淮安污水处理厂收购项目可行性研究报告

PAGE淮安市清泉水务工程科技有限公司清涧污水处理厂达标提质综合改造项目可行性研究报告淮安市清泉水务工程科技有限公司二〇二三年二月PAGE3PAGE3目录第一章总论 4第一节概述 4第二节可行性研究报告编制依据和原则 4第三节项目概况 5第一节项目提出的背景 8第二节项目建设的必要性 8第三章建设地点及建设条件 11第一节建设地点 11第二节自然条件 11第三节社会依托条件 15第四章建设规模 18第五章项目规划设计方案 19第一节规划设计方案 19第二节公用工程 21第六章环境和生态环境影响分析 26第一节编制依据 26第二节环境和生态环境现状 27第三节生态环境影响分析 29第四节生态环境保护措施 31第五节地质灾害影响分析及特殊环境分析 33第七章节能方案分析 37第一节用能标准和技能规范 37第二节能耗状况和能耗指标分析 38第三节节能措施及节能效果分析 39第八章组织机构与管理 46第九章工程实施进度安排 47第十章项目招投标方案 48第十一章投资估算和资金筹措 52第一节投资估算 52第二节资金筹措 54第十二章经济效益分析 57第一节财务评价 57第二节财务分析结论 60第十三章社会影响分析 61第十四章社会稳定风险分析 63第十五章结论及建议 70

第一章总论第一节概述一、项目名称清涧污水处理厂达标提质综合改造项目二、承办单位及概况本项目的申报单位为淮安市清泉水务工程科技有限公司。该公司拟作为本项目的法人单位，负责清涧污水处理厂达标提质综合改造项目的开发建设工作。淮安市清泉水务工程科技有限公司成立于2020年11月18日，法定代表人：陈丙籍，注册资本60000万人民币。注册地址：淮安市洪泽经济开发区巢湖东路36号。第二节可行性研究报告编制依据和原则一、编制依据1.《中华人民共和国建筑法》（2019年修正）；2.《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）；3.《中华人民共和国城市房地产管理法》（2019年修正）；4.《产业结构调整指导目录（2019年本），2021修订》；5.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；6.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；7.《投资项目可行性研究指南（试用版）》；8.江苏省水污染防治技术指导目录（2020年版）；9.编制项目可行性研究报告的委托书；10.建设单位提供的经济技术资料；11.其它有关国家政策及信息资料。二、编制范围本报告对该项目承办单位的基本情况做了简单介绍，对该项目建设的背景和必要性做了分析，同时对其社会、经济效益等做了研究，编制范围如下：（1）对项目申报单位及项目概况的分析；（2）对项目建设的背景及必要性进行论述；（3）对项目的主要建设内容及规模进行评价；（4）对项目的建设条件、节能、环境影响等进行分析；（5）对项目的投资估算和经济效益进行分析论述；（6）对项目的社会稳定风险进行分析；（7）对项目的实施进度及招投标方案等进行分析。第三节项目概况一、建设地点本项目位于洪泽区高良涧镇清涧村北侧、宁淮高速东侧。二、项目性质改建三、建设期该项目建设期12个月，具体实施时间为：2022年12月开始前期准备工作，至2023年12月竣工使用。四、建设内容及规模本项目由淮安市清泉水务工程科技有限公司收购清涧污水处理厂已建成的不动产及附属设施、污水处理设施、设备等，购买污水处理厂特许经营权，并对现有的生化池进行改造、新建一个混凝沉淀池、臭氧催化氧化改造，并配备一体化自控装置等辅助设施。