QMSF-GC15.007-2026B-成品检验管理细则(B版-第0次修改-202608)

PAGE佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司-电饭煲公司成品检验管理细则文件编号：QMSF-GC15.010-2026B第0次修改生效:2025.09.10本文件为电饭煲公司体系文件，以平台归档版本、文控室加盖受控章发放版本为受控版本，其它类型为非受控文件。PAGE第2页共10页文件编号：QMSF-GC15.010-2026B佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司-电饭煲公司成品检验管理细则ISO9001B版-第0次修订审批审议审核提出修改人修改页更改申请单号李家勋吴锦涛、刘洋陈文丰杨敏杨敏换版20250082301目的规范电饭煲公司成品检验过程，保证产品质量，特制定本细则。适用范围电饭煲公司的生产成品的检验过程管理。职责和权限品保成品检验负责对各种成品的品质进行监视和测量并负责客户验货有关事宜。成品检验主管负责组织协调成品检验组各组员工作职责分配，确保成品检验组工作质量能满足岗位职责要求。成品检验员负责对出厂成品及零配件的检验，负责对巡检员工作质量进行监督，确保生产线生产产品能满足标准要求。术语与缩略语不合格类型：单位产品的质量特性不符合规定，称为不合格。不合格按照单位产品质量特性不符合的严重程度，具体分为以下几类：A类不合格：安全质量特性不合格，存在安全隐患，会造成安全事故,不符合客户使用区域的法律法规要求的质量特性;B类不合格：重要质量特性不合格，影响产品正常使用的功能，严重外观缺陷会导致客户投诉的质量特性；C类不合格：一般质量特性不合格，不影响产品正常使用的动作不良或轻微外观不良，不易导致客户投诉的质量特性；D类不合格：轻微问题点，产品满足标准限度要求，但如不加以控制可能会导致不合格的发生。检验流程检验准备成品检验员根据生产的产品准备好相应的检验资料：《成品检验基准书》、《成品检验作业指导书》、《产品技术变更表》、《海外订单评审表》、《产品零部件明细》以及《抽样标准》要求，通知车间提供《重要元器件使用清单》。成品检验员根据《检验设备管理细则》要求，在检验前对检验设备进行点检，确保检验设备正常并做好相关记录。外销产品及内销产品（必要时）要求进行首样确认，由总装车间（巡检、工艺）负责装样，组织研发/工艺/成品检验共同确认性能、结构、配件是否符合标准及产品相关要求巡线检验成品检验员在抽取第一台产品前，需对生产线巡视一圈，观察生产线员工操作是否规范、抽查物料状态是否符合要求、巡检员是否已开始履行职责等，如确定检查结果不符合要求应及时向车间班组长提出整改要求，如班组长拒绝立即整改，检验员应做出停线决定。按《重要元器件使用清单》确认本批产品重要元器件使用是否错误；巡线完毕后检验员应不定时与巡检员进行沟通，了解生产产品物料质量状况；并对判为“让步接受”、“特采”的物料在检验时应进行重点检验。检验及判定成品检验员按照《成品检验基准书》、《成品检验作业指导书》、《抽样标准》、《海外生产订单评审表》、《产品零部件明细表》、《重要元器件使用清单》等要求进行抽样、检测，并且及时将检测数据记录于《成品检验报告》。成品检验员根据各项检测结果，判定产品是否合格，对判定合格的批次产品出具《成品检验报告》，并按《标识管理细则》进行标识。对判定不合格的产品批次出具不合格《成品检验报告》，按《不合格品控制程序》处理。成品进仓后，成品检验定期或不定期组织由各部门相关人员对生产成品实施复检，即二次抽检，以确保入库产品质量控制的有效及真实性。一般要求对出口产品每次都进行二次抽检，内销产品可根据实际情况选择批次进行二次抽检；如对某批产品实施二次抽检，则二次抽检的判定结论作为此批产品检验的最终判定结论；二次抽检判定不合格的产品，成品检验出具不合格《成品检验报告》，产品按《不合格品控制程序》执行。在检验过程中，如发现系统性的质量问题或车间工作质量问题等原因有可能会影响下批生产产品质量时，检验员应根据《纠正预防措施控制程序》发出《异常质量问题整改通知》或《品质例会不良通告》，要求相关部门限期进行整改。《成品检验报告》的发放：产品判定合格的《成品检验报告》，由成品检验发送报告到成品仓；产品判定为不合格的《成品检验报告》，由成品检验发送报告到工程技术中心、总装车间、计划部门。对不合格成品处理，由工程技术或车间制定成品返工方案，方案应包括原因分析（没有找出原因需做说明）及明确后期的控制措施。成品检验主管对返工方案进行确认。客户验货职责/权限成品检验负责对验货标准的确认、对整个验货过程的协调、整个验货过程问题点的反馈、问题处理方案的确认、验货结果的确认及发布等。海外营销海外业务员负责对客户验货人员的接待、验货资料的下发、验货计划的发放及调整、与客户的协调沟通等。生产部门负责验货前产品信息的收集及反馈、协助验货人员的供给、验货问题处理方案的执行等。