疫情期间信息安全管理自查表

疫情期间信息安全管理自查表一、前言疫情期间，远程办公、线上业务、数字协作成为企业/机构运营的核心模式，同时也带来了边界模糊化、数据流动加速、攻击面扩大等信息安全风险。例如，钓鱼邮件冒充疫情防控部门窃取敏感信息、远程设备未加密导致数据泄露、线上系统漏洞被利用实施ransomware攻击等案例频发。为帮助企业/机构系统性排查风险，本文制定疫情期间信息安全管理自查表，涵盖组织管理、远程办公、数据安全、系统网络、应急响应五大核心领域，旨在通过标准化自查流程，实现“风险早发现、漏洞早修复、责任早落实”。二、自查表设计说明本自查表遵循“覆盖关键场景、聚焦高风险环节、兼顾实用性与专业性”原则，采用“模块-子项-检查内容-检查标准-责任部门”的层级结构，每一项均明确“检查什么”“如何判断是否达标”及“谁来负责”，便于企业/机构落地执行。三、疫情期间信息安全管理自查表（一）组织管理：责任与制度保障核心目标：建立疫情期间信息安全专项管理机制，明确责任分工，确保安全策略有效落地。序号检查内容检查标准责任部门/人完成情况（是/否/待整改）1是否制定疫情期间信息安全专项制度制度应涵盖远程办公、线上业务、数据处理等场景的安全要求，明确违规处罚措施信息安全部/CEO2是否明确疫情期间信息安全第一责任人责任人需具备决策权限，负责协调跨部门安全事件处置管理层3是否开展疫情相关安全培训培训内容应包括钓鱼邮件识别、远程设备安全、敏感数据保护等，覆盖所有员工（含外包）人力资源部/信息安全部4是否定期召开安全会议每月至少1次，分析近期安全威胁，评估防控效果信息安全部（二）远程办公安全：边界防护与设备管理核心目标：防范远程办公场景下的非法访问、设备泄露等风险，确保“人-设备-网络”链路安全。序号检查内容检查标准责任部门/人完成情况（是/否/待整改）1远程访问是否采用企业认证的VPNVPN需支持多重身份验证（如密码+动态令牌/生物识别），禁止使用个人VPN或公共网络直接访问企业系统信息安全部/IT部2远程办公设备是否符合安全要求1.设备需为企业配发或经认证的个人设备；2.开启全盘加密（如BitLocker、FileVault）；3.安装企业指定的杀毒软件并定期更新行政部/信息安全部3是否限制敏感系统的远程访问敏感系统（如财务、核心数据库）应仅允许特定IP或设备访问，需二次验证信息安全部/系统管理员4是否禁止私接外部设备远程设备禁止连接未经认证的U盘、移动硬盘等，防止恶意代码传播员工本人/部门负责人（三）数据安全：分类与全生命周期防护核心目标：针对疫情期间激增的敏感数据（如员工健康信息、客户行程数据、疫苗接种记录），实现“分类分级、精准防护”。序号检查内容检查标准责任部门/人完成情况（是/否/待整改）1是否完成数据分类分级明确敏感数据范围（如个人健康信息、交易数据、企业核心技术文档），标注“机密”“内部”“公开”等级数据管理部/信息安全部2敏感数据存储是否加密敏感数据需存储在加密数据库或文件系统中，禁止明文存储系统管理员/信息安全部（四）系统与网络安全：漏洞与攻击防范核心目标：强化系统与网络的安全防护，防范疫情期间高发的钓鱼攻击、ransomware等威胁。序号检查内容检查标准责任部门/人完成情况（是/否/待整改）1是否定期进行漏洞扫描与修复每月至少1次全系统漏洞扫描，高危漏洞需在24小时内修复，中低危漏洞需在7天内修复信息安全部/系统管理员2防火墙与入侵检测系统（IDS）是否开启防火墙需配置严格的访问控制策略，IDS需实时监测网络异常流量（如DDoS攻击、端口扫描）网络管理员/信息安全部3是否启用邮件安全防护邮件系统需开启spam过滤、钓鱼邮件识别、附件病毒扫描功能，禁止接收来自未知发件人的可疑邮件信息安全部/IT部4是否更新杀毒软件与补丁所有设备（包括远程设备）的杀毒软件病毒库需每日更新，操作系统、应用程序补丁需及时安装员工本人/IT部（五）应急响应：预案与演练核心目标：确保在发生信息安全事件（如数据泄露、系统瘫痪）时，能够快速响应、减少损失。序号检查内容检查标准责任部门/人完成情况（是/否/待整改）1是否更新疫情期间应急预案预案需涵盖远程办公场景下的事件处置流程（如设备丢失、数据泄露），明确汇报路径与责任分工信息安全部/管理层2是否开展应急演练每季度至少1次演练，模拟钓鱼攻击、ransomware感染等场景，验证预案的有效性信息安全部/各部门3是否建立安全事件沟通机制明确事件上报渠道（如专用邮箱、电话），及时向员工、客户、监管部门通报事件进展信息安全部/公关部4是否备份关键数据关键数据需定期备份（至少每日1次），备份数据存储在离线或异地环境，防止ransomware加密系统管理员/信息安全部四、自查流程与整改要求1.计划制定：信息安全部牵头制定自查计划，明确检查范围（如所有部门、关键系统）、时间节点（如每月1次）及参与人员。2.部门自查：各部门根据自查表逐项检查，填写完成情况，提交至信息安全部。3.汇总分析：信息安全部汇总自查结果，识别高风险环节（如未加密的远程设备、未修复的高危漏洞），形成风险报告。4.整改落实：针对问题制定整改措施（如安装加密软件、修复漏洞），明确责任人和完成时间，定期跟踪整改进度。5.复查验证：整改完成后，信息安全部进行复查，确保问题彻底解决，形成闭环管理。五、结语疫情期间，信息安全是企业/机构稳定运营的“生命线”。通过定期开展信息安全管理自查，能够及时发现潜在风险，弥补防护漏洞，提升整体安全能力。企业/机构应结合自身业务特点，动态调整自查内容（如新增线上教学系统安全检查、医疗数据保护检查），