it资源管理办法

it资源管理办法一、总则（一）目的为了加强公司IT资源的有效管理，确保IT资源的合理配置、安全使用和高效运行，充分发挥IT资源在公司业务发展中的支持作用，特制定本管理办法。（二）适用范围本办法适用于公司内所有与IT资源相关的部门、人员以及IT资源的使用、维护、管理等活动。（三）定义1.IT资源：指公司拥有的各类信息技术设备、软件系统、网络设施、数据信息等资源的统称。包括但不限于计算机硬件、服务器、存储设备、网络设备、操作系统、办公软件、业务应用系统、数据库、各类数据文件等。2.使用部门：指直接使用IT资源开展日常工作的公司内部部门。3.管理部门：指负责公司IT资源整体规划、调配、维护、安全管理等工作的部门。（四）管理原则1.统一规划原则：IT资源管理应遵循公司整体发展战略，进行统一规划和布局，确保资源的合理配置和有效利用。2.规范标准原则：建立健全IT资源管理的各项规范和标准，确保资源的采购、使用、维护等环节符合相关法律法规和行业标准要求。3.安全可靠原则：高度重视IT资源的安全管理，采取有效措施保障资源的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、系统故障等安全事故的发生。4.高效实用原则：以提高工作效率和业务效益为目标，优化IT资源配置，确保资源能够满足公司业务发展的实际需求。5.责任明确原则：明确各部门和人员在IT资源管理中的职责和权限，做到责任到人，确保管理工作的有效落实。二、IT资源规划与预算（一）规划制定1.管理部门应根据公司业务发展战略、业务需求预测以及现有IT资源状况，定期制定IT资源规划。规划内容应包括IT资源的总体目标、发展方向、建设重点、资源配置计划等。2.IT资源规划应广泛征求各使用部门的意见和建议，确保规划的科学性和实用性。规划制定后，应报公司管理层审批，并根据审批意见进行调整和完善。（二）预算编制1.依据IT资源规划，管理部门负责编制年度IT资源预算。预算内容应涵盖硬件设备采购、软件系统升级、网络建设与维护、数据存储与备份、人员培训等方面的费用支出。2.在编制预算时，应充分考虑资源的性价比、使用效益以及市场价格波动等因素，确保预算的合理性和准确性。预算编制完成后，经财务部门审核，报公司管理层审批后执行。（三）规划与预算调整1.如遇公司业务发展战略调整、市场环境变化、技术革新等因素影响，导致原IT资源规划和预算不再适用时，管理部门应及时提出调整申请。2.调整申请应详细说明调整的原因、内容、预计影响及调整后的规划和预算方案。经相关部门审核和公司管理层审批后，按照新的规划和预算执行。三、IT资源采购管理（一）采购需求提出1.使用部门根据业务工作需要，向管理部门提出IT资源采购需求。采购需求应明确资源的名称、规格型号、数量、技术参数、功能要求、使用期限等详细信息。2.对于涉及金额较大、技术复杂或对公司业务影响重大的采购项目，使用部门应提供详细的采购论证报告，说明采购的必要性、可行性、预期效益等。（二）采购流程1.管理部门收到采购需求后，进行汇总整理和初步审核。审核内容包括需求的合理性、合规性、与公司整体规划的一致性等。2.经审核通过的采购需求，管理部门按照公司采购管理制度，选择合适的采购方式进行采购。采购方式包括招标采购、竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购等，具体采购方式应根据采购项目的特点和相关规定确定。3.在采购过程中，管理部门应严格按照采购程序进行操作，确保采购活动的公开、公平、公正。