五、项目投入总资金和资金来源经估算，本项目总投资36408.89万元，其中，污水处理厂资产回购费用17500万元、差额污水处理费548.89万元、污水处理厂改造升级费用16000万元、工程勘察设计费用300万元、工程建设监理费150万元、工程保险费150万元、联合试运转费200万元、预备费500万元、建设期利息700万元。该项目资金筹措方式为：本项目总投资36408.89万元，其中自筹资金11408.9万元，计划申请借款25000万元。六、主要经济技术指标表1-1主要经济技术指标表序号指标单位数量备注1总投资万元36408.892资金筹措万元36408.892.1项目单位自筹万元11408.92.2银行贷款万元250003财务评价3.1营业收入万元47829.603.2增值税及附加万元2630.633.4利润总额万元8201.303.5所得税万元2050.323.6税后利润万元6150.973.7投资利润率%14.323.8财务内部收益率%17.153.9财务净现值万元3105.223.10投资回收期年5.724建设期月12

第二章项目提出的背景与建设的必要性第一节项目提出的背景一、污水处理厂现状目前清涧污水处理厂设计出水水质执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中B标准。且出现水质超标的情况，现有湿地设计出水水质为一级A，根据省生态环境厅关于印发《江苏省生态安全缓冲区建设管理办法（试行）》及建设技术指南的通知（苏环保[2021]276号）要求，湿地进水水质须达到一级A，目前湿地进水均无法满足要求。因此，为了有效改善洪泽区水生态环境质量，亟需在现状基础上对污水处理厂实施改造工程，提高污水处理厂处理效果。第二节项目建设的必要性一、符合产业政策本项目主要为污水处理厂收购项目，下面主要从以下几个方面对其产业政策作分析：依据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）2021修订》的规定，本项目属于允许类范围内，符合产业政策要求。二、项目的建设的必然要求在发展经济的同时加强环境保护，是我国实现国民经济可持续发展的既定方针。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》中指出：构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。推进城镇污水管网全覆盖，开展污水处理差别化精准提标，推广污泥集中焚烧无害化处理，城市污泥无害化处置率达到90%，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%。建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。项目的建设将有利于改善阳信县的环境质量，保护水资源，有利于加强和改进洪泽区的水污染防治和节水工作，对于促进区域经济和社会的可持续发展具有积极的意义。同时，项目的建设符合国家对于水系的保护要求。因此，项目的建设符合国家及省、市相关规划和政策的要求。污水处理工程的建设不仅反映了城市的经济实力、人口素质和社会文明水准，也通过污水的集中处理降低企业、社区污水处理费用，减少企业的生产成本，改善了城市的投资环境，增强了对内资和外资的吸引力，对本地区经济发展产生良性循环作用。污水处理厂工程建设是治理环境的重要组成部分之一，是减轻地下水体和地表水污染的最有效措施，有利于保护周围环境，对水资源的合理有序利用起到了重要作用。综上所述，本工程的建设符合洪泽区当前污水治理的现状要求、符合国家和省的相关政策，对促进当地经济发展和社会和谐、改善生态环境和投资建设，完善城市基础设施，发挥城市整体功能具有重要意义。本工程实施后，社会效益和环境效益显著。因此，建设洪泽区清涧污水处理厂项目势在必行。

