物料控管管理办法

物料控管管理办法一、总则（一）目的为加强公司物料的管控，确保物料的质量、数量准确，提高物料使用效率，降低成本，特制定本管理办法。（二）适用范围本办法适用于公司内所有物料的采购、验收、存储、发放、使用、盘点及报废等环节的管理。（三）职责分工1.采购部门负责根据生产、销售计划及库存情况，编制物料采购计划，选择合格供应商进行采购。负责与供应商签订采购合同，跟踪采购订单执行情况，确保按时、按质、按量到货。2.质量部门负责制定物料检验标准和检验流程，对采购到货的物料进行检验和验收。对不合格物料进行判定，并监督处理过程。3.仓储部门负责物料的入库、存储、保管和发放工作，确保物料存储安全、数量准确。定期对库存物料进行盘点，编制盘点报表。4.生产部门负责根据生产计划合理领用物料，控制物料消耗，提高物料利用率。对生产过程中产生的废料、余料等及时反馈给仓储部门。5.财务部门负责审核物料采购发票，办理付款手续。参与物料盘点工作，对物料成本进行核算和分析。二、物料采购管理（一）采购计划制定1.采购部门应每月末根据生产部门提供的次月生产计划、销售部门提供的销售预测以及库存状况，编制次月物料采购计划。采购计划应明确物料名称、规格型号、数量、需求时间等信息。2.对于常用物料，应设定安全库存水平，当库存低于安全库存时，及时启动采购程序。安全库存的设定应综合考虑物料采购周期、生产消耗速度、市场供应稳定性等因素。（二）供应商选择与管理1.采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量等进行评估和审核。评估内容包括营业执照、生产许可证、质量体系认证、产品检验报告、业绩表现等。2.定期对供应商进行考核，考核指标包括交货及时性、产品质量合格率、售后服务等。对于考核不合格的供应商，应及时采取整改措施或取消合作资格。3.与选定的供应商签订采购合同，合同应明确物料名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。（三）采购订单执行1.采购部门根据采购计划向供应商下达采购订单，并跟踪订单执行情况。及时与供应商沟通协调，解决订单执行过程中出现的问题，确保按时、按质、按量到货。2.对于紧急采购需求，采购部门应在确保质量的前提下，采取快速有效的采购方式，如现货采购、紧急调货等，并及时向相关部门通报。三、物料验收管理（一）验收准备1.质量部门在物料到货前，应根据物料检验标准和采购合同要求，准备好检验工具、量具、测试设备等，并安排检验人员。2.仓储部门应根据物料到货计划，做好收货场地、存储仓位等准备工作。（二）验收流程1.物料到货后，仓储部门应及时通知质量部门进行验收。质量部门检验人员按照检验标准对物料的外观、数量、规格型号等进行核对，并抽取样品进行质量检验。2.对于需要进行理化性能检测的物料，应送专业检测机构进行检测。检测合格的物料，质量部门应出具检验报告，并在物料上加盖“合格”标识；检测不合格的物料，应出具不合格报告，并及时通知采购部门与供应商协商处理。3.验收过程中发现物料数量短缺、损坏等问题，仓储部门应及时与送货人员确认，并做好记录。采购部门负责与供应商沟通解决。（三）验收结果处理1.对于验收合格的物料，仓储部门应及时办理入库手续，按照规定的存储方式进行存放，并建立库存台账。2.对于验收不合格的物料，采购部门应根据合同约定，要求供应商换货、补货或退货。如供应商不同意处理意见，可通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。3.不合格物料在未处理完毕前，应单独存放，做好标识，防止混淆或误用。四、物料存储管理（一）存储环境要求1.根据物料的特性和存储要求，设置不同的存储区域，如常温区、阴凉区、冷藏区、危险品区等。2.存储区域应保持清洁、干燥、通风良好，温度、湿度等环境条件应符合物料存储要求。对于有特殊要求的物料，如易燃易爆物料、有毒有害物料等，应按照相关规定进行存储和管理。（二）物料摆放原则1.物料应按照类别、规格型号、批次等进行分类存放，标识清晰，便于查找和管理。2.遵循先进先出的原则，确保物料在有效期内使用。对于有保质期要求的物料，应建立保质期台账，定期进行检查和盘点。3.物料应摆放整齐，不得随意堆放，不得堵塞通道和消防设施。（三）库存盘点1.仓储部门应定期对库存物料进行盘点，盘点周期分为月度小盘点、季度大盘点和年度全面盘点。2.盘点前，应制定盘点计划，明确盘点范围、时间、人员分工等。盘点过程中，应认真核对物料的名称、规格型号、数量、标识等信息，确保账实相符。3.盘点结束后，应编制盘点报表，对盘点结果进行分析。如发现账实不符，应及时查明原因，进行调整，并追究相关责任人的责任。五、物料发放管理（一）发放原则1.物料发放应遵循“以旧换新”、“限额领料”等原则，严格控制物料的发放数量。2.生产部门应根据生产计划和实际需求，填写物料领用申请表，经部门负责人审批后，到仓储部门领取物料。（二）发放流程1.仓储部门收到物料领用申请表后，应核对申请表上的物料名称、规格型号、数量等信息与库存台账是否一致。如库存充足，应及时发放物料，并在库存台账上记录发放时间、数量、领用部门等信息。2.如库存不足，仓储部门应及时通知采购部门进行补货。对于紧急需求的物料，采购部门应优先安排采购。3.物料发放时，仓储人员应与领料人员共同核对物料的数量、质量等，确保无误后办理交接手续。（三）退料管理1.生产过程中产生的废料、余料等，生产部门应及时整理、标识，并退还给仓储部门。2.仓储部门收到退料后，应进行清点、验收，如质量合格，应办理入库手续；如质量不合格，应与生产部门协商处理。六、物料使用管理（一）使用规范1.生产部门应按照工艺要求和操作规程使用物料，确保物料的合理利用，提高产品质量。2.严禁随意浪费物料，对于可回收利用的物料，应进行回收再利用。（二）过程监控1.生产部门应建立物料使用台账，记录物料的领用、消耗、剩余等情况，便于统计和分析。2.质量部门应加强对生产过程中物料使用情况的监督检查，发现问题及时督促整改。七、物料报废管理（一）报废申请1.对于已损坏、过期、变质等无法使用的物料，使用部门应填写物料报废申请表，详细说明报废原因、物料名称、规格型号、数量等信息。2.申请表经部门负责人审核后，提交给质量部门进行鉴定。（二）报废鉴定1.质量部门根据物料报废申请表，对申请报废的物料进行鉴定，确认是否符合报废条件。2.对于符合报废条件的物料，质量部门应出具报废鉴定报告，并在报告上签字确认。（三）报废审批1.物料报废申请表和报废鉴定报告经质量部门鉴定后，提交给财务部门进行审核。财务部门审核通过后，报公司领导审批。2.公司领导审批同意后，物料方可进行报