周期年统计方式数据报表08b设备管理体系执行率(工程部经理)指标名称设备管理体系执行率（100%）指标定义各项记录的完整性设立目的使设备管理体系健康持续的运行计算公式实际稽核项目数/计划稽核项目数×100%相关说明考核部门工程部关联部门各事业部数据收集工程部数据来源工程部稽核计划数据核对工程部统计周期季度统计方式稽核统计08c生产设备增加、更新、改造、报废等工作的及时完成率(机电工程师)指标名称生产设备增加、更新、改造、报废等工作的及时完成率（100%）指标定义上述所有工作的评估、论证等工作的完成情况设立目的使公司生产设备的增加、更新、改造、报废等有法可依,有数可查,降低设备投资的风险,确保公司生产设备的先进性。计算公式计划完成作业项目/实际完成的作业项目×100%相关说明考核部门工程部关联部门各事业部数据收集工程部数据来源各项相关计划、预算数据核对工程部统计周期月统计方式数据报表08d设备管理体系稽核计划完成率(机电工程师)指标名称设备管理体系稽核计划完成率（100%）指标定义稽核各事业部执行设备管理体系情况的计划完成情况设立目的维护设备管理体系,考核各事业部的业务指标,减少设备运行成本。计算公式稽核计划次数/稽核实际次数×100%相关说明考核部门工程部关联部门各事业部数据收集工程部数据来源工程部稽核计划数据核对工程部统计周期半年统计方式数据报表统计08e新增基建工程计划的完成率(基建工程管理)指标名称新增基建工程计划的完成率（100%）指标定义在计划内完成新增基建工程所有相关工作的情况设立目的保证新增基建工程按时,保质的完成。计算公式计划作业项目/实际作业项目×100%相关说明考核部门工程部关联部门各事业部数据收集工程部数据来源基建工程计划数据核对工程部统计周期年统计方式数据报表统计08f厂房设施的修缮、改造工作的及时完成率(基建工程管理)指标名称厂房设施的修缮、改造工作的及时完成率（100%）指标定义在计划内完成厂房设施的修缮、改造所有相关工作的情况设立目的是公司的厂房设施处于良好状态,并满足生产需要计算公式计划完成作业项目/实际完成的作业项目×100%相关说明考核部门工程部关联部门各事业部数据收集工程部数据来源各项相关计划、预算数据核对工程部统计周期年统计方式数据报表08g动力设备管理体系稽核计划完成率(动力设备管理)指标名称动力设备管理体系稽核计划完成率（100%）指标定义稽核各事业部执行设备管理体系情况的计划完成情况设立目的维护设备管理体系,考核各事业部的业务指标,减少设备运行成本。计算公式稽核计划次数/稽核实际次数×100%相关说明考核部门工程部关联部门各事业部数据收集工程部数据来源工程部稽核计划数据核对工程部统计周期半年统计方式数据报表统计08h动力设备增加、更新、改造、报废等工作的及时完成率(动力设备管理)指标名称动力设备增加、更新、改造、报废等工作的及时完成率（100%）指标定义上述所有工作的评估、论证等工作的完成情况设立目的使公司动力设备的增加、更新、改造、报废等有法可依,有数可查,降低设备投资的风险,确保公司动力设备的先进性。计算公式计划完成作业项目/实际完成的作业项目×100%相关说明考核部门工程部关联部门各事业部数据收集工程部数据来源各项相关计划、预算数据核对工程部统计周期月统计方式数据报表指标名称固定资产账、物准确率（100%）指标定义账面物品与实际物品的符合度设立目的公司资产得到完善控制计算公式实际物品数/账面物品数×100%相关说明考核部门工程部关联部门各事业部数据收集工程部数据来源工程部设备台账数据核对工程部统计周期半年统计方式数据报表08i固定资产账、物准确率(工程资料管理员)09工程技术中心09a新增效益目标达成率(中心副主任)指标名称新增效益目标达成率指标定义课题新增效益计划目标与实际完成的吻合程度设立目的反映项目为公司新增效益情况计算公式新增效益目标达成率=项目实际带来效益/计划效益相关说明考核部门工程技术中心关联部门人力资源部、财务部数据收集人力资源部数据来源(新增效益财务统计数字）财务部数据核对人力资源部统计周期每年一次统计方式数据指标名称课题经费支持率指标定义课题经费计划与实际支持的吻合程度设立目的反映部门课题经费的支持情况。