林场采购管理办法

林场采购管理办法一、总则（一）目的为加强林场采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于林场内部各类物资、设备、服务等采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策要求。2.公开、公平、公正原则：采购过程应透明，确保所有符合条件的供应商有平等机会参与竞争。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，追求经济效益最大化，降低采购成本。4.诚信原则：采购活动各方应诚实守信，履行各自义务。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立林场采购领导小组，由林场主要领导担任组长，相关部门负责人为成员。负责审议采购计划、采购方式、采购预算等重大采购事项，做出决策。（二）采购执行部门设立采购部门，配备专业采购人员。负责具体采购业务的实施，包括采购需求收集、供应商选择、采购合同签订与执行等。（三）其他相关部门职责1.需求部门：提出采购需求，提供技术规格、质量标准等详细要求，并参与采购过程中的技术评审等工作。2.财务部门：负责审核采购预算，监督采购资金使用，参与采购合同审核等。3.审计部门：对采购活动进行审计监督，检查采购程序合规性、采购资金使用合理性等。三、采购计划管理（一）采购计划编制依据1.林场年度工作计划和发展规划。2.现有物资设备库存情况。3.生产经营实际需求。（二）采购计划编制流程1.各需求部门于每年[具体时间]前向采购部门提交下一年度采购需求计划，包括物资名称、规格型号、数量、预计采购时间等。2.采购部门汇总各需求部门采购需求，结合库存情况进行分析，编制年度采购计划草案。3.采购计划草案提交采购领导小组审议，经批准后形成正式年度采购计划。（三）采购计划调整因特殊情况需要调整采购计划的，需求部门应提出书面申请，说明调整原因、调整内容等，经采购部门审核后报采购领导小组批准。四、供应商管理（一）供应商准入1.建立供应商准入标准，包括供应商资质、生产能力、产品质量、售后服务等方面要求。2.采购部门负责收集供应商信息，对潜在供应商进行调查评估，符合准入标准的纳入供应商库。3.新供应商申请加入供应商库时，应提交营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品质量认证证书、业绩证明等相关资料。（二）供应商评价与考核1.采购部门定期对供应商进行评价，评价内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格等方面。2.建立供应商考核指标体系，根据评价结果对供应商进行打分考核。3.对于考核不合格的供应商，采购部门应及时与其沟通整改，如仍无改进，可暂停或取消其合作资格。（三）供应商淘汰1.符合下列情形之一的供应商，应予以淘汰：连续两次考核不合格的。提供虚假产品信息或有严重质量问题的。违反合同约定，给林场造成重大损失的。2.采购部门负责办理供应商淘汰手续，并将淘汰供应商信息从供应商库中删除。五、采购方式（一）公开招标1.达到下列标准之一的采购项目，应采用公开招标方式：货物类采购单项合同估算价在[具体金额]万元以上的。服务类采购单项合同估算价在[具体金额]万元以上的。工程类采购单项合同估算价在[具体金额]万元以上的。2.公开招标应按照国家有关法律法规和招标程序进行，通过发布招标公告、发售招标文件、开标、评标、定标等环节确定中标供应商。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。2.采购部门应从供应商库中选择不少于[具体数量]家符合条件的供应商发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.采购部门应成立谈判小组，与不少于[具体数量]家供应商进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采用单一来源采购方式的，采购部门应组织相关人员进行论证，并报采购领导小组批准。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.采购部门应向不少于[具体数量]家供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。六、采购流程（一）采购申请需求部门根据实际需求填写采购申请表，详细说明采购物资或服务的名称、规格型号、数量、用途、预算金额等内容，并经部门负责人审核签字后提交采购部门。（二）采购审批采购部门收到采购申请表后，对采购需求进行初步审核，符合采购计划的提交采购领导小组审批。采购领导小组根据审批权限进行审批，审批通过的进入采购实施环节。（三）采购实施1.采购部门根据采购项目特点和采购方式，选择合适的采购程序进行采购。2.采用招标方式采购的，按照招标文件要求组织开标、评标、定标等活动；采用竞争性谈判、询价等方式采购的，按照相关程序与供应商进行谈判、询价等。3.在采购过程中，采购部门应与供应商保持密切沟通，及时解决采购过程中出现的问题。（四）合同签订采购项目确定成交供应商后，采购部门应与供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括物资或服务的名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。采购合同签订后，应报财务部门备案。（五）验收付款1.采购物资到货后，需求部门应及时组织验收。验收内容包括物资的数量、规格型号、质量等是否符合采购合同要求。2.验收合格后，需求部门填写验收报告，并提交采购部门。采购部门根据验收报告和采购合同，办理付款手续。财务部门按照合同约定和财务制度进行付款审核，审核通过后支付货款。七、采购监督与审计（一）内部监督1.采购部门应建立健全内部监督制度，对采购活动全过程进行监督检查。2.审计部门定期对采购项目进行审计，检查采购程序是否合规、采购资金使用是否合理、采购合同执行是否到位等。（二）投诉处理1.供应商对采购活动有异议的，可以在规定时间内向采购部门提出投诉。采