工程用表统一表式及使用规定

工程用表编制及使用规定神华国华（北京）燃气热电有限公司工程部2013年08月01日控制表版本编号签发日期复核日期编写人互审人初审人复审人批准人有否修订A版2013年5月2013年8月张永生李艾宸杨东华王文博卢骚试行此次修订改动内容：无监督实施及完善负责人：王文博监督实施及完善执行人：张永生职务：职务：目录1.目的2.适用范围3.工程表式编制及使用规定4.样板表式神华国华燃气热电工程现场服务申请表年月日GHRD/038-填写单位代号-填写流水号需服务方服务方需服务内容 要求服务人员标准及应携带资料工具开始时间结束时间需服务方部门意见需服务方领导意见施工监理意见工程部主管意见计划部主管本表由承包商填写一式三份，审定后，建设单位，项目监理部，承包商存各存一份。神华国华燃气热电工程强制性条文实施记录表GHRD/040-填写单位代码-填写流水号专业单位工程分部工程分项工程检验批或工程部位工程建设强制性标准条文(内容)自检情况:班组：年月日复检情况：工地：年月日专检情况：质量部：年月日监理单位验收意见:专业监理工程师：年月日建设单位验收意见:专业主管：年月日注：强制性条文实施记录表的填写必须规范、真实（用黑色碳素笔填写），实施结果填写略详（简要叙述执行情况），禁用“正在执行”等未闭环字句，且必须闭环后签证，强制性条文实施记录表作为质量检验评定项目支持性文件附在相应的质量检验评定表后面。神华国华燃气热电工程工程标准强制性条文执行问题回复单GHRD/041-填写单位代码-填写流水号单位工程工程编号主题专业问题处理情况:项目经理(章):年月日复验意见:监理单位:(章)专业监理工程师:年月日总/副总监理工程师:年月日本表由承包商填写一式四份，审定后，建设单位，项目监理部各存一份，承包商存二份。神华国华燃气热电工程单机试运前文件包签证单工程编号：系统(设备)名称：GHRD/042-填写单位代码-填写流水号签证内容（可加附表）条件满足情况备注必要条件12345678相关条件12345施工单位自查情况自查人:年月日审批意见施工单位审核:批准：年月日调试单位审核:批准：年月日监理单位审核:批准：年月日生产准备部审核:批准：年月日工程部审核:批准：年月日说明：1、本表一式五份,调试单位、监理单位、工程部各一份，施工单位二份。2、380V及以下电机,审核、批准至监理单位。3、施工单位审核由安监人员及专业人员共同审核确认。神华国华燃气热电工程分系统试运前文件包签证单（调试单位）工程编号：专业/系统(设备)名称：GHRD/043-填写单位代码-填写流水号签证内容（可加附表）条件满足情况备注必备条件12345678相关条件12345调试单位自查情况自查人:年月日审批意见施工单位审核:批准：年月日调试单位审核:批准：年月日监理单位审核:批准：年月日生产准备部审核:批准：年月日工程部审核:批准：年月日说明：1、本表一式五份,施工单位、监理单位、工程部各一份，调试单位二份。2、施工单位、调试单位审核由安监人员及专业人员共同审核确认。神华国华燃气热电工程整套启动前文件包签证单工程编号：专业/系统(设备)名称：GHRD/044-填写单位代码-填写流水号签证内容（可加附表）条件满足情况备注必备条件12345678相关条件12345调试单位自查情况自查人:年月日审批意见施工单位审核:批准：年月日调试单位审核:批准：年月日监理单位审核:批准：年月日生产准备部审核:批准：年月日工程部审核:批准：年月日说明：1、本表一式五份,施工单位、监理单位、工程部各一份，调试单位二份。2、施工单位、调试单位、监理单位、工程部审核由安监人员及专业人员共同审核确认。神华国华燃气热电工程工程量签证表单位工程名称：编号：GHRD/045-填写单位代码-填写流水号申请单位项目名称时间工程量变化的理由、内容：根据**编号零星委托（设计变更），已完成***工作，具体工作内容如下：（可附图、照片及工程量变化计算书）提出人：审核人：年月日施工监理工程师审核意见：签名：年月日技经监理工程师审核意见：签名：年月日总监里工程师审核意见：签名：年月日工程部专业主管审核意见：签名：年月日工程部经理审核意见：签名：年月日计划部项目主管审核意见：签名：年月日计划部经理审核意见：签名：年月日计划主管领导意见：签名：年月日工程主管领导意见：签名：年月日总经理意见：（变更金额≥20万元）签名：年月日本表由承包商填写一式六份，计划部、工程部、施工监理、技经监理各存一份，承包商存两份。