计算公式课题经费支持率=得到经费支持的课题数/立项课题数相关说明考核部门工程技术中心关联部门财务部数据收集人力资源部数据来源政府职能部门、公司财务部门、研发中心数据核对研发中心统计周期每年一次跨年度课题第二年评审统计方式项目批准文件、经费支持文件09b课题经费支持率(中心副主任)09c精料开发完成率(精料开发主管)指标名称精料开发完成率指标定义精料开发计划与实际完成的吻合程度设立目的反映部门精料开发情况计算公式精料开发完成率=实际完成/立项计划完成相关说明考核部门工程技术中心关联部门人力资源部、项目部数据收集人力资源部数据来源研发中心数据核对研发中心统计周期每季一次统计方式数据指标名称人员培训完成率指标定义人员培训计划和实际培训完成的吻合程度设立目的反映研发部门对技术专业人员的培训情况,提升各专业人员业务的能力计算公式人员培训完成率=实际达成与计划比值相关说明培训包括国家食品方面的法律法规(受训对象包括采购、市场人员、验货QC）考核部门工程技术中心关联部门培训发展部、采购部、市场部、品保部数据收集培训发展部数据来源(人员培训计划、培训效果评估等）培训发展部数据核对研发中心统计周期每年二次统计方式数据09d人员培训完成率(标准化主管)指标名称技术文件审核准确率指标定义反映技术审核准确的文件与受审文件吻合程度设立目的反映技术审核准确程度计算公式已审文件(符合国家相关标准或法律法规的数量+正确指导生产的技术文件的数量）/被审核文件数量比值相关说明考核部门工程技术中心关联部门各项目研发部、采购部、品保部数据收集人力资源部数据来源(被审核技术文件、已审有问题的技术文件）采购部、品保部数据核对研发中心统计周期每季1次统计方式数据09e技术文件审核准确率(标准化主管)09f精料配制差错率(精料管理部经理)指标名称精料配制差错率指标定义精料配制差错批次与配制批次的比值设立目的反映部门对精料配制的准确程度,便于持续改进计算公式精料配制差错率=差错精料批次/配制精料批次相关说明考核部门工程技术中心关联部门各项目部(使用部门）、品保。数据收集人力资源部数据来源(精料配制批次、使用部门或其他部门发现的不合格批次记录）生产项目部、品保。数据核对研发中心统计周期每月一次统计方式数据09g保密性(精料管理部经理)指标名称保密性指标定义KPI保密指标与实际保密情况的吻合程度设立目的反映部门保密管理的执行情况计算公式属定性指标相关说明考核部门工程技术中心关联部门数据收集人力资源部数据来源调查数据核对研发中心统计周期每季一次统计方式数据统计或暗访相关人员09h技术申报、维护项目完成率(外联主管)指标名称技术申报、维护项目完成率指标定义技术申报、维护项目计划与实际完成的吻合程度设立目的反映技术中心技术申报,维护公司有关荣誉完成情况计算公式技术申报、维护项目完成率=实际完成/计划的比值相关说明考核部门工程技术中心关联部门政府职能部门、公司档案室数据收集人力资源部数据来源(申报记录、档案）研发中心、公司档案室数据核对研发中心统计周期每年一次统计方式数据09i执行力、职业道德(研发内勤)指标名称执行力、职业道德指标定义岗位综合素质指标与实际达到的吻合程度设立目的反映该岗位人员与岗位要求的适宜度计算公式属定性指标相关说明考核部门工程技术中心关联部门数据收集人力资源部、研发管理部数据来源调查数据核对研发中心统计周期每季一次统计方式数据统计或暗访相关人员10生产系统10a-1产能供应率(营运总监)指标名称产能供应率指标定义做好生产成本管理,保证及时提供公司销售所需的保证质量、数量符合的产品。