公司质量管理体系内审员业绩考评表_第1页
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公司质量管理体系内审员业绩考评表姓名级别序号项目分值业绩结果扣分初级中级高级1审核经历10参与审核次数/过程少于3次/个222参与审核次数/过程少于2次/个333未参与审核51010未独立承担某一次/过程审核的\5\未曾担任审核（分）组长的\\52审核前准备20检查表缺失要素超过30%的468检查表缺失要素超过50%的6810未准备检查表的1020203审核记录20不能全部涵盖审核过程、范围、产品的101214未经受审核方确认的579未标明受审核方亮点及问题的246记录错误较多，模糊不清，不能还原审核信息的1012144不符合报告20未对发现的问题开具不符合报告的101214报告描述不清，不能确认整改部门、边界范围、整改方向的81012报告未能对应相应条款或管控文件的4685不符合整改跟踪20未能对本人发现的问题实施跟踪验证的101214跟踪验证超出计划节点一周以上的81012验证结果与实际不符，应付了事的101214未参与本人所发现不符合整改的讨论\1010未参与1项及以上跨职能、跨部门不符合整改的讨论\\106质量管理体系培训10从未在本部门实施质量体系相关员工培训的555培训课件未加入本部门实际案例的222未研发一套使用本部门的质量体系及相关课件\22未

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