工程技术及研发部门负责对验货问题点的原因分析、对策方案的树立等。附件1：各个部门人员职责一览表：验货流程验货日期的确认：海外业务员按客户出货及指定验货公司的要求，作出验货计划安排，要求至少提前一个工作日通知生产计划、成品检验相关验货信息；成品检验、生产计划确认生产完成情况、产品检验结果及状况，将确认结果反馈至海外业务员；海外业务员根据反馈的结果安排是否验货，并通知成品检验、生产计划；当验货产品为质量问题（安全、性能）不合格时，成品检验有权拒绝客户验货，并及时与海外业务员协调沟通，更改验货计划。其它非质量问题可由海外业务员确认是否预期进行验货。验货准备：海外业务员通知最终的验货日期后，由成品检验组织验货，要求在验货前一个工作日内完成相关验货准备工作，验货准备工作的内容包括：验货场地、仪器、人员准备：协调验货所需场地及相关仪器，保证有充足的场地及仪器供验货所需。并对仪器进行点检，确保仪器的使用正常。做好验货协助人员的安排，保证人员及时安排到位；验货客户较多时，需及时联系车间要求给予协助；验货所需文件资料的准备：资料包含验货报告、验货标准、客户的验货标准等；客户验货标准由海外业务员提前提供给成品验货协调员。其中，验货标准需经我司成品检验主管确认后，方可生效。当出现客户验货标准与我司的产品标准不一致时，由海外业务员联系客户，经我司成品主管与客户双方重新确认后方可进行验货的相关工作。如客户无相关验货标准的情况下，则由相关的国家标准或行业标准作为依据。产品的领出：确认验货产品是否已经入库以及存放的地点，事业部仓库产品或海外仓库产品的领出，由海外业务员发工作联络函至相应仓管员，再由仓管员安排将需验货产品送至验货地点，最后由成品检验负责点数及对产品的安排。验货问题处理验货过程中发现B类以上（包含B类）缺陷或批量问题时，由成品验货协调员负责通知成品检验、海外业务员、工程技术、研发、车间品质等相关人员。对工艺结构问题，由工程技术、研发负责进行现场原因分析，树立对策及返工方案;成品检验主管、车间品质负责返工方案的确认。车间操作装配问题，由车间品质负责原因分析，措施、方案的树立。成品检验主管对返工方案进行确认。生产车间负责按返工方案进行不合格品返工。有关与客户沟通工作，由海外业务员予以协调。验货完成后由成品检验与客户验货员验货确认结果，成品检验主管审核验货结果；成品检验负责汇总验货问题点，并发布给相关部门。验货问题点录入履历表。验货后产品的处置将验货合格产品点数，由协助验货人员负责重新入库。属本部仓库产品直接入本部仓库;属海外仓库产品，转交本部仓库，由本部仓管员接洽，再另行转至海外仓库。验货后需入库产品需在第2个工作日内全部完成。将验货不合格品点数，由车间协助验货人员通知相关班组，进行维修及上线检验合格后，重新入库。其它事项验货后，客户验货员若需将样机带走，由成品验货协调员负责联系海外业务员，安排从仓库领出。整个验货过程中，相关的产品问题均由成品检验主管、相关工程师与海外业务员、客户验货员进行沟通，其它人员不参与沟通。整个验货过程中，均需联系到的相关人员，需积极配合验货工作。在验货过程中若订单中含有易损件等其他配件时，应由仓库将配件清单发给成品验货协调员，再由客户验货员进行数量的清点。若客户验货员还要求检验配件时，仓库应将配件清单及配件送至成品验货处，由客户验货员进行相关的检验。当出现检验结果为不合格时，由成品验货协调员与仓库联系，进行现场配件的更换及重新检验。不合格成品质量风险评估对于成品检验部门判定不合格的成品，以下几种情况，应进行质量风险评估，确定该批成品能否放行或采取其他处理措施：技术工艺复杂而无法返工；返工成本过高；急需出货。需要对不合格成品提出质量风险评估时，提出部门应对问题详细描述，执行《质量风险评估报告》流程。技术工艺复杂而无法返工的情况，应由工程部门提出质量风险评估；返工成本过高，不适宜返工的情况，应由工程部门或总装车间提出质量风险评估；急需出货，返工不及时的情况，由生产计划部门或营销部门提出质量风险评估。为确保风险系数降为最低，参加质量风险评估人员规定如下：产品部/中心研发负责人、工程负责人、品保负责人。必要时组织有关部门召开质量风险评估会议。如是急需出货的成品，整个评估过程要求2小时之内完成。评估结果最后由品负责人审核批准。提出部门将走完流程的《质量风险评估报告》交由成品检验统一归档，成品检验负责将《质量风险评估报告》扫描后发相关部门并保留原件。质量风险评估控制流程相关支持文件《不合格品控制程序》《纠正预防措施控制程序》《抽样标准》《检测设备管理细则》《标识管理细则》相关记录QMSF-GC15.010-2026B-01成品检验报告QMSF-GC15.010-2026B-02质量风险评估报告附件1：各部门验货职责一览表序号部门人员职责1品保成品检验成品验货协调员验货前准备工作（场地、仪器、资料）协调组织验货过程验货结果的确认验货报告的归档验货信息的反馈验货履历表的填写及归档验货