设立目的满足生产经营和销售需要计算公式产能供应率=完成的产品量/销售计划量(季度）相关说明无考核部门营运总监关联部门营运系统各职能部门数据收集营运总监助理数据来源营运系统各职能部门数据核对财务部统计周期每月每季度统计方式数据及趋势图10a-207年度新产品工艺定型(中试评审合格)数量(立项任务完成率)(营运总监)指标名称07年度新产品工艺定型(中试评审合格）数量(立项任务完成率）指标定义在06年度为07年度投产的符合市场需要的新产品达到投产要求的数量设立目的满足07年度新产品开发需要计算公式已完成的立项任务/计划完成的立项任务相关说明公司给出数量标准(或完成率标准）考核部门营运总监关联部门营运系统各职能部门数据收集营运总监助理数据来源工程技术中心数据核对人力资源部统计周期每季度统计方式数据10b-1数据、报表汇总及时率(营运总监助理)指标名称数据、报表汇总及时率指标定义按时汇总次数与汇总总次数的比率设立目的保证数据、报表的及时性计算公式按时会总的次数/汇总总次数相关说明无考核部门营运中心关联部门营运系统各职能部门数据收集营运中心数据来源营运中心数据核对营运中心统计周期每月一次统计方式数据10b-2交办事项完成率(营运总监助理)指标名称交办事项完成率指标定义已经完成事项与要求完成的总事项的比率设立目的保证交办任务的完成计算公式已经完成事项数量/要求完成的事项数量相关说明无考核部门营运系统关联部门营运系统各职能部门数据收集营运中心数据来源营运中心数据核对营运中心统计周期每月一次统计方式数据10c-1销售计划完成率(生产副总)指标名称销售计划完成率100%指标定义销售计划的完成情况设立目的反映生产系统完成生产计划、符合销售计划要求的能力计算公式计划完成率=当期完成的实际生产量(吨）／当期销售有效月需求量(吨）相关说明无考核部门生产副总关联部门生产部、销售部数据收集生产计划部数据来源生产计划报表数据核对销售部统计周期每月、每季、每年统计方式数据10c-2成本控制(生产副总)指标名称成本控制指标定义吨预算成本与吨实际成本的差异设立目的反映成本管理的控制意识和能力计算公式∑各品项的产量*实际单位成本／∑各品项的产量*预算成本相关说明≤1考核部门生产副总关联部门财务部、生产各部门数据收集财务部数据来源财务报表数据核对事业部各项目经理统计周期每月每年统计方式数据10d-1月度排产计划完成率(项目经理)指标名称月度排产计划完成率100%指标定义交货期内各单品按时完成生产排产计划的比率设立目的反映生产项目完成生产计划的能力计算公式当期各单品完成的计划订单总产量(吨）／当期各单品排产计划订单总产量(吨）相关说明考核部门各项目部经理关联部门生产各项目部数据收集计划部数据来源生产计划报表数据核对各项目部统计周期每天每周每月统计方式数据10d-2制造成本控制(项目经理)指标名称制造成本控制指标定义实际成本与预算成本的比率（以标准价格为准的成本,不考虑实际价格变化带来的影响）设立目的反映成本管理的控制意识和能力计算公式∑各品项的产量*实际单位成本／∑各品项的产量*预算成本相关说明≤1考核部门各项目部经理关联部门财务部、各项目部、生产各部门数据收集财务部数据来源财务报表数据核对各项目部统计周期每月每季度每年统计方式数据10d-3品质得分(项目经理)指标名称品质得分指标定义品控部门对各项质量指标进行的评价设立目的反映项目部对产品质量的管理意识和能力,内部运营流程指标计算公式得分=品保评分*70%+30%*外部评价相关说明品质得分这一项面太广,月度是内部品保对生产的考核得分,季度融合外部消费者对产品的打分考核部门项目经理关联部门生产项目部、品控部、市场部数据收集品保部数据来源品保部、市场部数据核对品保部统计周期每天每周每月每季度每年统计方式数据10e-1订单完成率(生产计划部)指标名称计划订单满足率100%指标定义交货期内按时完成交付订单的比率设立目的反映计划部生产规划能力计算公式当期按计划实际交付订单总产量(吨）／当期计划订单总量(吨）相关说明考核部门生产计划部关联部门生产部数据收集计划部数据来源生产计划报表数据核对销售部统计周期月／季／年统计方式数据10e-2采购执行及时率(生产计划部)指标名称采购及时率指标定义采购物品的实际到货时间和计划到货时间的一致程度设立目的反映采购部门对原料需求部门及时满足的能力计算公式采购及时率=保质保量按时交付的合格批次/总采购批次相关说明无考核部门生产