神华国华燃气热电工程机组试运缺陷通知单编号：GHRD/046-填写单位代码-填写流水号分系统设备名称试运时间：年月日时发现单位：发现人签字：发现时间：年月日时缺陷内容：初步分析：调试单位负责人：接单单位：接单人签字：接单时间：年月日时开始时间：年月日时负责人签字：完成时间：年月日时处理及验收情况：责任单位：监理单位：生产单位：注：1、本表一式两份，由调试单位负责管理，缺陷处理完成后，责任单位交回到调试单位留存。神华国华（北京）燃气热电工程工程质量事故报告单 GHRD/047填写单位代码-填写流水号工程名称合同编号致：监理部年月日时在（工程部位）发生工程质量事故，现报告如下：事故概况：事故原因（初步调查结果或现场报告情况）：造成损失：损失金额（估算）万元应急措施：初步处理意见：（详情待现场调查后另报）承包单位（章）负责人：年月日注：本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、监理单位、设计单位各存一份。神华国华燃气热电工程质量事故处理方案报审表GHRD/048-填写单位代码-填写流水号工程名称合同编号致：监理部年月日时（工程部位）发生工程质量事故，已于月日号质量事故报告单报告你处，经组织对该事故详细调查和研究，现将详情及处理方案报上，请审查。附：事故调查报告及处理方案承包单位（章）负责人：年月日设计核查意见：代表：年月日监理部审查意见：监理部（章）：监理工程师：年月日总监理工程师：年月日建设单位工程部意见：工程部（章）：专业主管：工程部经理：年月日本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、监理单位、承包单位、设计单位各存一份。神华国华燃气热电工程质量事故处理结果报验表工程编号：GHRD/049-填写单位代码-填写流水号工程名称合同编号致：监理部年月日发生的（工程部位）的质量事故，我单位已按批准的号质量事故处理方案处理完毕，请予查验。附件：自查记录和试验记录。承包单位（章）负责人：年月日监理部查验意见：监理部（章）：监理工程师：年月日总监理工程师：年月日本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、监理单位各存一份、承包单位存二份。神华国华燃气热电工程单位（分部）工程复工报告GHRD/050-填写单位代码-填写流水号单位（分部）工程名称合同编号施工承包商设计承包商工程范围及内容停工及计划复工日期计划竣工日期施工承包商：项目部（章）：项目经理：年月日项目监理部审核意见：项目监理部（章）总监理工程师：年月日工程部审核意见：工程部（章）:工程部经理：年月日公司主管领导审批意见：建设单位（章）主管领导:年月日本表由承包商填写一式四份，审定后，建设单位，项目监理部各存一份，承包商存二份。神华国华燃气热电工程复工条件核查确认表单位工程名称：GHRD/051-填写单位代码-填写流水号序号审批项目确认项目施工单位监理单位1安健环计划已审批□安健环计划开工前的工作已落实已落实□2质量计划已审批□质量计划开工前的工作已落实已落实□3进度计划已审批□上道工序已验收合格并移交本工序施工已落实□4施工组织设计已审批□施工组织设计（方案）开工前的工作已落实已落实□5施工方案已审批□合同（委托书、合约）的工作范围、安全、质量目标已明确已落实□6图纸会审审批单已审批□施工监理已下发图纸会审审批单，图纸处于可用状态已落实□7组织机构人员配置已审批□组织已落实，人员（含特殊作业人员）已到位，并经过培训与交底已落实□8机械计划已审批□施工机械已入场并检验合格处于可用状态已落实□9生产区域开工条件已审批□涉及生产系统的开工工作手续办理程序已明确已落实□10施工现场的区域隔离工作已完成已落实□11工程外部水、电、路、汽（气）接口明确且具备施工条件已落实□12影响开工的工程主要设备材料已入场并通过验收，其他材料的控制程序已明确已落实□13工程停工整改项目的整改工作已完成□施工单位填表人：负责人：年月日

