年产200万套高档西服项目可行性研究报告

项目简介PAGEPAGE1年产200万套高档西服项目可行性研究报告二〇一八年三月

第一章总论本项目充分利用自身技术、资源条件的优势，在河北省**县建设高档西装车间、库房及办公楼、职工宿舍等。项目采用国内外先进的生产工艺设备，开发生产高档西服产品。项目实施后，可形成年产高档西服200万套的生产能力。项目生产过程属于物理性质的纺织加工，不产生有毒及污染物，能够满足环境保护的要求。本项目总投资额35467.9万元，建成投产后，可实现年均销售收入62933.3万元，年均利润总额10416.2万元。第一节报告的依据和范围一、项目名称1、项目名称年产200万套高档西服生产线项目2、项目承办单位***********************3、承办单位负责人***二、报告的依据1、国家纺织工业“十一五”发展规划要求的服装行业要积极推广使用先进服装设备，到“十一五”末行业国际先进水平设备比重要达到50%，劳动生产率提高到70000元/人.年；2、中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类第十七项第9条“采用计算机集成制造系统的高档服装生产”；3、国家、省市有关法律、法规、技术规范、规定。三、报告的范围本报告依据××有限公司的发展要求，**县服装业发展环境及××有限公司的实际情况，结合国内外市场状况，对本项目的实施在技术上的可行性和经济上的合理性进行研究论证；并提出主要技术经济指标，对本项目做出一个科学的评价。报告主要内容包括：市场预测及产品方案工艺流程及主要工艺设备厂区规划工程技术方案环境保护与能源利用管理体制与定员项目实施计划投资估算及经济效益评价第二节项目建设的必要性一、项目建设的必要性在全球经济趋于一体化的大背景下，世界服装产品市场发生了巨大变化，作为传统的劳动密集型加工产业，其重心已由西方发达国家向发展中国家转移，特别是向亚非地区转移，中国已经成为世界最大的服装生产国。从国际服装市场来看，由于受欧美国家本土纺织加工业、织布、印染、成衣制造劳动力成本上涨因素的影响，欧美国家服装产品对进口的依赖性加大，因此发展中国家的服装工业面临良好的发展机遇。当前，中国服装工业正处于一个新的发展时期，服装行业随着产业政策的调整和全行业结构的优化，中国服装工业正从一个传统的纺织大国转变为一个服装强国，现正进行产业结构、产品结构和企业组织结构的调整。随着人民生活水平的不断提高，市场经济的进一步发展，WTO的加入，服装产品的市场竞争更为激烈，企业能否在竞争中生存下来并占有一席之地，在很大程度上取决于企业是否根据市场的变化及时地进行产品结构的调整，是否能够针对市场的需求不断开发新产品。按照国家新的经济政策和产业政策，高附加值、绿色环保产品是服装行业重点发展的产品。近年来，随着经济全球化、信息化的步伐加快，服装业的竞争日趋激烈，**县服装面临更加严峻的挑战。环渤海经济圈、京津冀都市圈发展战略规划的启动，使全省服装产业呈现出迅猛发展的态势。作为全省最大的针纺服装生产基地，**县已不能起到应有的引领和带动全省服装业快速发展的作用。而××有限公司的成功组建，充分利用了现有的资源优势，实现科学、规范、有序地整合提升，通过实施项目建设，加快产业结构调整，实现服装产业的全面升级，借机扩张，抢先发展，并为全省服装产业的上档升级起到应有的拉动作用。综上所述，本项目的提出符合我国纺织服装行业发展方向和国家对纺织工业结构调整及县域经济发展的要求。该项目采用具有国内外先进技术开发生产高档服装产品，同时积极参与国际市场竞争，满足国内外市场的需求，增大市场份额。从公司内部现状分析，本项目的实施，不仅将进一步提高企业的经济效益，同时为今后企业发展迈出了重要一步，因此，本项目实施是十分必要的。第三节项目的建设条件一、具备了一定的产业基础。经过多年的发展，**县服装业已具有一定的规模，已经积累了丰富的生产管理和技术等方面的经验，拥有一批具有良好素质的生产管理和技术工人队伍。二、具有良好的外部发展环境。**县已规划出了服装工业园区，配备了优质的基础设施，制定出台了一系列切合实际的鼓励服装业发展的优惠政策，相关部门可以提供优质、高效的服务，为该项目建设创造了良好的投资环境。三、项目拟选厂址符合**县2010年至2020年土地利用总体规划，且所处地理位置优越，位于**县服装工业园区内，交通运输十分便利，厂址内地势平坦，利于工程建设。综合以上几点，可确保本建设工程的实施及项目建设后顺利投产。第四节报告概要一、项目主要内容1、建设规模与产品方案根据资金筹措能力、拟建规模和工艺设备情况，结合国内外市场需求，确定该项目生产规模为年产高档西服200万套。2、厂址情况本项目厂址选定在**县服装工业园区内，占地270亩。交通运输十分便利，附近水、电、汽等生产、生活辅助设施配备正逐步完善，厂址内地势平坦，利于工程建设。3、生产工艺与主要设备本项目采用的生产工艺流程可适应本项目产品方案的生产要求，是目前国内较为成熟的工艺，并且可适应于不同品种变换的要求，能够保证生产出高质量的产品。本项目所选用的主要工艺设备均为目前国内外先进的成熟产品，并且已经国内外众多服装生产企业使用，证明其性能可靠，可生产出高质量的产品。4、工程技术方案（1）总图运输该项目拟选厂址位于**县服装工业园区内。本项目依据生产工艺及厂区布置原则，做出了合理的布置方案。（2）土建工程本项目总建筑面积为14.72万平方米，建筑物结构形式拟采用框架、排架及砖混结构。（3）给排水本项目暂以地下水为水源，计划打深水井一眼，出水量40m3/h，可满足本项目用水量需求。在厂区设置消防泵房和400m3消防水池一座，并按有关消防规范在厂区、生产车间及其它建筑物内设消防设施。厂区内铺设污水管网，与市政排水管网相连。（4）空调为满足生产要求，在车间附房中设空调8套。以保证产品质量和生产环境。（5）电气本工程用电设备总装机容量为1450KW，全年耗电为400万KWh，变压器总容量为1600KVA。5、原材料供应本项目所需主要原料为：高档西服面料580万米/年，里料360万米/年，无纺布180万米/年，黑碳衬140万米/年，胸绒80万米/年，其它辅料200万套/年。原材料以使用国内原料为主，将在国内市场上择优采购。6、环境保护本项目主要内容为服装加工，生产过程属于物理性质的纺织加工，没有任何化学变化，不产生有毒及污染物，能够满足环境保护的要求。二、结论本项目是××有限公司为实现强强联合、优化产品结构、扩大生产规模、实现规模效益，创建大型服装服饰企业集团而实施的，符合我国服装行业发展方向和××县及企业的实际情况。项目拟选用先进的服装生产设备和成熟的工艺技术，年生产高档西装200万套。生产过程属于物理性质的纺织加工，不产生有毒及污染物，能够满足环境保护的要求。本项目总投资35467.9万元，建设期2年，建成投产后，可实现年均销售收入62933.3万元，年均利润总额10416.2万元，税后财务内部收益率25.9%，盈亏平衡点46.3%，经济效益较好，具有一定的抗风险能力。因此，本项目是可行的。

主要技术经济指标一览表序号项目单位数量备注1建设规模西服万套/年2002原材料用量面料万米/年580里料万米/年3603公用工程量水m3/h27.5电万KWh400煤吨/年40004全厂定员人51405年工作日天3006总投资万元35467.9其中：建设投资万元32826.7铺底流动资金万元2641.27年均销售收入万元62933.38年均总成本万元47235.49年均利润总额万元10416.210财务内部收益率%25.911投资回收期（含建设期二年）年5.5512盈亏平衡点（以生产能力计）%46.3