第三章建设地点及建设条件第一节建设地点一、厂址确定原则1.符合洪泽区总体发展规划；2.符合企业总体发展规划及长远发展规划；3.水、电、交通等配套条件良好。二、场址确定项目位于洪泽区高良涧镇清涧村北侧、宁淮高速东侧。项目范围内无矿床、文物古迹和军事设施，没有基本农田保护区，没有各类列入国家保护目录的动植物资源，没有风景名胜古迹等其它环境敏感点，不影响交通运输和周边地块的防洪排涝。本项目拟建地点适宜进行工程项目建设。同时，本项目符合国家产业政策和用地政策，符合供地条件。第二节自然条件一、地理位置洪泽区位于淮河下游，洪泽湖东岸，江苏省西部，淮安市南端。地理位置为东经118°28’-119°9’、北纬33°2’-34°24’。东与淮安区、宝应县、金湖县水陆相依；西揽洪泽湖，与泗洪县、泗阳县隔湖相望；南与盱眙县毗邻；北与清江浦区接壤。距南京市、连云港市各150公里。水上交通以洪泽湖为中心，航线四通八达，可通长江及大运河，可与上海、安徽、山东等地相连。本项目位于江苏省洪泽经济开发区。二、地形地貌洪泽区处于苏北地质构造单径划分中，属洪泽凹区，由中生代晚期燕山运动产生断裂带地面，高度在10m以上，地面覆盖物为全新世河湖相沉积物，厚达3-5m，其下伏沉积物为晚更新世含铁锰结核的黄土，区域土层自上而下为填土、粘土、粉土、粘土四层，共11米，场地土层均匀稳定，场地土类型属中硬场地土，场地土类别为Ⅱ，属于对建筑抗震有利地段，工程地质性质良好。本区抗震设防烈度为六度，区内抗震烈度为7度。三、气象气候洪泽区地属北亚热带与暖温带过渡性区域，季风性湿润气候，四季分明。据洪泽区气象台观察结果表明：经济开发区所在地年主导风向为东北至东南，占全年风向频率的47%，其中东北东为9%，东北为9%，东为10%，东南东为9%，东南为10%。年平均静风频率8%，年平均气温为14.7℃,年无霜期206天，年平均降水量985.3mm，年平均降雨天数108天，年平均相对湿度76%，年平均雾日32.3天，年平均日照时数为2224小时，平均蒸发是1548.2mm，年总辐射量每平方厘米为114.6千卡，年平均风速3.3m/s。建设项目所在地区地势平坦，海拔标高为10.7m。根据洪泽区气象站的统计资料，建设项目所在地的主要气象特征见表3-1。表3-1洪泽区气象要素特征气象要素数值气象要素数值气温历年平均气温14.7℃气压历年平均气压101.51kPa历年极端最高气温39.0℃风速历年平均风速3.30m/s历年极端最低气温-20.0℃日照历年平均日照时数2224h降水量历年平均降水量985.3mm历年年平均雷暴日数32.3d最大一日降雨量210mm风向全年主导风向SE、NE、E历年年平均蒸发量1548.2mm夏季主导风向ES湿度历年平均相对湿度76%冬季主导风向EN四、水文水系(1)洪泽湖洪泽湖为大型平原水库，正常蓄水位12.8米，常年蓄水量31亿立方米，历史最高水位16.25米，最低水位9.11米，过境水77%来自淮河，淮河水入湖后主要由三河闸、二河闸下泄入江入海，最大泄洪量13000立方米/秒。(2)苏北灌溉总渠苏北灌溉总渠为1951年冬开始平地开挖的人工河，河床平均水深3米，滩面水深2～3米，兼有排洪、灌溉、航运等功能。总渠西起高良涧，东至扁担港，全长168公里，流经县城北部，河宽200米，最高水位12.19米，正常水位9米左右，最低水位6米，洪泽境内全长20.4公里，年平均径流量277平方米/秒，最大泄洪量800立方米/秒。《江苏省地表水（环境）功能区划》，苏北灌溉总渠洪泽县段主要功能是饮用、农灌，淮安区段主要功能是农灌，水质目标为Ⅲ类。(3)入海水道入海水道(淮安境内)起于二河闸，迄于淮安区苏嘴镇大单村，总长73.3km，底坡千分之0.04，集水面积1592km2，其上口宽70m，底宽30m，丰水期水深3.59m，流量73.5m3/s；枯水期水深2.3m，流量4.5m3/s。根据2003年《江苏省地表水（环境）功能区划》将淮河入海水道淮安段划分为农业用水区，其水质目标为Ⅲ类。