监理单位监理工程师：副总监理工程师：年月日

建设单位安全主管签字：年月日质量主管签字：年月日

专业主管签字：年月日

本表一式四份，审定后，建设单位二份，项目监理部各存一份，施工单位存二份。神华国华燃气热电工程（涉及）生产区域复工条件确认表单位（分部）工程名称：GHRD/052-填写单位代码-填写流水号序号危险源（地下、地上设施）位置或因素施工承包商初核项目监理部核评意见考核人意见考核人1地下给水、排水管线

2地下气、汽管道

3地下电缆、沟道

4地上生产设施

5附近的高压电气设备6施工可能影响生产的因素考核评估施工单位填表人：负责人：年月日监理单位监理工程师：年月日建设单位专业主管：年月日本表由承包商填写一式四份，审定后，建设单位，项目监理部各存一份，承包商存二份。神华国华燃气热电工程工程里程碑/考核节点完成条件核查确认表施工单位：编号：GHRD/053-填写单位代码-填写流水号节点名称计划日期年月日计划日历天数天自检得分实际日期年月日实际日历天数天评价得分签证内容（可加附表）条件满足情况备注基本条件12345678工程资料1234施工单位申请：施工负责人：项目经理：年月日监理单位意见：专业监理工程师：安全监理工程师：总/副总监理工程师：年月日工程部意见：专业主管：安健环主管：质量主管：工程部经理：年月日注：1、本表要附带主体工程里程碑/一级进度（含外围工程）节点考核表（带自检结果）；2、本表一式四份，申报单位、监理、工程部（档案室）、计划部各一份。神华国华燃气热电工程安全施工作业许可票施工单位（盖章）：GHRD/054-填写单位代码-填写流水号施工项目施工地点参与作业人员人施工班组作业负责人作业监护人作业类别大件运输□大件吊装□双机抬吊□爆破□容器涂装□大型脚手架□水下作业□深基坑□有毒作业□大型模板□悬吊作业□重大试运□建筑部拆除□其他作业□计划工限：年月日时分开始，年月日时分结束管理流程