第二章市场预测及产品方案第一节市场预测一、发展趋势我国纺织服装业在经济全球化的大形势下，未来十年，仍将呈现强劲的发展趋势。从发达国家的发展轨迹看，其工业化初期均将纺织服装业作为先导型产业，在提供就业、出口创汇等方面带动了经济增长。但当经济发展到较高水平，如对美国、日本、韩国多年来GDP与纺织服装业相关性研究表明，人均GDP达到4000美元时，作为劳动密集型的纺织服装业步入衰退时期，我国纺织服装业的发展趋势将持续到2020年。

从长远发展看，纺织服装是人类生存最基本的需求之一，随着人口数量的增长和生活质量的提高，纺织服装业只能以不断的增长来满足人们的需求，因此，纺织服装业并非夕阳产业而是永恒的产业。随着世界经济全球化、贸易自由化的发展趋势，我国纺织服装业已经纳入到世界经济的大循环中，参与国际贸易的分工，通过国际竞争取得进一步的发展，已成为纺织服装业的必由之路。同时，全球经济增长为纺织服装业发展提供了更大的发展空间，根据WTO公布的相关统计资料，2000年到2004年，全球经济以年均3.9%的速度平稳增长，同期纺织品服装贸易额年均增长率为6.5%。根据国际货币基金组织（IMF）的预测，2005年到2010年，全球经济增长速度将保持在4.3%左右。预计未来5年全球纺织品服装贸易仍以6.5%左右的速度增长。作为最终消费品行业,我国纺织服装业有着全球最庞大、最完善的产业链条。宏观经济和人民生活水平的提高对纺织服装业的发展起着非常重要的作用。城乡居民收入增长较快，在最终消费品领域就转换为对衣着类强大的购买能力。同时高收入群体的增长、中产阶级比重的扩大以及农村市场的存在，使我国纺织品服装消费市场呈现出消费个性化、品牌化、短周期、快速反应的趋势。据统计，2000年到2005年城镇和农村居民人均衣着类消费按照可比价格计算年均增长率分别为11.9%和8.0%。根据2010年人均国内生产总值比2000年翻一番的预期目标，未来5年我国国内人均衣着类纤维消费仍将保持较快增速。未来几年服装行业的发展特点表现为：1、服装产业向深度发展中国服装产业的纵深发展将为我国服装产业格局、竞争力格局变化奠定基础。（1）用先进技术解放劳动力借助于人民币升值换汇的优势，新一轮技术改造设备更新之风在服装行业悄然兴起。提高劳动生产率；解决熟练技工紧缺问题；解决制造过程中人为因素产生的质量问题；提高制造水平和管理水平是这次技术改造的主要目的。（2）内陆省份为梯度转移夯实基础梯度转移绝不能一蹴而就，大规模转移需要较长的过程。转移的速度取决于内陆地区是否具备承接转移的能力和条件。除了地理位置、交通、土地资源、人力资源、产业链资源等因素外，政策环境、意识观念对转移的成败起到至关重要的作用。营造良好的投资环境成为各个内陆省市吸引产业转移的一大重要手段。内陆地区的服装产业发展迅猛，产业环境和政策环境都在优化。2、国内服装市场面临“洗牌”近年来，随着内需不断扩大，价格指数持续上升，内需切切实实成为了我国服装行业发展的原动力。国内企业成熟壮大、国际名牌蜂拥而入，更多海外品牌对中国市场跃跃欲试，国内中小企业在夹缝中找寻生存之道。未来的中国服装市场新一轮“洗牌”时代已经到来，而“洗牌”的孪生姐妹“市场细分”也将随行而至。（1）品牌和市场细分时代到来伴随着新一轮国内市场重新“洗牌”而来的品牌和市场细分不仅仅局限于品种、档次、区域的进一步细分，更表现在以产品风格和消费群细分为特点的深度细分。随着国际品牌加入竞争队伍，细分也成为了民族品牌生存发展的客观要求。目前的运动装市场、时尚休闲装市场的竞争态势就已明显体现出“洗牌”和市场细分的迹象。本轮细分不仅仅为品牌生存发展提供了一次难得的机遇，也为企业的多品牌发展创造了条件。（2）加工商与经销商进一步分化近年来，耐克首创的“轻资产运营”模式在中国服装行业大行其道，一个直接结果就是加速了“职业经销商”行业的诞生和成长，从而“品牌营销公司”已经浮出水面。（3）外销型企业、海外品牌进军国内，市场竞争将进一步加剧外销型企业进军国内市场的步伐将明显加快。鉴于土地、人力资源成本一再攀升；原料、原材料价格高居不下；人民币升值压力越来越难以消化；外贸加工费日益透明；国际竞争国迅速成长等原因，常规产品的出口越来越无利可图，加上对出口退税下调的顾虑，外贸加工型企业急需寻找新的利润增长点，于是纷纷把目标指向国内市场。另外，海外品牌也将成为新进的强有力的竞争者。3、国际资源和国际市场同等重要国际资源的合理有效利用是行业、企业的一大新增利润源泉，更是中国产品打开国际市场大门的一把钥匙。国际资源的整合和利用为中国籍服装跨国集团的形成创造出无限可能。二、国际市场需求我国纺织服装业虽然在后配额释放期过后的增长速度会放慢，但在国际市场的份额仍将进一步提高。同时竞争将更趋激烈，其主要特点为：1、世界纺织品、服装生产和供应的中心已转移到亚洲的发展中国家和地区，过去垄断纺织品服装出口的西方发达国家已成为纺织品服装的主销市场，西欧、北美、日本等纺织品服装进口占世界的70%。随着全球经济的复苏，客观上刺激了这些国家进口需求，为我国进一步扩大出口提供了有利条件。2、世界纺织品迅速向成衣化、配套化、时尚化、个性化转变，使服装和制成品将成为贸易的主体，款式花型变化越来越快，流行周期越来越短，小批量、多品种、快交货、高附加值、高技术性能，特别是功能性和绿色环保已成为纺织服装贸易的特点。市场的需求加上科技的高速发展，纺织服装业正逐步转向集约型、资本型和技术密集型。3、纺织品服装贸易竞争加剧，由数量和价格的竞争上升到质量、技术与服务的竞争。我国纺织服装业具有较低的劳动力成本、较强的产业配套能力和巨大的市场潜力，可使我国纺织服装出口在国际竞争中的比较优势将得到进一步发挥。与此同时，我国市场越来越受到各国纺织服装业的重视。4、加入世贸组织后，我国纺织品服装出口的国际环境得到了明显改善。我国作为世贸组织缔约国，可享受其他缔约国所得到的最惠国待遇，从而使一些非经济因素所造成的贸易环境恶化的问题得到解决。另外，阻碍我国纺织品服装贸易的关税壁垒也将逐步减少。有利于我国纺织服装企业充分利用国内外两个市场、两种资源，优化原料配置，提高竞争力。5、经济全球化速度加快，贸易保护和贸易摩擦难以避免。2005年配额取消标志着全球纺织品贸易一体化迈开了实质性步伐，一些发达国家出于政治考虑，保护本国不断萎缩的纺织服装业和其经济、政治团体利益，千方百计设置种种障碍阻止纺织品服装贸易自由化进程；同时，纺织服装业发展较快的发展中国家也面临国际纺织品服装市场更加激烈的竞争，纷纷保护本国的纺织品服装市场和产业发展利益。今后相当长的时期内，来自欧美等发达国家和部分发展中国家的纺织品服装贸易摩擦和各种形式的贸易保护将不可避免。亚洲纺织服装业的发展得益于地区内低生产成本的优势。同时，随着经济全球化和产业转移步伐的加快，劳动密集型的纺织服装产业在发达国家逐渐萎缩，并向发展中国家转移的趋势将继续下去；发达国家纺织服装企业的不景气导致当地纺织品、服装业的产量和从业人数持续减少，在发达国家纺织服装企业合并和减少将成为纺织服装产业未来的主要发展方向。2005年，我国纺织品服装出口额实现1175亿美元，比2000年的530亿美元增长了121.6%，年均增长17.2%，占全球纺织品服装贸易额的比例从2000年的15%上升到约24%。