与供应商签订采购合同前，应仔细审查合同条款，明确双方的权利和义务，特别是关于产品质量、售后服务、价格调整、验收标准等方面的条款。4.采购合同签订后，管理部门应跟踪合同执行情况，确保供应商按时、按质、按量提供采购的IT资源。对于采购过程中出现的问题或变更事项，应及时与供应商沟通协商，并按照合同约定进行处理。（三）验收管理1.IT资源到货后，管理部门应组织使用部门、相关技术人员等按照采购合同和验收标准进行验收。验收内容包括产品的数量、规格型号、外观质量、技术性能、功能实现等方面。2.验收合格的IT资源，由管理部门办理入库手续，并及时交付使用部门使用。验收不合格的IT资源，应及时与供应商联系，要求其限期整改或更换产品，直至验收合格为止。对于因供应商原因导致验收不合格给公司造成损失的，应按照合同约定追究供应商的违约责任。四、IT资源使用管理（一）使用权限分配1.管理部门根据公司的组织架构、岗位职责和业务需求，为不同的人员和部门分配相应的IT资源使用权限。使用权限应明确规定可以访问和使用的资源范围、操作级别、数据访问权限等。2.在分配使用权限时，应遵循最小化原则，即根据工作需要授予用户完成其工作职责所需的最少权限，避免权限滥用导致的安全风险。同时，应定期对用户的使用权限进行审查和调整，确保权限与工作职责的匹配性。（二）使用规范1.使用部门和人员应严格按照IT资源的使用说明和操作规程使用IT资源，不得擅自更改资源的配置参数、安装未经授权的软件、进行违规操作等。2.严禁利用公司IT资源从事与工作无关的活动，如浏览非法网站、玩游戏、下载盗版软件等。对于因个人原因导致IT资源损坏或数据丢失的，应承担相应的责任。3.在使用IT资源过程中，如发现异常情况或安全问题，应及时向管理部门报告，并配合管理部门进行处理。（三）数据管理1.公司应高度重视数据管理工作，建立健全数据管理制度和流程。使用部门应负责本部门数据的收集、整理、录入、存储和维护，确保数据的准确性、完整性和及时性。2.管理部门应制定数据备份策略，定期对重要数据进行备份，并妥善保管备份数据。备份数据应存储在安全可靠的位置，防止因自然灾害、系统故障、人为破坏等原因导致数据丢失。同时，应定期对备份数据进行恢复测试，确保备份数据的可用性。3.涉及公司机密数据的访问和使用，应严格遵守公司的保密制度，采取加密传输、访问控制、数据脱敏等安全措施，防止数据泄露。五、IT资源维护管理（一）日常维护1.管理部门应建立IT资源日常维护机制，制定详细的维护计划和操作规程。定期对IT资源进行巡检、保养、维修等工作，确保资源的正常运行。2.对于硬件设备，应定期检查设备的运行状态、性能指标、硬件连接等情况，及时发现并解决潜在问题。按照设备的使用说明和维护要求，进行清洁、除尘、更换耗材等保养工作。对于出现故障的硬件设备，应及时进行维修或更换，确保设备尽快恢复正常运行。3.对于软件系统，应定期进行更新升级，修复已知漏洞，优化系统性能。及时处理软件使用过程中出现的问题和故障，确保软件系统的稳定性和可靠性。同时，应加强对软件系统的安全防护，安装必要的杀毒软件、防火墙等安全软件，防止病毒、恶意软件等攻击。（二）故障处理1.当IT资源出现故障时，使用部门应及时向管理部门报告故障情况。管理部门应迅速响应，组织技术人员进行故障诊断和排除。2.对于一般性故障，技术人员应在规定的时间内解决问题，恢复IT资源的正常运行。对于较为复杂的故障，应及时成立专项故障处理小组，制定详细的故障处理方案，采取有效的技术措施进行处理。在故障处理过程中，应做好记录工作，包括故障现象、处理过程、解决方法、处理时间等信息。3.对于因故障导致的数据丢失或业务中断等情况，应及时启动应急预案，采取数据恢复、业务切换等措施，尽量减少对公司业务的影响。