珠宝旧料管理办法

珠宝旧料管理办法一、总则（一）目的为加强公司珠宝旧料的管理，规范旧料的回收、存储、加工、销售等环节，确保旧料管理工作的规范化、制度化、科学化，提高公司资源利用效率，保障公司资产安全，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司内部所有涉及珠宝旧料管理的部门和人员，包括但不限于采购部、设计部、生产部、销售部、财务部等。（三）基本原则1.合法合规原则：严格遵守国家相关法律法规和行业标准，确保旧料管理工作合法合规。2.安全高效原则：保障旧料存储安全，提高旧料回收、加工、销售等环节的工作效率，实现资源的有效利用。3.准确计量原则：对旧料的数量、重量、成色等进行准确计量，确保数据真实可靠。4.责任明确原则：明确各部门和人员在旧料管理中的职责，做到责任到人。二、职责分工（一）采购部1.负责与供应商沟通协调旧料回收事宜，签订旧料回收合同。2.监督供应商按照合同约定的质量标准、价格、交货时间等条款执行。3.负责旧料回收的运输安排，确保旧料安全运输至公司指定地点。（二）设计部1.根据公司产品设计需求，合理利用旧料资源，提出旧料加工设计方案。2.配合生产部做好旧料加工过程中的技术指导工作。（三）生产部1.按照设计部提供的旧料加工设计方案，组织旧料加工生产。2.负责旧料加工过程中的质量控制，确保加工后的产品符合质量标准。3.做好旧料加工生产过程中的物料管理，准确记录旧料投入产出情况。（四）销售部1.负责旧料加工产品的销售工作，制定销售策略，拓展销售渠道。2.及时反馈市场需求信息，为公司旧料管理工作提供决策依据。（五）财务部1.负责旧料回收、加工、销售等环节的财务核算工作，确保财务数据准确无误。2.对旧料管理工作进行财务监督，审核相关费用支出，确保资金使用合理合规。3.定期对旧料库存进行盘点，核实库存数量与财务账目是否一致。（六）仓库管理部门1.负责旧料的入库、存储、保管和出库工作，确保旧料存储安全，账实相符。2.建立健全旧料库存管理制度，定期对旧料库存进行清查盘点，及时发现和处理库存管理中存在的问题。3.配合采购部、生产部等部门做好旧料的出入库交接工作，提供准确的库存信息。三、旧料回收（一）回收渠道1.与长期合作的珠宝供应商建立旧料回收合作关系，定期回收其提供的旧料。2.开展市场调研，了解其他珠宝回收渠道，拓展旧料回收来源。3.接受客户以旧换新业务中的旧料回收。（二）回收标准1.对回收的旧料进行严格的质量检验，包括但不限于珠宝的材质、成色、重量、款式等。2.制定明确的回收质量标准和价格体系，根据旧料的实际情况确定回收价格。3.对于不符合回收标准的旧料，应与供应商或客户协商解决方案，如降低回收价格、进行修复后再回收等。（三）回收流程1.采购部与供应商或客户沟通确定旧料回收意向后，填写《旧料回收申请表》，详细注明旧料的种类、数量、成色等信息，并提交至仓库管理部门。2.仓库管理部门收到《旧料回收申请表》后，安排专人对旧料进行初步检验和计量，核实旧料的实际情况与申请表内容是否一致。3.经检验和计量无误后，仓库管理部门在《旧料回收申请表》上签字确认，并将旧料入库存储。同时，采购部将《旧料回收申请表》副本提交至财务部，作为财务核算的依据。4.对于以旧换新业务中的旧料回收，销售部应在客户办理以旧换新手续时，对旧料进行检验和评估，并按照公司规定的回收标准和价格体系确定回收价格。客户确认回收价格后，销售部填写《以旧换新旧料回收登记表》，与客户一同将旧料交至仓库管理部门办理入库手续。四、旧料存储（一）存储环境1.设立专门的旧料存储仓库，确保仓库环境安全、干燥、通风良好，具备防火、防盗、防潮、防虫等设施。2.根据旧料的种类、性质、价值等因素，对仓库进行分区管理，不同类型的旧料应分类存放，避免相互混淆。