贸易顺差从392亿美元增长到1004亿美元，年均增速20.7%。从出口产品结构看，纺织品服装出口比重由2000年的30.8%上升到2005的37.4%，产业链整体竞争能力提升较快；出口服装产品的质量和档次明显提高，中高档服装产品占40%-50%；从贸易方式看，一般贸易比重由2000年的55.7%，提高到2005年的69.7%，其中纺织品一般贸易比重达72.4%，服装一般贸易达68.1%，显示出“十五”期间我国纺织服装业产业链自我配套能力在不断增强；从出口地区看，2005年对美国、欧盟和日本的出口额比2000年增长了133%，占2005年出口总额的48%，比2000年提高了2.2个百分点。“十五”以来纺织品服装出口累计创造贸易顺差3352亿美元，是全国同期贸易顺差总额的1.6倍，成为我国增加外汇储备的重要行业。2006年我国纺织品服装出口总值1470.85亿美元，同比增长25.14%，占全国外贸出口总值的15.18%。累计完成服装及衣着附件出口951.9亿美元，占全部纺织品服装出口的64.72%，服装出口266.22亿件，同比分别上升28.9%和21.26%。服装出口单价大幅上扬，出口产品结构趋于优化，2006年服装平均出口单价2.94美元，同比上升10.94%。我国服装及衣着附件贸易顺差934.94亿美元，占我国贸易顺差的52.68%。2006年服装行业国际竞争力系数从2005年的95.7%上升到96.5%。2006年我国服装出口区域格局微调，亚洲依然是我国服装最大的出口大洲，出口金额占我国服装总出口的39.97%，美国成为我国服装第一大出口国，对美出口金额占我国服装总出口的16.95%，同比增加了18.91%。日本和香港地区分别列第二和第三位。2006年我国对美、欧服装出口持续量降价增的趋势。对美国服装出口金额为161.31亿美元，同比增加了18.91%；对欧盟服装出口166.34亿美元，同比增长22.64%，在欧盟25国中我国服装出口最大的国家依次是德国、英国、意大利和法国。三、国内市场需求“十五”时期是我国纺织工业历史上发展速度最快、效益最好的五年，纺织工业的市场活力得到充分发挥，国际竞争力和可持续发展能力进一步增强，为“十一五”纺织工业健康发展奠定了坚实的基础。2000年到2005年，我国城市化率已从36%提高到43%，城镇居民人均年衣着类消费从500元增加到790元，增长75.3%，农村居民人均年衣着消费从96元增加到132元，增长46.9%。按照可比价格综合计算，2005年全国城乡居民人均衣着消费比2000年增长了74.2%。我国人均纤维消费量已从7.5公斤增长到13公斤。2005年，是我国纺织服装业更加辉煌的一年，纺织服装业通过产业结构调整，市场供求关系得到了改善，经济效益显著提高。2005年，全国规模以上纺织服装业企业产品销售收入达到19794亿元，比2000年增长137.4%，年均增长18.9%；全行业就业人数达到1960万人；产品产量大幅增长，我国服装产量居世界第一位，继续保持世界最大的纺织品服装生产国地位。据国家统计局统计数据，2006年我国规模以上服装企业累计完成服装产量170.02亿件，与2005年同期相比提高了11.86%；全行业实际完成服装产量512亿件，比2005年增长10.11%。我国2006年全年社会消费品零售总额76410亿元，比2005年增长13.7%。在限额以上批发和零售业零售额中，服装类增长19.2%。服装类零售总额达7500亿元以上。服装消费升级，消费者逐渐向较高消费层次漂移，服装消费市场分层进一步清晰。中高层次服装消费价格持续升温，价格回暖趋势短期内不会被抑制。目前，国内服装行业的主要特点表现为：1、梯度转移初见端倪，省内流动仍是主流我国主要服装产区仍然集中在广东、浙江、江苏、福建、山东等沿海地区。近年来，一些沿海城市的人均GDP快速提高、土地资源紧缺，用地成本飞涨、人力资源匮乏、劳动力成本不断攀升、水电供给不足、能源、原材料价格上涨，继续发展劳动密集型的加工产业困难重重，产业区域性和企业的梯度转移已见端倪。然而目前的梯度转移主流仍然是“省内流动”。2、集群专业化发展，区域交叉合作广泛我国的服装产业集聚地大多是以单一品种或专业服装生产为特点，各区域有自身特有的优势。目前，企业已不再盲目扩张，而是力求将区域和企业优势作强，在优势较弱或不具备生产能力的领域理智地寻求合作。区域交叉合作应运而生。专业化激发了区域交叉合作，区域交叉合作促进了专业化，专业化和区域交叉合作把我国服装产业集群发展带入了新的历史阶段。3、市场竞争模式从数量、价格向技术、品牌转变2006年，规模以上企业的产量增幅明显回落，预示着数量竞争时代接近尾声。大企业已经蓄积了大量资金和技术力量，以产品创新和渠道掌控能力为基础的品牌竞争力大大提升。“数量”和“价格”竞争模式逐渐远去，“科技创新贡献率”和“品牌贡献率”的意识和自觉行动在服装行业日益盛行。在产量平稳增长甚至维持原状的同时，企业效益明显提高。目前，企业用于衡量可持续发展能力的指标已经从生产规模转向设计研发投入比重、设计研发人员比重、高学历职工比重、生产自动化信息化程度、营销网络规模质量、品牌覆盖率、单位面积销售收入等。4、外贸增长方式正在转变2005-2006年，我国服装出口面临贸易摩擦、配额制度、人民币升值、竞争国崛起等多方面外部环境的压力，加上近年来经济发展，我国服装加工的劳动力成本优势逐渐削弱，普通产品出口价格透明等内部因素，出口贴牌的大路产品已经不可能获得理想的利润空间。多年外贸贴牌经验的积累，为转变外贸增长方式奠定了良好的基础。转变外贸增长方式也是行业持续发展的客观要求。5、服装价格指数回升，服装市场全面提升根据对代表高档、中高档服装消费的大型零售商业统计显示，近两年的服装销售单价一直呈上升趋势。城市消费都在向高一层次消费模式挺进，以产品现货交易为核心的批发市场已现颓势。目前各级服装市场均呈现品牌更迭加速、新品牌层出不穷、营销模式分化、注重渠道建设终端管理等态势。新一轮“洗牌”已开始，服装市场已经进入新的品牌循环期。6、“品牌走出去”步伐加快2005-2006年，我国服装“品牌走出去”步伐正在加速，越来越多的品牌在海外寻求市场。在中东、东南亚、俄罗斯、澳新开设专卖店的品牌个数不断增多。一些品牌已经初步打开了通往欧、美、日等服装发达地区市场的通路。2006年10月，中国服装协会带领设计师谢锋和其品牌“吉芬”走上了国际顶尖设计舞台——巴黎时装周进行品牌发布，成为中国第一个真正走向国际的服装设计师品牌。2007年1月，商务休闲男装品牌“利郎”在米兰时装周发布新品。几个具有一定实力的设计师品牌也将在巴黎时装周等国际顶级服装盛会陆续亮相。海外做秀已不再是炒作，而是品牌、设计师国际推广和商业运作的一部分。海外业界对中国服装的印象也由此发生转变，对中国服装品牌和设计的认可及关注程度正在提升。第二节建设规模和产品方案为使规模效益的优势得以充分体现，只有达到一定的生产规模，才能更好地实现低成本、高效益，充分发挥各类设备的潜力，提高综合利用能力。据此原则制定的建设规模、产品方案：高档西服200万套/年