计划部关联部门生产计划部、采购部数据收集计划部数据来源ERP数据与项目经理数据核对计划部统计周期月／季／年统计方式数据10e-3运输费用率(生产计划部)指标名称运输费用率指标定义吨产品运输费用占比设立目的运输费用的控制情况计算公式运输费用率=实际费率/预算费率相关说明≤1考核部门生产计划部关联部门生产计划部数据收集财务数据来源财务报表数据核对计划部统计周期每月、每季、每年统计方式数据10e-4存货周转率(生产计划部)指标名称存货周转率指标定义产品周转速度设立目的反映计划能力和仓库管理的水平计算公式存货周转率=销售成本/平均存货相关说明无考核部门生产计划部关联部门生产计划部、生产各部门数据收集财务部数据来源财务报表数据核对计划部统计周期每月、每季统计方式数据10f-1成品检验合格率(生产品控部)指标名称成品检验合格率100%指标定义生产合格成品占生产总量的比率设立目的反映质量控制部门对生产质量的管控能力计算公式成品检验合格率=抽检合格批次/总抽检批次相关说明无考核部门品控部关联部门生产部、品控部数据收集总部品保部数据来源总部品保部数据核对品控部统计周期每月、每季、每年统计方式数据10f-2原料检验准确率(生产品控部)指标名称原料检验准确率100%指标定义到货检验情况与实际使用情况的差异设立目的反映原料检验对原料的认识和辨别能力计算公式原料检验准确率=(总检验批次-检验异常批次）/总检验批次相关说明主要是对原料感官的检验,主要针对已经检验过的在使用过程中发现不合格考核部门品控经理关联部门品控部数据收集生产计划部数据来源生产计划部数据核对品控部统计周期每月、每季、每年统计方式数据10f-3内审合格率(生产品控部)指标名称内审合格率100%指标定义体系内审时审核总条款数与不符合项的差与审核条款的比率设立目的督促各被审核部门进行质量体系的维护,以保证体系持续、有效的运行计算公式(审核总条款数-不符合项）/审核条款相关说明无考核部门品控部关联部门品控部、总部品保部数据收集总部品保部数据来源总部品保部数据核对品控部统计周期每月、每季、每年统计方式表格10g-1研发计划完成率(生产研发部)指标名称研发项目完成率≥1指标定义研发项目按时完成开发计划的比率设立目的反映研发部门在研发项目实施方面的能力计算公式当期各单品按期完成研发项目的进度／当期研发项目的进度相关说明研发计划由直接上级和客户部门与本部门共同商定考核部门研发部关联部门研发部、工程技术中心数据收集工程技术中心数据来源工程技术中心数据核对生产副总统计周期每周、每月、每季、每年统计方式数据10g-2单一供应商改善率(生产研发部)指标名称单一供应商下降率指标定义供应商提供原料品质的改善情况设立目的反映研发部门对供应商的指导和维护情况计算公式单一供应商实际下降率/单一供应商计划下降率相关说明≥1考核部门研发经理关联部门计划部、采购部、研发部数据收集采购部数据来源采购部数据核对研发部门统计周期每周、每月、每季、每年统计方式数据10h-1维修费用控制(生产设备部)指标名称维修费用指标定义设备所有的维修和维护费用设立目的反映设备部对设备费用的控制情况计算公式实际维修费用/预算维修费用相关说明≤1考核部门生产设备部关联部门设备部、工程部数据收集财务数据来源财务报表数据核对设备部统计周期每月、每季、每年统计方式数据报表统计10h-2设备能源消耗(生产设备部)指标名称动力设备能耗指标定义单位产量的能源消耗设立目的反映能源的利用状况及合理利用情况计算公式各品项吨实际能源消耗量/∑吨预算能源消耗量相关说明≤1考核部门生产设备部关联部门各项目部数据收集财务数据来源财务报表数据核对设备部统计周期每月、每季、每年统计方式数据10h-3设备故障率(生产设备部)指标名称设备故障率指标定义设备故障造成生产停滞的时间占比设立目的反映设备部对设备维护与管理的能力计算公式设备故障造成生产停滞的时间/总生产开机时间相关说明考核部门生产设备部关联部门生产项目部数据收集生产项目部数据来源生产项目部数据核对设备部统计周期每月、每季、每年统计方式数据11财务系统11a财务总监11a-1应收帐款周转率指标名称应收帐款周转率指标定义反映企业真正实现销售、实现价值的程度,揭示企业的经营管理能力和管理效率。