（二）存储方式1.对回收的旧料进行妥善包装，采用合适的包装材料和方式，防止旧料在存储过程中受到损坏。2.建立旧料库存台账，详细记录旧料的入库日期、种类、数量、重量、成色、来源等信息，并定期更新。3.对贵重的旧料应采取特殊的存储措施，如单独存放、设置监控设备等，确保其安全。（三）库存盘点1.仓库管理部门应定期对旧料库存进行盘点，每月至少进行一次全面盘点，每季度进行一次抽盘。2.盘点时，应安排专人负责，采用实地盘点的方式，逐一核对库存旧料的数量、重量、成色等信息与库存台账记录是否一致。3.如发现账实不符的情况，应及时查明原因，并填写《旧料库存盘盈盘亏报告表》，详细说明盘盈盘亏的数量、金额、原因等情况，提交至财务部和相关部门进行处理。4.财务部应根据《旧料库存盘盈盘亏报告表》进行账务调整，确保财务账目与实际库存相符。五、旧料加工（一）加工计划1.设计部根据公司产品设计需求和市场销售情况，结合旧料库存情况，制定旧料加工计划。2.旧料加工计划应明确加工产品的种类、数量、规格、质量要求、加工时间等信息，并提交至生产部。（二）加工流程1.生产部收到设计部提交的旧料加工计划后，安排生产任务，组织相关人员和设备进行旧料加工。2.在旧料加工过程中，生产部应严格按照设计部提供的加工设计方案和质量标准进行操作，确保加工后的产品符合要求。3.加工过程中产生的边角料等废弃物，应按照公司相关规定进行妥善处理，不得随意丢弃。4.旧料加工完成后，生产部应及时组织质量检验，检验合格的产品办理入库手续，检验不合格的产品应返工或报废处理。（三）加工成本核算1.财务部负责旧料加工成本的核算工作，对加工过程中发生的原材料成本、人工成本、设备折旧等费用进行准确归集和核算。2.根据旧料加工计划和实际加工情况，计算加工产品的单位成本和总成本，并定期进行成本分析，为公司成本控制提供依据。六、旧料销售（一）销售渠道1.通过公司自有销售门店、电商平台等渠道销售旧料加工产品。2.与其他珠宝经销商、零售商等建立合作关系，拓展销售渠道。（二）销售定价1.销售部根据市场行情、产品成本、竞争对手价格等因素，制定旧料加工产品的销售价格。2.销售价格应合理反映产品的价值和市场需求，确保公司在销售过程中能够获得合理的利润。（三）销售流程1.销售部接到客户订单后，填写《销售订单》，详细注明产品名称、规格、数量、价格、交货时间等信息，并提交至仓库管理部门。2.仓库管理部门收到《销售订单》后，核实库存情况，如有足够的库存，安排专人进行备货，并办理出库手续。3.销售部将产品交付给客户后，及时开具销售发票，并进行账务处理。同时，跟踪客户反馈信息，做好售后服务工作。七、监督与检查（一）内部审计1.公司内部审计部门定期对旧料管理工作进行审计，检查旧料管理流程是否合规、制度执行是否到位、财务核算是否准确等。2.对于审计过程中发现的问题，及时提出整改意见，并跟踪整改情况，确保问题得到妥善解决。（二）日常检查1.各部门应定期对本部门负责的旧料管理工作进行自查，及时发现和纠正工作中存在的问题。2.公司管理层应不定期对旧料管理工作进行抽查，了解旧料管理工作的实际情况，对发现的问题及时进行处理。八、风险防控（一）市场风险1.关注珠宝市场行情变化，及时调整旧料回收、加工、销售策略，降低市场价格波动对公司造成的影响。2.加强市场调研，了解竞争对手动态，不断优化公司产品和服务，提高市场竞争力。（二）质量风险1.严格把控旧料回收、加工、销售等环节的质量关，建立健全质量管理制度，确保产品质量符合标准。2.加强员工质量意识培训，提高员工对质量问题的重视程度，减少因质量问题导致的损失。（三）安全风险1.加强旧料存储仓库的安全管理，完善安全设施，制定安全应急预案，确保旧料存