第三章原材料及辅助原材料第一节原辅料的供应该项目所需面料及辅料由国内市场组织供应。我国轻工产品、纺织印染业较发达，面料的质量、花色品种、规格等方面均能满足项目要求。上海、山东、江苏、广东等地面料供应网络成熟，所需面料和辅料均可以保证。而且，临近的北京、天津、石家庄、郑州等地的纺织业也较发达，具有多年生产服装面料的历史，花色品种齐全，质量可靠，价格合理，供货及时，也是可靠的原料供应基地。随着服装业的发展，一些生产辅料的企业已陆续在本地投产开业，如拉链、衬面、合线等原料即可在当地采购解决，能减少运输费用及人、财、物的支出。第二节原辅料的用量根据本项目的产品方案，本项目所需原材料为服装面料、里料及辅助用料等。原辅材料用量见下表：原辅材料用量表序号物料名称规格单位年用量1西服面料万米/年5802里料万米/年3603无纺布万米/年1804黑碳衬万米/年1405胸绒万米/年806口袋布万米/年2207其它辅料万套/年200第三节燃料、动力的供应燃料：该项目年需燃煤4000吨，拟采用山西大同煤，可以满足生产需要。供电：该项目拟由城西35KV变电站供应，厂区与变电站仅5公里，且供电网络完善，可以保证供应。厂区内拟建10KV变电所一座，内设800KVA变压器两台，600KW发电机组两套，以及相应高低压配电设备两套。

第四章工艺与设备第一节工艺流程一、工艺流程的制定原则根据本项目的产品方案，本报告所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，是目前成熟的工艺路线，能够保证产品质量，可适用于不同产品的加工要求，可根据市场需要生产不同品种的产品。在工艺设备的配置上，购进国内外先进服装生产设备，能够满足本项目所制订的产品方案的要求，也可适应多品种变化的要求。二、工艺流程面料（辅料）→设计→裁剪→缝制→锁钉→检线→吸毛→整烫→检验→包装→入库第二节主要工艺设备项目主要工艺设备见下表。

主要生产设备一览表单位：万元序号设备名称单位数量单价金额备注1自动铺布机台532.2161.0德国杜克普2自动开袋机台1028.0280.0德国杜克普3套结机台84.636.8德国杜克普4专用压脚机台102.222.0德国杜克普5双线链缝台108.686.0德国杜克普6自动上袖机台1221.2254.4德国杜克普7切肩机台1218.5222.0德国杜克普8上袖里机台1218.5222.0德国杜克普9分肩缝机台84.435.2德国杜克普10自动锁眼机台811.592.0UNION(淤仁)11电脑平缝机台8003.22560.0日本重机12电脑打版机、切割机、数字化仪、CAD软件系统套240.080.0美国格柏13曲缝机台223.372.6国产14自动拾线机台104.040.0国产15自动珠边机台206.8136.0国产16平台临缝机台153.248.0国产17辅衬机台81.08.0国产18包边机台81.08.0国产19撬缝机台102.828.0国产主要生产设备一览表（续）单位：万元序号设备名称单位数量单价金额备注20双刀修边机台102.222.0国产21假眼机台1016.2162.0国产22钉钮扣机台105.454.0国产23高速平缝机台25001.84500.0国产24烫裤腰机台80.86.4国产25分缝机台109.191.0国产26后浪分缝机台80.86.4国产27分栋缝机台41.14.6国产28领底撬缝机台87.056.0国产29挺缝定型机台813.3106.4国产30裤腰整型机台816.7133.6国产31粘合机台45.020.0国产32内袖分逢机台65.030.0国产33外袖分缝机台65.030.0国产34领底分缝机台64.527.0国产35分省缝机台811.289.6国产36前胸辅衬定型机台83.024.0国产37背中缝侧中缝机台85.342.4国产38袖山分缝机台84.233.6国产39门襟驳头定型机台83.830.4国产主要生产设备一览表（续）单位：万元序号设备名称单位数量单价金额备注40前胸后背定型机台87.056.0.41肩袖定型机台87.358.442袖口定型机台86.854.443领、领驳定型机台84.737.644后修烫机台83.427.245其它设备183046合计台（套）367611925.0

第五章建厂条件第一节厂址概况土建工程主要包括西服车间、库房、办公楼、职工宿舍楼及附属设施，购进国内外先进服装生产设备，达产后年产高档西服200万套。一、厂址概况本项目厂址选定在**县服装工业园区，南北长300米，东西宽600米，占地17.99公顷，约合270亩。该区域为**县新规划的服装工业园区，附近水、电、汽等生产、生活辅助设施配备正逐步完善，厂址内地势平坦，没有拆迁任务，利于工程建设。二、自然条件1、建设地点的自然条件和社会经济条件河北省**县隶属**市管辖，全县面积3848平方公里，人口45.25万。**县地处河北省东北部塞外山区，跨北纬40°34＇06＂—41°27＇54＂，东经117°29＇30＂—118°33＇24＂，东邻平泉，南接宽城、兴隆县，西靠**市和滦平县，西北接隆化县，东北、西南分别与内蒙古宁城县和北京市密云县接壤，是联京津、通辽蒙的重要通道。境内东西宽89公里，南北长95公里，总面积3848平方公里。县城距省会石家市440公里，距天津市240公里，距秦皇岛240公里，距北京市220公里，距唐山180公里。属于温带大陆性季风气候，具有光照充足、四季分明、雨热同期和局部气候差异明显的特点。年日照时数2451.7小时左右。年平均气温10.3℃，全年最高气温34.6℃，最低气温-18.1℃。无霜期127--155天，南北相差28天。年降水量为450～850毫米。2、气象资料：年日照时数2451.7小时左右。年平均气温10.3℃，全年最高气温34.6℃，最低气温-18.1℃。无霜期127--155天，南北相差28天。年降水量为450～850毫米。浅层地下水埋深25m，深层水埋深70m以下。基本能满足饮用水要求，地表为第四纪更新世纪海区河流淤积，为多层土沙状，土壤承受力8~10t/m2，地震基本烈度为6度。第二节公用工程条件一、给排水供水：本工程以地下水为水源，计划打深水井一眼，出水量40m3/h，水质符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-85，能满足项目的工程建设及厂区生产、生活用水需要，主要采用恒压供水设备。待此地集中供水工程实施后，按照全县统一部署，接入集中供水网络。厂内建消防泵房及消防水池一座。排水：该项目无生产污水排放，排水主要是雨水和生活污水，本项目排水分为雨水排水系统和生活污水排水系统，雨水采用地下管道有组织的排放至厂外城市管网，生活污水经化粪池处理后排放至城市污水管网。二、供电：该项目拟由**县下板城变电站供应，厂区与变电站仅5公里，且供电网络完善，可以保证供应。厂区内拟建10KV变电所一座，内设800KVA变压器两台，600KW发电机组两套，以及相应高低压配电设备两套。工程用电设备总装机容量为1450KW，变压器总容量为1600KVA，全年耗电为400万KWh。三、供热：本项目冬季平均用汽量为5.5t/h，厂内建锅炉房一座，内设6吨锅炉二台，一用一备,可满足生产、生活用热要求。