1.自查□

2.申请□

3.批准□

4.会签□5.核查□6.许可□施工内容简述：序号安全要素和控制标准核查确认申请自查情况监理签证1施工方案：应经过评审，并已经由总工程师批准2安全措施：安全技术措施已制定审批，满足安全要求3安全设施：安全设施已准备到位，没有影响安全缺陷4作业人员：精神状态良好，资质齐全，人员已佩戴标识5安全交底：已月日进行全员安全技术交底和签证6条件核查：核查内容齐全，并已由责任人执行、确认完毕7应急预案：已经批准，应急设施配置完毕，并已进行演练8管理到位：根据到位标准，保证和监察体系人员全部到位作业申请：作业已经安全技术措施和方案、安全设施和作业人员已准备就绪，自查结果符合该项作业的安全要求，于年月日时分申请予以核查和许可。作业负责人：部门负责人：单位批准签字工程部部长安监部部长责任单位领导（关联单位有：）会签意见：年月日补充安全措施：工作负责人确认：施工监理核查意见：专业监理工程师：安全监理工程师：年月日作业许可：作业安全措施已准备完毕，自查、核查结束，人员、设施和设备状态满足安全要求，于年月日时分各级人员已按标准全部到位，允许开始作业。总/副总监理工程师：年月日到位人员签证：注：（1）本表填写一式两份，施工监理和责任单位各存一份，并分别建立台账登记；（2）在作业前24小时完成前7项的单位自查、批准和关联会签手续，施工监理在现场进行核查、第8项确认和许可；（3）施工安全技术措施应附后，随流程流转；（4）如无关联单位，应在会签栏内手写“无”。神华国华燃气热电工程不符合项处理结果报审表工程编号：GHRD/055-填写单位代码-填写流水号单位工程名称合同编号分项工程名称发生部位不合格项内容（责任单位填写）：责任单位签(章)：年月日责任单位处理措施、方法：责任单位技术负责人：年月日处理结果及自检意见：责任单位(章)项目质量部：项目负责人：年月日监理单位复验意见:专业监理工程师：年月日工程部复验意见:专业主管：年月日 本表由承包商填写一式四份，审定后，建设单位，项目监理部各存一份，承包商存二份。当本表不够填写时，可用附件附于本表后。本表需于3日内反馈。神华国华燃气热电工程标段施工分包商推荐短名单报审表分包项目名称：GHRD/058-填写单位代码-填写流水号工程范围分包类别专业合同编号计划进厂时间年月日计划退厂时间年月日资源配置说明序号分包单位名单执照编号注册地单位资质安全生产许可证有效期1234承包商推荐理由：编制人：项目经理：年月日技经监理工程师审核意见：签名：年月日施工总/副总监理工程师审核意见：签名：年月日计划部主管审核意见：签名：年月日计划部经理审核/审定意见：签名：年月日项目公司工程部经理审核意见：签名：年月日计划主管领导审批意见：签名：年月日工程主管领导审批意见：签名：年月日注：本表一式三份，审定后，建设单位、施工单位、监理单位各存一份。神华国华燃气热电工程报验申请表工程名称：编号：GHRD/073-填写单位代码-流水号致：（监理单位）我单位已完成了工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：承包单位（章）项目经理年月日审查意见：项目监理机构（章）总／专业监理工程师年月日神华国华燃气热电工程图纸会检记录编号：GHRD∕074-填写单位代码-填写流水号施工单位所属专业工程名称图纸名称代号会检记录：主要参加人员：记录人审核人日期神华国华燃气热电工程业主工程师通知反馈单责任单位：通知单编号：GHRD/080-填写单位代码-填写流水号反馈事宜：责任人：主送单位：抄送单位：性质：通知□整改□罚款□停工□停止付款□工期延迟启动扣款□其它□我单位于年月日收到主题为“×××××××××”的业主工程师通知单，现就具体事宜反馈如下：1.问题原因：2.采取措施和效果：质量部专工：质量部部长：年月日监理单位意见：监理工程师：总/副总监理工程师：年月日工程部意见专业主管：年月日工程部经理：年月日注：1、在罚款、停工、停止付款、工期延期扣款时，公司主管领导或其授权人签字。2、本通知单一式三份，提出部门、监理单位、施工单位各存一份。工程名称：神华国华燃气热电工程编号：GHRD/062-填写单位代码-流水号监理文件报审表Q/JDJL-N038-2012致（业主项目公司）：我方已完成的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。附：监理文件监理项目部（章）：总监理工程师:日期：建设单位审批意见：建设单位（章）：建设单位主管领导:日期：本表一式份，由监理项目部填写，建设单位存二份、监理项目部存份。