设立目的为了牵引企业在关注企业扩张成长的同时,要注重企业成长的质量,关注价值真正意义上的实现,关注资本周转的意义。计算公式应收帐款周转率=销售收入净额/平均应收帐款余额相关说明考核部门财务部关联部门财务部、零售、业务市场事业部数据收集财务部、零售、业务市场事业部数据来源财务部数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据表格11a-2财务分析及时准确率指标名称财务分析及时准确率指标定义各种财务分析及时准确提交的项目数与报表的需求的项目数。设立目的反映财务及时提交报表分析的能力。计算公式财务分析及时准确率=及时准确提交的报表数/报表需求的数量*100%相关说明考核部门财务部关联部门财务部、各关联部门数据收集财务部、各关联部门数据来源财务部、各关联部门数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据表格11a-3平均税赋降低率指标名称平均税赋降低率指标定义反映企业财务规划、策略、执行等方面的能力,揭示了财务部门重要的统筹业务能力。设立目的为了促进财务部门对法律法规的熟知与运用程度,对策略和政策的执行力,使财务的技能不断提升。计算公式平均税赋降低率=(同期税赋—当期税赋）/同期税赋(可比口径）相关说明考核部门财务部关联部门财务部、采购部、零售、业务市场部数据收集财务部数据来源财务部、采购部、零售、业务市场部数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据表格11b财务部经理11b-1预算控制有效率指标名称预算控制有效率指标定义预算控制无超标的部门与公司所有预算部门的比率设立目的建立公司良好的预算控制评估系统计算公式预算控制无超标的部门/公司所有产生预算部门数量*100%相关说明费用预算过程控制,超标发出预警,每月及时反馈给各预算部门执行进度情况考核部门财务部关联部门财务部、各事业部数据收集财务部、各事业部数据来源各事业部数据核对财务部统计周期每周/每月一次统计方式数据表格11b-2经营活动的现金流量达成指标名称经营活动的现金流量达成指标定义按财务制度及公司规定审核应收会计编制的记账凭证设立目的在现金管理过程中,寻找需要注意或者采取控制措施的经济活动计算公式每年集团合并经营活动的现金流量﹥2500万元相关说明考核部门财务部关联部门各事业部数据收集财务部数据来源各事业部数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据表格11b-3资金安全率指标名称资金安全率指标定义制定合理的内控,保证资金的安全设立目的货币资金的每日存量不超过规定限额（并按规定盘点）;卡类存款折、密码分开;现金工资发放的安全计算公式资金安全率=100%－超过限额次数、卡无分开次数*1%相关说明考核部门财务部、内审部关联部门财务部、各事业部数据收集财务部、各事业部数据来源各事业部数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据表格11c财务部副经理11c-1工作及时准确率指标名称工作及时准确率指标定义凭证审核、记账、月结的及时性,财务三大报表等各种报表、分析按时报送的比率设立目的反应提交报表、分析完成的实效性；保证帐务准确,及时出三大财务报表、及时报税。计算公式帐务审核的准确率==(1-差错凭证/总凭证)*100%及时率=1-延报天数的百分比相关说明每月9号出三大财务报表;每月9号结帐、10号报税考核部门财务部关联部门财务部数据收集财务部数据来源财务部数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据表格11c-2本部应收账款周转率指标名称应收账款周转率指标定义应收账款周转率反映企业一定时期销售收入净额与应收账款平均余额的比率。