淮河入海水道建成运行后，原水功能区划分过长，且未对南、北泓道分别进行水功能区划，不利于水功能区的监督管理。因此，江苏省水利厅根据省政府办公厅转去的《淮安市人民政府关于调整淮河入海水道近期工程地表水功能区的请示》（淮政发[2007]104号）下发了《关于淮河入海水道淮安段水（环境）功能调整的意见》。调整后水环境功能见表3-2。表3-2淮河入海水道水环境功能区划河流河段功能调整后水环境功能原水环境功能淮河入海水道二河闸—淮安立交地涵景观、娱乐Ⅲ类Ⅲ类淮安立交桥地涵—淮安区苏嘴镇大单村（北泓）农业用水区Ⅲ类淮安立交地涵—桩号S50K（南泓）农业用水区(排污控制区)Ⅴ类桩号S50K—淮安区苏嘴镇大单村（南泓）农业用水区(排污控制区)Ⅳ类清涧污水处理厂出水排入洪泽区尾水收集处理再利用工程，最终排污口位于淮河入海水道——（二河闸—淮安立交地涵之间），调整后的水环境功能为Ⅲ类水。(4)砚马河砚马河西起于洪祥村，东迄于纪庄，最终与浔河合流一起进入白马湖，全长约18公里，河宽10米，常年水位6米左右，主要功能为排涝、灌溉。五、淮安市水系与南水北调东线工程关系南水北调东线工程江苏段调水线路是利用现有京杭大运河及其平行的河道输水。淮河入海水道于2003年建成，他在京杭大运河、里运河、古盐河、清安河、苏北灌溉总渠交汇处建设淮安枢纽工程，该工程包括水道穿运河立交地涵、清安河穿堤涵洞、古盐河穿堤涵洞。建成后的淮河入海水道使排水通道与苏北灌溉总渠完全分割，分别泄入黄海，做到清污分流满足各河道功能区划。清涧污水处理厂出水经尾水再利用工程处理后，部分回用于农灌，部分由淮河入海水道排入黄海，排污口设于淮河入海水道，可保证江苏省洪泽经济开发区内生产、生活尾水不与京杭运河、里运河和灌溉总渠等水体发生水力交互关系，不影响南水北调工程。第三节社会依托条件一、城市经济概况2022年全年实现地区生产总值迈上400亿元新台阶，增长5.5%；一般公共预算收入23.9亿元，增长7.8%；全体居民人均可支配收入3.7万元，增长7.1%。粮食生产再获丰收，实现粮食生产面积、单产和总产“三增长”。三次产业结构进一步优化，高新技术产业产值占规上工业总产值38%。新签约亿元以上项目82个，总投资449亿元，其中10亿元以上9个。二、交通运输条件宁连一级公路和宁淮高速公路穿境而过，京沪高速、宁徐高速、徐淮盐高速擦肩而行。洪泽北距新长铁路45km，南距沪宁铁路150km。洪泽距涟水机场55km，南京禄口机场170km，距徐州观音机场260km，距上海虹桥机场450km。洪泽湖是连接淮河、京杭大运河和长江的水上交通枢纽，洪泽湖南承淮河，北接苏北灌溉总渠和入江水道，连接长江、京杭大运河，是国家南水北调的重要水上走廊，洪泽湖向南经三河闸入江水道至扬州东南三江营注入长江，向东出高良涧船闸经苏北灌溉总渠直扑黄海怀抱。三、外部配套条件1．给排水设施园区给水由洪泽水厂(井源水务)提供，洪泽水厂近期规模5万m3/d，远期规模16万m3/d。园区道路建设时同步建设雨水收集管网及污水收集管网，沿道路两侧布置，雨水管道就近分散，重力流排入东五街的砚临沟和东九街和平沟，污水通过管网排入清涧污水处理厂集中处理，再进尾水生态廊道进行处理后排入淮河入海水道。2．雨污分流管网建设根据江苏省洪泽经济开发区总体规划中的排水规划，园区内排水体制为雨污分流制，雨水管道就近分散，并对河道进行疏浚护砌，严禁污水排入。目前经济开发区污水管网已全部建成，经济开发区内的废水与黄集镇区及盐化工区的废水全部排入洪泽清涧污水处理厂集中处理。3．集中供热设施江苏省洪泽经济开发区现状由中电洪泽热电有限责任公司集中供热，该公司现有供热机组规模为2台35t/h链条炉、1台75t/h循环流化床锅炉、1台6MW抽凝式汽轮发电机组。该公司热电机组扩建项目正在建设一台130t/h高温超高压循环流化床锅炉和一台15MW背压式汽轮发电机组，关停现有2台35t/h中温中压燃煤链条炉，保留1台75t/h循环流化床锅炉+1×6MW抽凝机组作为供热调节，同时对现有75t/h的循环流化床锅炉进行环保改造。