第六章工程技术方案第一节总图运输根据工艺方案及各有关专业要求，本项目总建筑面积为14.72万平方米，其中生产及辅助车间为12万平方米，行政办公及生活服务设施2.72万平方米。一、总平面布置原则1、满足工艺流程顺畅合理的同时，紧凑布置有关建筑物，力求功能分区明确；同时合理组织厂内运输，满足有关规范的要求。2、总平面布置方案该项目建设工程平面布置分两大区，生产区位于南侧，以生产车间为主，生活区位于北侧，包括办公楼、职工宿舍楼、餐厅、浴室及附属配套设施等。二、竖向设计厂区地势相对平坦，竖向设计采用平坡式。由各建、构筑物向四周道路路面倾斜，再由路边排水管道将地面雨水组织收集后排出厂外至城市排水管网。三、道路设计及运输1、道路确定为满足厂内外交通运输及消防等要求，厂内道路原则上平行于主要建筑物，呈正交环状布置，与厂外城市主干道相连接，厂内道路设计为城市型砼路面，路面宽分7m、4m两种。可满足生产运输及消防要求。2、交通运输工具本项目厂外运输按公路运输考虑，厂内主要依靠电瓶车、叉车及人力平板车。厂外公路运输成品以购货单位自理运输为主，原材料以社会运输力量为主。运输车辆一览表单位：辆序号车型名称数量备注1工具车32电瓶车33叉车34合计9四、系统管线规划本项目各种管线，除蒸汽管地上架空设置外其余管线均采用地下直埋形式，其走向原则上沿道路或建筑物外墙设置。第二节土建工程一、概述根据总平面规划方案，本项目厂区总占地17.99公顷，约合270亩。全厂总建筑面积14.72万平方米，建(构)筑物占地6.74万平方米，其中生产及辅助车间建筑面积12万平方米，主要包括1-8号生产车间、原料库及成品库；行政办公及生活辅助设施建筑面积2.72万平方米，主要包括办公楼、职工宿舍楼、锅炉房、食堂、浴室等附属设施。二、土建工程根据工艺方案，本项目生产类别属丙类二项，没有防腐要求，建筑耐火等级按二级设防，抗震按7度设防。建筑室内、外装修为中级。1、生产车间及库房设计均为二层，根据工艺要求及有关规范设置疏散门或通道及设防火墙、伸缩缝。主厂房为钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土独立基础。2、其它设计均为砖混结构型式或排架结构，钢筋砼条型基础、砖基础或钢筋混凝土独立基础，其建筑面积详见下表（建、构筑物一览表）。项目用地主要经济技术指标序号经济技术指标单位数量1占地总面积平方米1800002总建筑面积平方米147200其中：生产及辅助车间平方米120000行政办公及生活设施平方米272003建（构）筑物占地面积平方米67400其中：行政办公及生活设施平方米74004容积率0.825场地建筑系数%37.46行政办公及生活服务设施用地所占比重%4.1

建、构筑物一览表单位：平方米序号建(构)筑物名称建筑面积占地面积结构类型层次1一车间120006000框架22二车间120006000框架23三车间120006000框架24四车间120006000框架25五车间120006000框架26六车间120006000框架27七车间120006000框架28八车间120006000框架210原料间120006000框架211成品房120006000框架212办公楼160002000框架813宿舍楼60001500砖混414职工食堂30001000砖混315浴室10001000砖混116锅炉房6001300砖混117车库300300砖混118变电所150150砖混119门卫150150砖混120合/p>

第三节给排水一、给水工程1、概述：本工程水源为地下水。水质符合我国现行生活饮用水标准。软化水水质满足锅炉工艺用水。2、全厂用水量：详见下表：全厂用水量一览表序号用水部门用水量备注最大m3/h平均m3/h1生活用水量20.08.02空调系统补水量4.53.03锅炉房用水12.08.0冬季4绿化浇洒用水量3.02.05道路浇洒用水量3.02.06未预见水量4.57消防用水量180.08合计27.5注:消防用水量不计入总用水量3、软化水和生产、生活用水水质指标蒸汽锅炉软化水水质指标（额定蒸汽压力≤1.0mPa）悬浮物≤5mg/l总硬度≤0.03mmol/lPH≥7溶解氧≤0.1mg/l含油量≤2mg/l生产、生活水水质应符合我国现行生活饮用水标准。4、给水系统的划分及消防本工程水源为地下水，计划打深水井一眼，出水量为40m3/h，水量和水压可满足本工程用水需求。厂区内设生活、生产及消防合流制管网。厂区内设消防泵房及消防储水池一座，储水池容积为400m3，储存3小时室内外消防用水量。平时生活、生产及消防给水管网可采用恒压供水设备，火灾时启动消防泵满足消防时所需的水量和水压。主车间及库房内均采用消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统并设置固体灭火器。厂区设置室外消火栓。本工程全厂同时着火次数按一次考虑。消防泵房内设消火栓加压泵二台，一用一备，其型号为XBD4.4/50-150-370、喷淋泵二台，型号为XBD4.4/40-125L，一用一备。二、排水工程1、排水系统的划分：该项目无生产污水排放，排水主要是雨水和生活污水，排水系统分为雨水和生产清洁废水排水系统和生活污水排水系统，雨水和生产废水采用地下管道有组织的排放至厂外城市管网，生活污水经化粪池处理后排放至城市污水管网。2、本工程排水量：详见下表。本工程排水量估算表序号排水单位排水种类排水量最大m3/h平均m3/h1生活排水生活污水17.06.82空调系统排水生产废水1.00.503锅炉房排水生产废水0.60.34合计18.67.63、雨水量的确定：雨水量的确定依据当地暴雨强度公式，降雨历时为5分钟，重现期为1年。4、排水管材的选用：全厂排水划分为二大系统：雨水及生产清洁废水系统、生活污水系统。雨水和生产清洁废水系统采用地下混凝土管道排放，生活污水系统采用UPVC（硬聚氯乙烯）塑料管道经化粪池处理后排放。本工程生产废水属清洁废水，不需处理可直接排放。第四节锅炉、供热、空调及通风一、锅炉、供热1、锅炉选型（1）本项目热源由厂区自建锅炉房供给。其中蒸汽总用量为5.5t./h，所需蒸汽压力0.4MPa。车间及其他建筑物采暖热负荷为2500Kw，所需热媒为95/70℃热水。（2）根据蒸汽用量选用DZL6-1.25-AII型燃煤蒸汽锅炉2台（一用一备），单台额定蒸发量6t/h，额定供汽压力1.25MPa。鼓、引风机系统随锅炉配套供应，除尘器采用花岗石水膜除尘器。给水系统需软化水约8m3/h，在水箱间设自动软水器1台，最大产水量12m3/h，给水除氧采用热力喷雾除氧器。水箱间设V=8m3软化凝结水箱2个。2、供热系统由锅炉房供给的蒸汽进入车间热力站，再经车间热力站分配给各个用汽点。车间蒸汽凝结水流回车间热力站，经疏水加压器加压回至锅炉房内凝结水箱，用于锅炉给水。厂区蒸汽管道采用架空敷设，蒸汽管道采用无缝钢管，岩棉管壳保温。厂区采暖热水管网采用直埋保温管，直埋敷设。锅炉房内分汽缸分支管及车间热力站各分支管均装设蒸汽流量计。二、空调、通风为满足生产车间工艺生产的要求，在车间附房内布置有空调室，车间总送风量L=40x104m3/h，机械通风换气次数为n=10次/h。空调室内选用组合式空调机组，车间设有L=8X104m3/h组合式空调机组8套，空调机组夏季喷淋冷冻水对空气进行降温降湿处理，冷冻水由设在附房屋顶的涡旋式风冷机组供给。冬季喷循环水对空气进行绝热加湿处理。送风道为玻璃钢变截面风道。第五节电气一、工程概述本工程的电源来自**县变电站，供电电压为10KV、50HZ，供电电源为一路。变电站距厂区五公里。二、负荷等级本工程在生产过程中对电力指标要求不高，停电事故不会造成较大经济损失和人身伤亡，因此本工程的工艺设备的用电全部为Ⅲ级负荷。三、装机容量本工程的总装机容量为1450KW。计算负荷如下：有功功率为1040KW，无功功率补偿后为280KVar，总补偿容量为500KVar，两台800KVA的变压器。全年耗电能400万KWh。四、10KV开关站10KV开关站建在厂区变电所，由主控制室、高压配电室、变压器室、低压配电室及维修间组成。高压开关柜为KYN28A-12型，内装VBB-12型真空断路器。保护系统为微机综合保护系统。直流设备为GZDW33-65Ah/220V型。五、车间配电从厂区变电所到车间MCC柜及动力箱的线路采用YJV-1KV系列电力电缆在电缆沟敷设。所有MCC柜及动力箱落地安装。所有MCC柜由工艺设备厂配套供应，所有动力箱全部为XL-21型动力箱。动力箱内保护开关全部HM3H型塑壳断路器。六、照明照明电源来自车间变电所照明配电柜。车间的照明设通道照明及局部照明相结合。工艺照明由工艺设备自带。从配电柜到照明箱采用YJV-1KV系列电力电缆在电缆沟敷设。电源为三相四线制，380/220V，灯头电压220V。通道照明采用线槽式灯带，灯带安装高度为3.5米。车间照明的其它分支线路穿阻燃塑料管暗敷设。厂区其它建筑的照明按规范进行设计。七、消防报警根据防火要求，在生产车间内设置区域报警控制器、感烟探测器、人工手报按钮、事故音响装置，输入输出模块和消火栓控制按钮。在生产车间和库房设置水流指示器和自动喷淋系统，并在水泵房设置集中火灾报警器和消防联动设备。一旦发生火灾，报警控制器发出火警信号，并显示火灾部位，在输入输出模块的作用下，切断非消防用电电源、启动消防泵。自动启动应急照明灯、疏散指示灯、安全出口灯。应急照明灯内自带蓄电池，应急时间小于30min。感温感烟喷头由于火场温度升高，自动打开，开始灭火。在水流指示器和输入输出模块的作用下启动消防泵，发出火警信号。八、厂区工程从车间变电所到其它建筑的电力电缆采用YJV22-1KV电缆直埋敷设，埋深0.8米。厂区路灯采用庭院灯沿厂区道路安装，其线路采用YJV-1KV电缆直埋敷设，埋深0.8米。全厂主要电气设备表序号设备名称型号规格单位数量备注1高压开关柜KYN28A-12台62变压器S11-800/10台23低压配电柜GCS个274直流设备套15微机综合保护套16动力配电箱XL-21个207照明配电箱8GB5-652个68电力电缆YJV22-10KV米3009电力电缆YJV-1KV米300010电力电缆YJV22-1KV米50011电线BV-500千米1012镀锌钢材吨3

