建筑签证管理办法

建筑签证管理办法一、总则（一）目的为加强公司建筑项目签证管理，规范签证流程，确保签证的真实性、合理性、及时性，有效控制工程成本，保障项目顺利进行，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司承接的所有建筑工程项目，包括新建、改建、扩建等各类建筑工程。（三）基本原则1.合法合规原则：签证事项必须符合国家法律法规、行业标准以及相关政策要求。2.真实准确原则：签证内容应真实反映工程实际情况，数据准确无误，不得虚假签证。3.及时有效原则：签证应在规定时间内办理，确保其有效性，避免事后补签导致的争议。4.权责明确原则：明确签证各环节相关人员的职责，确保签证流程顺畅，责任落实到人。二、签证的定义与分类（一）定义建筑签证是指在建筑工程项目实施过程中，因设计变更、现场条件变化、合同约定调整等原因，导致工程费用增加、工期延长或其他需要明确的事项，经建设单位、施工单位、监理单位等相关方共同确认的书面文件。（二）分类1.设计变更签证：因设计单位对原设计进行修改、补充或优化而产生的签证，包括图纸变更、技术要求变更等。2.现场条件签证：由于施工现场实际条件与合同约定不符，如地质条件变化、地下障碍物处理、周边环境影响等导致的签证。3.工期签证：因不可抗力、建设单位原因或其他非施工单位责任导致工期延误，经相关方确认的工期顺延签证。4.费用签证：涉及工程费用增加或减少的签证，如新增工作内容、材料价格调整、措施费变更等。5.其他签证：除上述类别外，因工程建设需要产生的其他签证事项。三、签证流程（一）提出1.施工单位施工过程中如遇需要签证的事项，施工单位应在事项发生后的[X]个工作日内，填写《建筑签证申请表》（以下简称“申请表”），详细说明签证的原因、内容、涉及的工程量或费用等，并附上相关证明材料，如现场照片、设计变更通知、会议纪要等，提交给监理单位审核。2.建设单位建设单位在项目实施过程中发现需要签证的情况，应及时通知施工单位和监理单位，并由施工单位按照上述要求填写申请表提交审核。（二）审核1.监理单位监理单位收到申请表及相关证明材料后，应在[X]个工作日内进行审核。审核内容包括签证事项的真实性、合理性、必要性，以及与合同约定的符合性等。监理单位应组织相关人员进行现场核实，如需要可邀请建设单位、设计单位等共同参与。审核通过后，监理单位在申请表上签署审核意见，并加盖公章。2.建设单位建设单位收到监理单位审核通过的申请表后，应在[X]个工作日内进行审批。建设单位可根据项目实际情况，组织相关部门和人员对签证事项进行评估，必要时可咨询专业机构或专家意见。审批通过后，建设单位在申请表上签署审批意见，并加盖公章。（三）实施1.施工单位在收到建设单位审批通过的签证后，应按照签证内容及时组织实施。在实施过程中，应严格按照相关规范和标准进行施工，确保工程质量和安全。2.施工单位应做好签证实施过程中的记录工作，包括施工日志、材料使用记录、工程量计量记录等，作为签证结算的依据。（四）结算1.签证事项完成后，施工单位应在[X]个工作日内，根据签证实施情况编制《建筑签证结算表》（以下简称“结算表”），详细列出签证涉及的工程量、费用明细等，并附上相关证明材料，提交给监理单位审核。2.监理单位收到结算表及相关证明材料后，应在[X]个工作日内进行审核。审核内容包括结算表的准确性、完整性，以及与签证内容的一致性等。审核通过后，监理单位在结算表上签署审核意见，并加盖公章。3.建设单位收到监理单位审核通过的结算表后，应在[X]个工作日内进行审定。建设单位可委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审核，审定后的结算金额作为最终结算依据。建设单位在结算表上签署审定意见，并加盖公章。（五）存档1.签证办理过程中形成的所有文件资料，包括申请表、证明材料、审核意见、审批意见、结算表等，均应按照档案管理规定进行整理归档。2.档案管理部门应建立健全签证档案管理制度，确保档案资料的完整、准确、安全，便于查阅和使用。四、签证的审批权限（一）一般签证单项签证费用在[X]元以下的，由项目负责人审批。项目负责人应在审批前对签证事项进行详细了解和核实，确保签证的合理性和必要性。（二）重要签证单项签证费用在[X]元至[X]元之间的，由项目分管领导审批。项目分管领导应组织相关人员对签证事项进行专题研究，综合考虑项目成本、进度、质量等因素后作出审批决定。（三）重大签证单项签证费用在[X]元以上的，由公司总经理审批。公司总经理应根据项目整体情况和公司战略目标，对签证事项进行全面评估后作出审批决策。五、签证的监督与检查（一）内部监督1.公司审计部门应定期对建筑签证管理情况进行审计监督，检查签证流程是否合规、签证内容是否真实合理、费用结算是否准确等。2.公司工程管理部门应加强对项目签证执行情况的日常检查，及时发现和纠正签证办理过程中存在的问题。（二）外部监督1.接受建设单位、政府相关部门等外部机构的监督检查，积极配合提供相关资料和信息。2.对于外部监督检查提出的问题，应及时整改落实，并将整改情况反馈给相关部门。六、责任追究（一）对违规签证行为的处理1.对于施工单位虚假签证、恶意签证等违规行为，一经查实，除责令其改正外，将根据合同约定扣除相应的工程款，并追究其法律责任。2.对于监理单位审核不严、出具虚假审核意见等违规行为，将视情节轻重给予警告、罚款等处罚，并要求其承担相应的赔偿责任。3.对于建设单位相关人员在签证审批过程中滥用职权、谋取私利等违规行为，将依法依规追究其责任。（二）对因签证管理不善导致损失的赔偿因签证办理不及时、不准确、不合理等原因，给公司造成经济损失的，由相关责任人员承担相应的赔偿责任。赔偿