区内有55家企业采用集中供热，集中供热率为99%，1家企业洪泽银珠化工集团因用热量大、自建两炉两机(2×75t/h+2×6MW)+2×75t/h循环流化床锅炉(其中一台在建)配套供热设备，根据监测结果，满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1标准。四、区域用地条件开发区规划面积8.5km2，规划用地范围为南至东五道，北至大寨河以及大寨河以北700米、砚临河以东1150米的范围，西至苏北灌溉总渠，东至东九街、东一道以北220米以及东十三街的围合线。开发区已开发工业用地522.7公顷，占规划的88.1%；绿地89.2公顷，占规划绿化用地的87%，区内原有村庄及配套设施已全部拆除。五、环境保护条件根据规划环评批复，产业定位以传统产业及新兴产业相结合，包括机械电子(不涉及铅、汞、镉、铬和类金属砷等重金属)、农产品加工、纺织服装(不含印染、印花)、再生纸造纸；软件外包及物联网、新能源、新材料及节能环保、生物技术和新医药等。严格禁止制革、化工、印染、电镀、酿造等重污染项目入区。”在实施过程中，应重点做好以下工作。(1)结合园区规划目标及产业发展定位，按照生态工业园区建设要求和国内先进水平设定环境准入门槛，严格控制入园项目污染物排放指标，认真执行《报告书》提出的限制入园项目名录。(2)坚持“基础设施先行”原则，积极推进污水处理厂及管网建设，一般工业污水和生活污水经管网接入园区污水处理厂，确保规划区所有污水得到集中治理。园区必须实施集中供热，区内企业不得自建燃煤锅炉，集中供热建成之前企业确因工艺需要用热的必须以天然气、轻质柴油等清洁能源为燃料。(3)合理规划园区布局，合理设置绿化隔离带。苏北灌溉总渠堤坝南侧100m生态公益林区不得开发利用，产业园应按照具体的产业和规划功能设置相应的防护距离，防护距离内确保无环境敏感目标。(4)对规划实施新增大气、水污染的排放总量应满足总量控制和园区容量要求，并在洪泽县污染物排放总量削减控制计划中予以落实。园区内不设危险废物处置中心，但须做好固体废弃物尤其是危险废物的收集贮存和安全处置工作。(5)强化对入园企业危险性物质和风险源的管理，建立完善区域环境风险防范体系，制定完备的事故应急预案，贮备必要的应急物资，定期开展事故应急演练。(6)在规划实施过程中，每隔五年须进行一次环境影响跟踪评价。(7)鉴于不同行业不同项目的污染物排放情况差异较大，入园项目应符合规划环评确定的项目布局及准入条件要求，其项目环境影响评价工作经有审批权的环境保护主管部门批复后，方可进行建设。第四章建设规模一、建设规模本项目由淮安市清泉水务工程科技有限公司收购清涧污水处理厂已建成的不动产及附属设施、污水处理设施、设备等，购买污水处理厂特许经营权，并对现有的生化池进行改造、新建一个混凝沉淀池、臭氧催化氧化改造，并配备一体化自控装置等辅助设施。

第五章项目规划设计方案第一节规划设计方案一、指导思想1.坚持以人为本的规划理念，制定科学的厂区综合开发建设控制指标体系，积极营造高品质的厂区环境，实现经济、社会、环境三个方面的综合效益，促进地区社会经济的可持续发展。2.完善污水处理站的各项配套设施，形成合理紧凑的用地布局结构和高效的道路交通系统，以保证厂区机能高效持续地运转和空间的秩序化、宜人化、效率化。3.集约利用土地，成规模紧凑开发，提高土地效用，同时充分考虑分期分片逐步开发建设的可能性和时序性，体现弹性原则，以适应市场经济发展变化和规划建设的可塑性。二、设计原则1.现实性原则：根据地块开发建设的实际情况，立足建设和规划管理的现实要求。2.超前性原则：高标准、高要求，加强规划科学性、前瞻性，引导开发建设健康、协调、持续发展。3.