第七章节能第一节节能节能是我国发展经济的一项长远战略方针，当今能源建设已成为世界性的重大问题之一，各国对能源问题都给予了极大的关注。合理利用能源，降低能耗被列为经济发展的重大课题。所谓节约能源，是指通过技术进步，合理利用、科学管理和经济结构合理化等，以最小的能源消耗取得最大的经济效益。按照《国家发展改革委要求加强固定资产投资项目节能评估和审查工作》（发改投资[2006]2787）的通知以及《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号和《河北省人民政府关于加强节能工作的决定》要求，在项目可行性研究报告中编制“节能篇（章）”。本项目的建设方案按照上述法则的要求，依据国家和行业有关节能的标准和规范，合理设计，注重节约，提高了能源利用效率，贯彻了生态和可持续发展原则。一、节能设计依据1、《中华人民共和国节约能源法》2、《中华人民共和国清洁生产促进法》3、《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）4、《中国节能技术政策大纲》（国家发改委、科技部2006年12月）5、《工业企业能源管理导则》GB/T15587-19956、《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-19977、《设备及管道保温保冷设计导则》GB/15586-19958、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-20039、《节能措施经济效益计算与评价》10、《公共建筑节能设计标准》GB/T51089-200511、《建筑照明设计标准》GB/T50033-200112、《河北省节约能源条例》本项目能源指标的确定：为进一步推动全社会开展节能降耗，缓解能源瓶颈制约，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展，实现全面建设小康社会的宏伟目标，国家和省相继出台了多项节能政策、法规。其中国家《十一五节能中长期专项规划》提出，到2010年每万元GDP（1990年不变价，下同）能耗由2002年的2.68吨标准煤下降到2.25吨标准煤，2003-2010年年均节能率为2.2%，到2020年每万元GDP能耗下降到1.54吨标准煤，2003-2020年年均节能率为3%，主要产品（工作量）单位能耗指标：2010年总体达到或接近20世纪90年代初期国际先进水平，其中大中型企业达到本世纪初国际先进水平；2020年达到或接近国际先进水平”。《河北省人民政府关于加强节能工作的决定》也提出“十一五”期末万元GDP能耗下降到1.56吨标准煤，比“十五”期末总体节能降低20%左右，工业节能达到25%以上。初步建立起与社会主义市场经济体制相适应的比较完善的节能法规和标准体系、政策保障体系、技术支撑体系和监督管理体系，形成政府引导下市场主体自觉节能的新机制。二、节能措施本项目节能方案符合国家有关建设标准，技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的节能要求，主要节能措施有：1、新工艺、新设备的节能效果选用新型高速工艺生产设备，是具有国内外先进水平的设备，具有较高的设备运转率。在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性。2、热力管网系统保温措施供热管网在室外和地沟中采用聚氨酯发泡材料保温，降低管道热能损失。室内采用超细玻璃棉管壳保温，保护层为铝铂玻璃丝布，以减少热能损耗。采暖供热系统按设计负荷设置，并设有调节控制装置及能量计量仪表。3、变配电系统的节能措施，泵类、风机等通用机械设备的节能措施（1）为了降低低压电气线路过长造成的电能消耗，在各主要用电车间就近设车间变电所，以减小低压电气线路长度。（2）在高压开关柜和低压开关柜内采用高效分断能力高的断路器，保证电力的正常运行，减少停电事故。（3）泵类、风机等设备均选用国内节能产品，对负荷变化较大的电机采用变频调速，达到降耗节能的目的。（4）在变电所低压总出线柜设有功和无功电度表，低压配电屏各出线回路设有功电度表，便于经济核算和能源管理。（5）变电所低压侧采用带有滤波器的电容器自动补偿装置，消除谐波，提高电源质量，改善电网的功率因数，实现无功自动补偿。（6）照明支路尽量做到三相平衡、减少因不平衡造成的能源浪费。4、用水节能措施（1）所有用水器具都应选用节水型产品，严格控制各用水点的水压和水量，安装计量仪表，避免管网跑、冒、滴、漏和流速过大或静压过高而造成水资源浪费。（2）加强雨水利用。雨水通过雨水管网收集到消防水池，用于平时浇洒道路及绿化用，节约新鲜水用量。（3）本项目采用冷冻水作为工艺空调的冷源，大大提高了水的重复利用率，节约水资源，单位产品水消耗指标大大优于河北省用水定额。（4）为了充分利用能源，蒸汽凝结水用于换热站内采暖系统补水。5、建筑节能根据河北省节约能源“十一五”专项规划要求，新建建筑严格执行节能65%的设计标准，采用高效保温材料复合的外墙和屋面等一系列技术措施，以达到节能降耗的目的。建筑围护结构隔热水平：围护结构传热系数屋顶0.6；外墙0.55；地板0.5。门窗密封性指标：不低于国标《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方案》(GB7107)规定的Ⅲ级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量：QL≤2.5m3/(m.h)。在建筑上加强墙体保温及屋顶保温，外墙为加气混凝土贴聚苯板，屋顶采用聚苯板保温，外门窗采用气密性好的塑钢中空玻璃门窗，以减少建筑物冷(热)量损失，降低空调负荷，节约电能损耗。第二节能源管理1、管理组织和制度在能源管理制度建设方面，设置节能管理机构，制定从能源采购、计量、统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度，并以经济责任制的方式严格考核，促进了企业各项节能工作的有效展开，把能耗指标细化到了各种产品、工序、车间，为企业取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。2、能源计量建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序设备三级计量的管理，配备相应的仪表和设备，建立能源计量器具台帐，计量器具档案。第八章环境保护第一节概述一、环境保护设计依据《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)《污水综合排放标准》(GB8978-96)第二节环境状况及治理措施一、废水本项目主要生产服装，生产过程为物理变化，无化学反应，不产生有毒、有害废水。在生产过程中产生的废水均属洁净废水，无有害物质，不会造成污染。生活污水经化粪池处理后排放，生产车间清洁废水、雨水合流排放。所有排水均进入当地排水管网，不需单独进行水处理，能够满足环境保护的要求。二、废气、废渣本项目产生的废气主要是锅炉房中产生的烟道气，在锅炉房中设麻石水膜除尘器，除尘除硫后的烟气经引风机送入烟囱排放。废渣主要是锅炉房运行时产生的煤渣，由车辆运至厂外做建材出售。生产过程中产生的少量下脚料采取回用或出售的方式解决。不会对周围环境产生影响。三、噪声本项目选用的生产设备均为噪音较小的新型设备，生产工人在车间内可使用防噪音耳塞。生产车间为封闭式结构，不会对周围环境造成影响。