同时，应对故障原因进行深入分析，总结经验教训，采取相应的改进措施，防止类似故障的再次发生。（三）维护外包管理1.对于部分专业性较强或公司自身维护能力不足的IT资源维护工作，可以考虑采用外包方式。在选择维护外包商时，管理部门应按照公司采购管理制度进行招标或询价等方式，选择具有良好信誉、技术实力和服务质量的外包商。2.与维护外包商签订详细的服务合同，明确双方的权利和义务、服务内容、服务标准、服务费用、违约责任等条款。在合同执行过程中，管理部门应加强对外包商的监督和管理，定期对其服务质量进行评估和考核，确保外包服务符合合同要求。六、IT资源安全管理（一）安全策略制定1.管理部门应根据国家相关法律法规、行业标准以及公司的实际情况，制定完善的IT资源安全策略。安全策略应涵盖网络安全、数据安全、系统安全、用户安全等方面的内容，明确安全目标、安全措施、安全责任等。2.安全策略应定期进行评估和更新，确保其有效性和适应性。随着公司业务发展、技术进步以及安全形势的变化，及时调整和完善安全策略，以应对新出现的安全风险。（二）安全技术措施1.采取多种安全技术措施保障IT资源的安全。在网络层面，部署防火墙、入侵检测系统、虚拟专用网络（VPN）等设备，防止外部非法网络访问和网络攻击。在系统层面，安装操作系统安全补丁、数据库安全防护软件等，加强系统的安全性。在数据层面，对重要数据进行加密存储和传输，防止数据泄露。2.建立用户身份认证和授权机制，采用用户名、密码、数字证书、指纹识别等多种认证方式，确保用户身份的真实性和合法性。根据用户的工作职责和权限需求，合理分配用户的访问权限，严格控制对敏感信息和关键资源的访问。（三）安全审计与监控1.建立健全IT资源安全审计和监控机制，对IT资源的访问行为、操作记录、系统日志等进行实时审计和监控。通过审计和监控，及时发现潜在的安全问题和违规行为，并采取相应的措施进行处理。2.定期对安全审计和监控数据进行分析和总结，评估公司IT资源的安全状况，发现安全隐患和薄弱环节，为安全策略的调整和优化提供依据。同时，将安全审计和监控结果纳入对相关部门和人员的绩效考核体系，强化安全责任意识。（四）应急响应与处置1.制定IT资源安全应急预案，明确应急响应流程、责任分工、应急处置措施等内容。应急预案应定期进行演练，确保相关人员熟悉应急处置流程和各自的职责，提高应急响应能力。2.当发生安全事件时，应立即启动应急预案，迅速采取措施进行处置。及时隔离受攻击的系统和网络，防止安全事件的扩散。对安全事件进行调查和分析，查明原因，总结经验教训，采取相应的改进措施，防止类似事件的再次发生。同时，按照相关规定及时向上级主管部门和监管机构报告安全事件情况。七、IT资源盘点与清查（一）定期盘点1.管理部门应定期组织对公司IT资源进行全面盘点。盘点周期根据公司实际情况确定，一般每年至少进行一次。2.盘点内容包括硬件设备的数量、型号、配置、使用状态等，软件系统的名称、版本、授权情况等，网络设施的拓扑结构、设备运行情况等，数据信息的存储位置、容量、备份情况等。3.在盘点过程中，应详细记录IT资源的各项信息，确保盘点数据的准确性和完整性。对于盘点中发现的问题，如资源闲置、损坏、丢失等，应及时进行处理和整改。（二）不定期清查1.根据公司业务发展需要、安全检查要求或其他特殊情况，管理部门可随时组织对特定IT资源或部分区域的IT资源进行不定期清查。2.不定期清查应重点关注关键IT资源、重要业务系统、存在安全风险的区域等，及时发现和解决潜在问题，确保IT资源的安全稳定运行。（三）盘点与清查结果处理1.盘点和清查结束后，管理部门应编制详细的盘点报告和清查报告，