工程名称：神华国华燃气热电工程编号GHRD/063填写单位代码-流水号监理工程师通知单Q/JDJL-N039-2012致：抄送：事由：内容：项目监理机构（章）：总/专业监理工程师：年月日本表一式四份，由监理项目部填写，建设单位、施工项目部各存一份，监理项目部存四份。工程名称：神华国华燃气热电工程编号GHRD/064填写单位代码-流水号监理工作联系单Q/JDJL-N040-2012致：抄送：事由：内容：项目监理机构（章）：总/专业监理工程师：年月日本表一式四份，由监理项目部填写，建设单位、施工项目部各存一份，监理项目部存四份。工程名称：神华国华燃气热电工程编号：GHRD/065-填写单位代码-流水号工程暂停令Q/JDJL-N041-2012致(施工项目部)：由于原因,现通知你方必须于年月日时起,对本工程的部位(工序)实施暂停施工,并按下述要求做好各项工作：监理项目部（章）：总监理工程师：日期：建设单位意见：建设单位（章）：建设单位主管领导：日期：施工项目部签收：施工单位（章）：项目经理：日期：本表一式份，由监理单位填写，建设单位、施工项目部各存一份，监理项目部存份工程名称：神华国华燃气热电工程编号：GHRD/066-填写单位代码-流水号旁站监理记录表Q/JDJL-N061-2012日期及气候：工程地点：旁站监理的部位或工序：旁站监理开始时间：旁站监理结束时间：施工情况：监理情况：发现问题：处理意见：备注（包括处理结果）：承包单位：质检员：日期：年月日项目监理部：旁站监理人员：日期：年月日本表由监理项目部填写，监理项目部存份。工程名称：神华国华燃气热电工程编号：GHRD/067-填写单位代码-流水号安全旁站监理记录表Q/JDJL-N064-2012现场工作内容作业地点作业项目主要危险分析（分析本作业存在的主要危险点及可能造成的危害）施工现场安全文明施工评价组织管理（一是描述现场组织是否满足安全施工要求：现场安全管理制度是否落实等；个人安全防护用品使用是否符合规定等）平面布置（现场总体平面布置是否满足安全施工要求：安全文明施工管理是否满足规定要求）安全措施（安全施工方案、安全措施现场执行情况）现场主要问题（现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等）监理有关措施(针对现场情况，提出的监理指令，以及现场执行情况)旁站时间开始年月日时分对应作业（开始旁站时现场作业状况）结束年月日时分（结束旁站时现场作业状况）旁站监理人员（签名）：工程名称：神华国华燃气热电工程编号：GHRD/068-填写单位代码-流水号工程款支付证书Q/JDJL-N069-2012致（建设单位）根据合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写）（小写）。请按合同规定及时付款。其中：承包单位申报款为：经审核承包单位应应得款为：本期应扣款为：本期应付款为：附件：1、承包单位的工程付款申请表及附件2、项目监理机构审查记录项目监理机构（章）：总监理工程师：日期：工程名称：神华国华燃气热电工程编号：GHRD/076-填写单位代码-流水号施工方案评审会议纪要会议名称签发人会议类型主持单位/主持人会议时间会议地点主送单位附件数抄送单位会议纪要：神华国华燃气热电工程业主工程师通知单需反馈■不需反馈□编号：GHRD/080-填写单位代码-填写流水号主送单位：提出部门：抄送部门：抄报：主题性质通知□整改□罚款□停工□停止付款□工期延迟启动扣款□其它□内容/要求、依据/标准：未按要求执行的进一步措施：提出部门意见：项目主管：部门经理：日期：年月日主管领导意见：签名：日期：年月日注：1、在停工、停止付款、工期延期扣款时，公司主管领导或其授权人签字有效；2、本通知单一式三份，提出部门、抄送部门、施工单位各存一份。神华国华燃气热电工程工程联系单需回复□不需回复□GHRD/007-填写单位代码-填写流水号主送单位（部门）：提出单位：抄送：抄报：主题：性质：通知□建议□备忘□联系□其它□内容：编制：审核：签发：年月日主送单位（部门）意见：审核：签发：年月日相关单位意见（无需相关单位或部门核签时，此栏填“无”）编制：审核：签发：年月日本表一式四份，审定后，建设单位二份，项目监理部各存一份，提出单位存二份。神华国华燃气热电工程单位工程施工管理检查记录机组编号：GHRD/060-填写单位代码-流水号工程项目名称建设单位设计单位设计单位专业负责人监理单位单位工程监理工程师施工单位单位工程施工技术负责人单位工程开工日期单位工程竣工日期施工管理检查结果序号施工管理制度及执行情况检查