第九章消防一、建筑防火本工程建筑物设计耐火等级为二级。生产类别属于丙类。根据防火规范GBJ-16-87多层厂房最大占地面积规定设置防火墙，防火墙采用240厚砖墙，防火墙上有门洞设置甲级防火门。厂房及库房四周均留有足够的防火间距，厂内设不小于6m的消防车辆环形道路。二、消防系统及设备本工程主要生产车间和库房耐火等级为二级，生产类别为丙类。生产车间按普通生产厂房进行消防设计，消防泵设在厂区消防泵房内。本工程完成后，全厂同一时间内火灾次数按一次考虑。车间、库房等均设计消火栓灭火系统。生产车间和库房均设自动喷水灭火系统。各建筑物根据火灾危险等级设置足够数量的固定灭火器材。本工程室外消火栓给水管道与生产给水管道合用，在厂区布置成环状埋地敷设；平时由生产供水泵维持系统压力，发生火灾时启动消火栓泵。自动喷水灭火系统设独立的给水管道，枝状埋地敷设，由设在最高建筑物顶的高位消防水箱及消防增压稳压设备维持自喷系统所需压力及火灾初期用水量，发生火情时由消防联动设备启动喷淋泵。室外消火栓采用地上式消火栓。室外消火栓布置间距不大于120米，每个消火栓保护半径不大于150米。自动喷水灭火系统在室外设水泵结合器。车间、库房室内按两股水柱同时达到任何部位进行消火栓布置，消火栓给水干管为环状。室内消火栓采用DN65口径管道，25米长衬胶水龙带，ф19毫米水枪。为了便于及时扑救初期火灾，各生产车间和库房根据消防规范均配置足够数量的磷酸氨盐干粉灭火器。车间自动喷水灭火系统属于中危险级Ⅱ级，库房属于仓库危险级Ⅱ级，按规范布置喷头，喷头采用易溶合金型标准喷头。厂区设置独立消防水池，储水池容积为400立方米。贮存灭火需水量最大的车间3小时室内外消火栓用水、3小时室内喷淋用水。在储水池中设水位控制装置，以保证消防用水不被动用。在加压泵房内设消防泵二台，一用一备，其型号为XBD4.4/50-150-370，喷淋泵二台，型号为XBD4.4/40-125L，一用一备。三、火灾报警本工程设置消防报警系统，系统由感烟探测器、区域报警器、输入及输出模块、消防联动系统组成。系统采用二总线制。探测区域内安装感烟、感温探测器、手动报警按钮、控制模块，消防联动系统组成二总线制火灾报警系统。火警时车间发出声光报警信号，引起人员注意，并且关闭非消防电源，打开应急照明。所有火警手报按钮带消防电话插孔。消火栓内设置消防泵直接起动信号，接至水泵房消防泵控制柜，直接起动消防泵。

第十章劳动安全和工业卫生一、设计依据1、《纺织、服装工业企业设计技术规定》；2、《工业企业设计卫生标准》；二、安全防护措施1、概述本项目所使用的工艺设备及其辅助设备均为目前国内外先进的定型设备，在生产过程中应严格遵守设备的使用说明及安全操作规程，对设备的安全防护应有足够的重视与可靠的防护措施。2、生产过程的安全防护非标设备设计除按有关标准、规范进行外，还必须执行《生产设备安全卫生设计总则》的有关规定。在设备附近操作方便处安装事故停机按钮，以备发生事故时紧急停机，确保安全生产。3、工艺设备的安全防护（1）本项目所选用的设备均为国内外的先进设备，且经众多生产企业使用证明其各项指标安全可靠。（2）本项目所用设备均装有安全防护装置，以保证操作人员的安全。（3）车间内所有用电设备均有接地保护措施，以防止设备外壳或机架部分带电，保证操作人员的安全及设备正常运转。三、消防本项目在生产车间、其它附属设施及厂区内均按有关规定设有消防设施，厂区内建有消防水池及加压泵房，消防通道和防火分区的设置符合规定。在投入使用后，厂方应建立严格的消防管理制度，以确保生产的正常进行和人身安全。四、劳动保护与卫生新建的车间应制定有关的劳动保护措施及各工序的安全操作规程，工人需经培训，考核合格后方能上岗工作。新建生产车间内装有空调及通风设施，工人的劳动环境及劳动条件较好。

第十一章工作制度与定员一、工作制度本项目全年生产时间为300天，二班生产，每班8小时，共计4800小时。生产期间采用轮休方式安排职工休息，职工工作时间按法定标准执行。二、全厂定员根据本项目工作制度、设备配置情况及管理体制，新厂建成后共需人员5140人，其中管理和技术人员300人，生产工人4840人。新增定员全部由企业择优招聘。三、人员培训由于本项目的生产设备均为目前国内外的先进设备，故建设单位应高度重视对工人的培训工作，在项目的实施过程中，应及早对工人进行技术培训，所有生产工人均应在经培训、考核合格后方可上岗工作。

