风险评价、风险控制管理制度

1风险评价、风险控制管理制度供应、生产、储存、运输、销售、检维修、检验、分析、后勤服务等23识识风险控制计划初始评审定期定期评审实施评审4.2.1制定风险评价计划4.2.1.2风险评价的范围包括公司所属所有部门与其活动的各阶段及所有的装置设备设施等。具体为：（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；4（8）丢弃、废弃、拆除与处置；4.2.2成立风险评价组织员（注册安全工程师）、安全管理人员和从业人员（安全员、生产工按职能分工，收集以下资料：他要求；员工体检结果、压力容器安全检定结果、设备噪声测量结果、消防设施的检查结果)；——“三同时”批准书及许可文件；——使用物料、化学品、危险品清单及其安全参数；——能耗、物耗数据及成本信息；——工艺过程及技术资料；5——设施布置及安全设施设置；——组织的方针、战略和规划文件；——组织的机构和职责划分的文件；——组织现行的管理制度文件；4.3.1各部门、车间可按照以下方法划分作业活动：（1）按生产流程阶段；（2）按地理区域；（3）按装置；（4）按作业任务；（5）按生产、服务阶段；（6）按部门；（7）上述方法的结合；（8）管理活动、岗位职责；（9）生产车间：按照工艺单元（正常操作、异常情况处理、检修状态下的停车、交出条件确认、开车）；64.3.2划分作业活动后，填写并完成“作业活动清单”和“设备4.4.1分析评价方法选择）；其次为作业条件危险性分析（LEC）；）；）；4.4.2工作危害分析法（JHA）4.4.2.2分析步骤（1）选定作业活动；（2）分解工作步骤；7（3）识别每一步骤的主要危险、有害因素和后果；（4）识别现有的安全控制措施；（5）进行风险评价；（6）提出安全措施建议；4.4.3安全检查表法（SCL）操作堆积的分析，为防止遗漏，在制定安全检查表时，通常要把检查4.4.3.2分析步骤（1）根据分析对象的功能组件，确定每一分析项目；（2）选择分析对象；确定相关标准要求；（4）研究分析项目的设计和操作可能与标准、规定不符而产生的偏差；8（5）分析上述偏差可能导致的后果；（6）识别现有的针对分析项目的控制措施，找出现行管理存在的缺陷；（7）进行风险评价；4.5.1根据影响危险程度的两个方面（1）发生事故或危险事件的可能性；（2）事故一旦发生可能产生的后果；用公式表示为：式中R——风险度；防、检测、控制措施的综合；表1事故或危险事件发生可能性分值（L）9分数54321偏差发生在正常情况下经常常发生或在预期情过去曾经异常情况过去偶尔极不可能偶尔检查或大检但只是偶尔执行（或操作规程内行行有接受有效培充分，经验丰范障障表2评估危害及影响后果的严重性（S）分人员伤亡程元 (≥2工发生市级以上有影响的污染污染波及相邻况违反法律潜在不符合法律法规紧急措施能处理过程局部受污不符合行<4轻微或可1231123224633694485514484484.5.4各部门（车间）将形成的“工作危害分析记录表”和“安4.5.5安全部组织相关人员对部门（车间）上报的“重大风险控制清单”进行审核、汇总形成公司的“重大风险控制清单”，报安全4.6.1相关部门（车间）根据识别的风险，制订控制措施。选择风险控制措施时，应考虑：a)控制措施的可行性和可靠性；b)控制措施的先进性和安全性；c)控制措施的经济合理性及公司的经营运行状况；4.6.2控制措施应包括并按如下顺序：a)工程技术措施，实现本质安全；b)管理措施，实现规范管理；c)教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；4.6.3纳入“重大风险控制清单”的风险的控制措施应形成管理4.6.4责任部门（车间）根据管理方案落实具体的措施，加强管4.6.5安全部对所采取的风险控制措施进行跟踪检查和监测，如未达到预期效果，安全部组织相关部门（车间）进行原因分析，重新4.6.6安全部向生产副总经理汇报危害识别、风险评价和风险控4.6.7根据风险评价的结果，落实所选的风险控制措施，将风险控制在可接受的程度。对于确定的重大风险项目，需建立档案，内容包括：a)风险评价报告及技术结论；c)隐患治理方案，包括资金概算情况等；d)治理时间表和负责人；次，当下列情况发生时，将及时进行风险评价：a)新的或变更的法律法规或其他要求；c)新建、改建、扩建、技改项目；d)有对事故、事件或其他信息的新认识；4.8.1重大危险源的辩识：按照《重大危险源的辩识》4.8.2重大危险源