材料认价管理办法

材料认价管理办法总则目的为规范公司材料认价工作流程，确保材料采购价格合理、公正、透明，有效控制工程成本，保障公司利益，特制定本管理办法。适用范围本办法适用于公司所有新建、改建、扩建工程项目中涉及的各类材料认价管理工作。基本原则1.合法性原则：材料认价工作必须严格遵守国家法律法规以及行业相关标准规范的要求。2.公正公平原则：认价过程应秉持公正、公平的态度，确保各参与方的合法权益，避免偏袒任何一方。3.透明公开原则：认价信息应及时、准确地公开，接受公司内部监督，保证认价过程和结果的透明度。4.成本效益原则：在保证材料质量的前提下，通过合理的认价流程，实现采购成本的有效控制，提高公司经济效益。职责分工采购部门1.负责组织材料认价工作的实施，包括收集材料供应商报价、整理报价资料等。2.对供应商提供的材料样品进行初步审核，确保其符合项目要求。3.协助相关部门对材料价格进行分析、比较，提出价格建议。工程部门1.根据工程实际需求，明确材料的规格、型号、质量标准等技术要求，并提供给采购部门。2.参与材料认价过程中的技术评审，对材料的适用性、技术参数等进行审核。3.对已认价材料的使用情况进行跟踪，及时反馈使用过程中出现的问题。造价部门1.负责审核材料认价文件的合规性，包括认价流程、资料完整性等。2.对采购部门提供的材料价格进行市场调研和成本分析，提供价格参考意见。3.协助相关部门对材料认价结果进行经济评估，确保认价价格合理。财务部门1.参与材料认价工作，从财务角度对认价价格的合理性进行审核，确保符合公司财务预算和成本控制要求。2.负责对材料采购付款进行审核，确保付款流程符合公司财务制度。项目管理部门1.负责协调各部门之间的工作，确保材料认价工作顺利进行。2.对材料认价工作的整体进度进行跟踪和监督，及时解决工作中出现的问题。认价流程材料需求确认1.工程部门根据施工图纸和工程进度计划，提前提出材料需求计划，明确材料的名称、规格、型号、数量、质量要求等详细信息，并提交给采购部门。2.采购部门对工程部门提交的材料需求计划进行审核，如有疑问及时与工程部门沟通确认，确保需求信息准确无误。供应商选择1.采购部门根据材料需求计划，通过市场调研、供应商推荐、招标等方式，选择不少于三家具备相应资质和供应能力的供应商。2.采购部门向选定的供应商发出询价函，明确材料的规格、型号、质量标准、交货时间、交货地点等要求，并要求供应商在规定时间内提供报价单及相关产品资料。报价收集与整理1.采购部门负责收集供应商的报价单，并对报价单进行整理。报价单应包括材料名称、规格、型号、数量、单价、总价、交货期、付款方式等详细信息。2.采购部门对供应商的报价进行初步审核，检查报价单的完整性和准确性，剔除无效报价。技术评审1.工程部门组织相关专业技术人员对供应商提供的材料样品进行评审，检查材料的规格、型号、质量标准等是否符合工程要求。2.技术人员根据评审结果出具技术评审报告，明确材料是否满足工程使用要求。价格分析与比较1.造价部门对采购部门整理的供应商报价进行市场调研和成本分析，了解同类材料的市场价格水平。2.造价部门结合技术评审报告，对各供应商的报价进行综合分析和比较，评估价格的合理性。3.采购部门根据造价部门的分析意见，与供应商进行谈判，争取更优惠的价格。认价决策1.采购部门将经过技术评审和价格分析后的材料认价方案提交给项目管理部门。2.项目管理部门组织采购部门、工程部门、造价部门、财务部门等相关人员召开认价决策会议，对认价方案进行审议。3.参会人员根据各自职责，对认价方案发表意见，经充分讨论后，形成最终的认价结果。认价文件编制与审批1.采购部门根据认价决策结果，编制材料认价文件，包括认价单、技术评审报告、价格分析报告等相关资料。2.认价文件经采购部门负责人审核后，提交给造价部门进行合规性审核。3.造价部门审核通过后，认价文件依次提交给工程部门、财务部门、项目管理部门负责人审批。4.各部门负责人审批通过后，认价文件作为材料采购的依据存档。合同签订1.采购部门根据认价文件与选定的供应商签订材料采购合同，合同条款应明确材料的规格、型号、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等内容，确保与认价文件一致。2.合同签订后，采购部门将合同副本分发给工程部门、造价部门、财务部门等相关部门备案。价格调整调整条件1.在材料采购合同执行期间，如遇下列情况之一，可对材料认价价格进行调整：市场价格波动较大，且波动幅度超过合同约定的调整范围。国家政策法规发生重大变化，导致材料价格发生明显变化。因不可抗力因素，如自然灾害、战争等，影响材料的生产、运输或供应，导致价格上涨。2.供应商提出价格调整申请，必须提供相关证明材料，如市场价格变动文件、政策法规文件、不可抗力事件证明等。调整程序1.供应商向采购部门提出价格调整申请，并提交相关证明材料。2.采购部门对供应商提交的申请和证明材料进行初审，如初审通过，将申请材料转交给造价部门。3.造价部门对价格调整申请进行审核，结合市场价格变动情况、政策法规变化等因素，评估价格调整的合理性。4.造价部门审核通过后，将价格调整方案提交给项目管理部门。5.项目管理部门组织采购部门、工程部门、财务部门等相关人员召开价格调整会议，对调整方案进行审议。6.参会人员根据各自职责，对价格调整方案发表意见，经充分讨论后，形成最终的价格调整结果。7.采购部门根据价格调整结果，与供应商协商签订价格调整补充协议，并将协议副本分发给工程部门、造价部门、财务部门等相关部门备案。监督与检查内部监督1.公司内部审计部门定期对材料认价工作进行审计监督，检查认价流程是否合规、认价结果是否合理、相关资料是否齐全等。2.项目管理部门负责对材料认价工作的日常监督，及时发现和解决工作中出现的问题。3.各部门应积极配合内部监督工作，如实提供相关资料和信息。外部监督1.公司应主动接受政府相关部门、行业协会等外部机构的监督检查，确保材料认价工作符合法律法规和行业标准要求。2.对于外部监督检查中发现的问题，公司应及时整改，并将整改情况报告给相关部门。信息管理建立认价档案1.采购部门负责建立材料认价档案，对认价过程中产生的各类文件、资料进行整理、归档。2.认价档案应包括材料需求计划、供应商报价单、技术评审报告、价格分析报告、认价文件、合同副本、价格调整申请及相关证明材料等。3.认价档案应妥善保管，保存期限按照公司档案管理