第十二章项目实施计划本项目为**县产业聚集区管委会在园区内建设生产车间、库房及办公楼、职工宿舍楼、锅炉房、变电所等辅助设施。工程进度的快慢将直接关系到投资方的经济效益，故在工程建设的各个阶段都将采取一系列有效措施，加快工程进度，力争早日投产。本项目计划建设期为二年，时间为2008年至2010年度，具体实施计划见项目实施进度计划表。项目实施进表序号项目名称时间（月）前期准备建设工期1234567891011121314151617181920212223241项目备案2初步设计和采购（含招标）3地质初勘、施工图设计4现场准备与土建施工5设备安装、调试6生产准备7试生产8正式投产第十三章投资估算与资金筹措第一节项目总投资规模本项目总投资估算为35467.9万元。其中：建设投资32826.7万元(含建设期利息619.2万元)，铺底流动资金2641.2万元。参见项目新增投资估算表。一、总投资估算编制依据1、中国纺织总会[1993]《纺织工业工程建设概算编制办法及规定》；2、纺计[1996]31号关于《纺织工业工程建设概预算编制办法及规定》部分取费标准调整的通知进行编制；3、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；4、《投资项目可行性研究指南(试用版)》(计办投资[2002]15号)；5、《河北省建筑工程概算定额》(冀建监[2000]183号)；6、《河北省建设项目概算其他费用定额》(冀建质[2004]158号)；7、《基本建设财务管理规定》(财建[2002]394号)；8、《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号);9、项目承担企业提供的项目技术资料等相关材料；二、总投资估算范围本项目总投资估算包括生产及辅助设备、生产车间、原料库、成品库及公用配套设施的工程费用、工程建设其他费用、预备费用、建设期利息、流动资金等。三、总投资估算说明1、建设投资估算说明 建筑工程费估算：建（构）筑物工程量由土建专业提供。建筑物投资参照当地类似工程单方造价指标估算；构筑物和厂区附属工程参照《河北省建筑工程概算定额》指标估算。设备购置费估算：本项目设备购置费根据设备生产厂家报价。安装工程费估算：设备安装工程费参照相应工程概算指标估算。工程建设其他费用估算：工程建设其他费以工程费用为基数，参照《基本建设财务管理规定》和《河北省建设项目概算其他费用定额》等的有关工程经济指标进行估算。预备费用估算：基本预备费按工程费用和其它费用之和的10%估算；涨价预备费按现行政策规定估算为0。建设期利息估算：本项目建设期2年，计划使用银行3～5年期贷款10000万元，在建设期第1年内借入3000万元，第2年内借入7000万元，年利率按7.74%计算。土地征用费：按每亩12万元计算，共计270亩。2、建设投资构成分析本项目建设投资（不含建设期利息）构成分析参见下表。建设投资构成分析表序号费用名称费用金额(万元)费用比例(%)1工程费用25340.678.71.1建筑工程费12290.038.31.2设备购置费12881.039.91.3安装工程费169.60.52其它工程费3939.015.23预备费2928.09.14合计32207.6100.03、新增流动资金估算说明本项目流动资金参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，按分项详细估算法估算为8804万元，其中按全部流动资金的30%计算铺底流动资金为2641.2万元。第二节投资使用方案本项目总投资估算为35467.9万元。一、建设投资使用计划本项目建设投资32826.7万元，建设期内分期投入。二、铺底流动资金投资使用计划铺底流动资金2641.2万元，在投产期按生产负荷分年投入。分年资金投入计划表单位:万元序号年份项目建设期投产期合计12341建设投资9778.423048.432826.7固定资产投资9662.322545.332207.6建设期利息116.1503.1619.22铺底流动资金792.41341.8507.02641.23项目总投资(1+2)9778.423840.81341.8507.035467.9第三节资金筹措方案本项目总投资估算为35467.9万元，资金来源如下：一、自有资金本项目由承担企业以自有资金投入25467.9万元，占项目总投资的71.8%。二、借入资金本项目建设投资借入银行3～5年期贷款资金10000万元，占项目总投资的28.2%。本项目铺底外流动资金拟申请银行贷款解决，贷款年利率按7.47%计算，根据预测生产负荷在投产期内分年借入。第四节贷款偿还计划一、还款计划本项目建设投资借款的偿还，计划在项目建成运营后用可供分配利润和折旧、摊销费建立偿债基金，计划建设投资贷款偿还期3～5年。二、借款偿还时间计算本项目投产后，在借款偿还期内用提取折旧、摊销和可供分配利润的100%优先偿还建设投资银行贷款，经计算，含建设期的银行贷款偿还期为3.4年，能满足计划的还款条件。三、项目还款资金来源本项目投产后利用可供分配利润和提取折旧、摊销的100%资金优先偿还建设投资银行贷款。流动资金贷款在计算期末用回收流动资金偿还。

项目新增投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建设工程设施购置安装工程其他合计技术和经济指标建筑面积造价一建设内容12290.012881.0169.56867.032207.51工程费用1229012881169.5025340.61.1主要生产项目7680119250196051-8号车间7680768096000800服装生产设备11925119251.2辅助生产项目19201920原料库96096012000800成品库960960120008001.3公用工程项目76696169.5941.9变配电11363.550.9150750锅炉房45606111600750给排水设施2020空调60060660厂区管线1001001.4总图运输534240773.8车库23220243300750门卫112031.3150750道路、围墙5005001.5环境保护2020厂区绿化20201.6办公生活设施2060202080办公楼1280128016000800宿舍楼4804806000800职工食堂225102353000750浴室75108510007502其它费用39393939建设单位管理费1201204040前期工作费5050勘察设计费160160土地征用费32403240工程建设监理费150150建筑安装一切险4040办公家具购置费5050招标代理服务费4444环评费3030施工图审查费15153预备费29282928基本预备费29282928涨价预备费二投资方向调节税00三建设期贷款利息619.2619.2四铺底流动资金2641.22641.2项目总投资1229012881169.510127.435467.9第十四章财务评价与效益分析第一节财务评价一、基础数据与参数1、财务价格的选定本项目在整个计算期内采用预测的固定价格，计算产品销售收入和原辅材料、燃料动力及人工费用。2、税费按现行政策规定，本项目产品在销售环节应缴纳增值税、城建税及教育费附加。产品增值税率为17%，城市维护建设税按增值税额的5%计算，教育费附加按增值税额的3.5%计算。本项目投入物进项税抵扣率为17%。本项目在销售收入扣除增值税、销售税金及附加和总成本费用后，按利润总额的25%缴纳企业所得税。3、项目寿命期及计算期本项目产品刚进入成长期，市场需求日趋旺盛。根据主要设备的使用寿命期确定本项目计算期为14年(含建设期2年)。4、投产后生产负荷安排本项目设计投产期为1年，负荷率为80%。5、财务基准收益率(折现率)本项目财务基准收益率参照银行现行长期贷款利率和业主期望的回报率并考虑一定的风险报酬率综合设定为10%。二、销售收入与成本费用估算1、销售收入估算本项目产品高档西服320元/套，本项目正常年销售收入为64000万元。2、产品成本费用估算(1)外购原、辅材料及动力量根据设计的产品单耗指标估算，单价参照现行市场和企业近年采购价格(到厂含税价)预测估算，正常年原、辅材料费为34420万元，燃料、动力费为460万元。(2)工资及福利费:本项目设计定员5140人，其中技术与管理人员300人，其年均工资和福利费按2万元计算，生产工人4840人，其年均工资和福利费按1.4万元计算，正常年工资及福利费总额为7376万元。(3)折旧及摊销：根据现行财务制度规定，本项目固定资产净残值率取5%，建(构)筑物按30年、机器设备按10年计提折旧；无形资产(土地使用权)按10年、递延资产按5年平均摊销，不计留残值。(4)修理费按折旧费的50%计算。(5)利息支出：建设投资贷款年利率按7.74%计算，流动资金贷款年利率按7.47%计算。(6)其他费用指制造费、销售费和管理费中分别扣除其工资及福利费、折旧费、修理费和摊销费之后的部分。本项目销售费用按销售收入的1%估算、其它管理费用按生产直接成本5%