设立目的反映企业应收账款的周转速度。计算公式应收账款周转率＝赊销收入净额/应收账款平均余额相关说明考核部门财务部关联部门财务部、零售、业务事业部数据收集财务部数据来源财务部数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据表格11c-3本部平均税赋降低率指标名称平均税赋降低率指标定义反映企业财务规划、策略、执行等方面的能力,揭示了财务部门重要的统筹业务能力。设立目的为了促进财务部门对法律法规的熟知与运用程度,对策略和政策的执行力,使财务的技能不断提升。计算公式平均税赋降低率=(同期税赋—当期税赋）/同期税赋(可比口径）相关说明考核部门财务部关联部门财务部、采购部、零售、业务市场部数据收集财务部数据来源财务部数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据表格11d财务本部报表组11d-1报表组上报报表、分析的及时性(报表组组长)指标名称报表组上报报表、分析的及时性指标定义报表组各种报表、分析按时报送的比率设立目的反应报表组报表、分析完成的时效性。计算公式报表、分析完成及时率=（1-报表分析延迟报送次数）/10*100%相关说明资金日报表:次日上午12时前报送当日资金日报表(含文字说明),周五、周六资金日报于下星期一报送,遇节假日报送日期自动顺延。经营周报:每周周五报送本周周报,本周周报包含期间为上周五至本周四,遇节假日自动顺延。合并财务报表:每月15号报送集团合并财报,各个别报表与每月13日前报齐,如个别报表报送延误,则合并财务报表报送日期按个别报表延误天数自动顺延,个别报表报送日以个别报表定稿日为准,遇节假日自动顺延。合并管理报表:每月17号报送集团合并管理报表,个别报表与每月15日前报齐,如个别报表延误,则合并报表报送日期按个别报表延误天数自动顺延,个别报表报送日以个别报表定稿日为准,遇节假日自动顺延,。固定经营分析:每月20号报送合并后经营分析,如合并报表、各部分部分析延迟完成（分部分析要求各组次月15号前完成）,则经营分析报送时间自动顺延。专项分析：按专项分析计划完成,专项分析计划以财务经理批准计划执行。对外统计报表：按外部报送时间要求,按时报送,需公司领导签批的统计报表在对外报送前一天报审批领导。对外统计报表:按外部报送时间要求，按时报送，需公司领导签批的统计报表在对外报送前一天报审批领导。对外统计报表：按外部报送时间要求，按时报送，需公司领导签批的统计报表在对外报送前一天报审批领导。考核部门财务部关联部门财务部、关联业务数据收集财务部、关联业务数据来源财务部、关联业务数据核对财务部统计周期每月一次。统计方式数据表格11d-2报送报表、分析的准确性(报表组组长)指标名称报表组报送报表、分析的准确性指标定义报表组上报报表、分析错误比率。设立目的核报表组上报资料的有效性。计算公式报送资料的有效性=（1-报表出错次数/10）*100%相关说明报表错误定义：报表、分析在合并过程中产生的错误；个别报表明显错误报表合并时未发现；报表分析中对正常趋势、性质产生影响的错误。对合并时已发现并上报领导,因基础资料原因无法及时更正的错误不认为时报表组错误。考核部门财务部关联部门财务部、关联业务数据收集财务部、关联业务数据来源财务部、关联业务数据核对财务部统计周期每月一次。统计方式数据表格11d-3集团合并财报、管报及时性(报表会计)指标名称集团合并财报、管报及时性指标定义当月合并财务、管报报表编报的及时性。设立目的考核报表合并人财务报表合并的及时性。计算公式集团财报、管报合并及时完成率=(1-合并财报延迟完成天数/3)*100%集团合并财报、管报延迟完成天数=实际完成日期-应完成日期,当合并报表按时完成时该指标为100%。集团合并财报、管报延迟完成天数=实际完成日期-应完成日期，当合并报表按时完成时该指标为100%。集团合并财报、管报延迟完成天数=实际完成日期-应完成日期，当合并报表按时完成时该指标为100%。相关说明合并财务