综合效益原则：调整土地利用结构，增加土地利用集约性；同时，决不能因为短期、局部的经济利益而影响整个地区的建设水平，在追求经济效益的同时，也应兼顾社会效益和环境效益，处理好局部与整体、近期与远期的关系。土地利用应统筹安排各项用地，保证市政设施和绿化用地，并控制用地合理利用与适度开发。4.控制与引导相结合原则：规划强调控制与引导相结合，对配套的市政设施、道路、公共绿地等实行严格的控制规定，而对其它类土地的使用可根据土地兼容要求，保留适当的灵活性。规划成果体现土地有偿使用和管理运作要求，达到系统、规范、简明的目的，增强可操作性。三、设计依据1.《中华人民共和国城乡规划法》；2.《城市规划编制办法实施细则》；3.《机械工业厂房建筑设计规范》（GB50681-2011）；4.《机械工业厂房结构设计规范》（GB50906-2013）；5.《单层工业厂房设计选用（上、下册）》（08G118）；6.《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013）；7.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；8.建设单位提供的设计要求四、规划目标1.处理好污水处理厂与周边区域的关系，实现可持续发展。2.坚持高起点、高品位，建设具有一定规模、环境良好、科技含量较高、主导产业明确、基础设施配套完善、综合实力较强的产业集聚区。3.灵活的规划框架，以利未来弹性发展。4.综合解决好本区的竖向，做到既科学合理，又节约投资。5.生态系统整体性与成员个体性统一。五、规划结构与用地布局通过对现状详实的调查与综合分析，针对污水处理厂的特点，同时为提高土地的实用率及交通流线的便捷性。第二节公用工程一、给排水1.设计依据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2003，2019年版）；《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001，2005年版）；《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；《室外排水设计规范》（GB50014-2006，2016年版）；《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）。2.给水设计本工程用水由市政管网引入1根DN300的给水管，沿建筑群四周形成环状供水管网（管径DN150）作为本项目给水水源。从环状管网上分别接管供本项目各楼生活用水、消防用水、绿化用水等。3.排水（1）室内采用污、废分流制，室外采用雨、污分流制。雨水收集后单独排放。室内±0.000米以上采用重力流排出，水泵房及集水坑分别用潜水泵提升至室外检查井。潜水泵受集水坑水位自动控制。生活污水经化粪池处理后汇同其他废水就近排入市政污水管网。（2）室内排水管采用UPVC双壁芯层发泡塑料管，承插粘接。室外排水管DN≤400时采用加筋UPVC管。承插粘接，“T”型橡胶圈封口。DN＞400时采用钢筋混凝土管。承插连接水泥沙浆接口。二、电气设计1.设计依据《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2008）；《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）；《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）；《城市住宅区和办公楼梯电话通信设施设计标准》（YD/T2008-1993）；《有线电视系统工程技术规范》（GB50200-94）。2.设计内容本设计包括建筑物供电系统、防雷接地系统、电信、有线电视。3.应急电源应急疏散照明、备用照明采用灯具内自带的蓄电池作为备用电源；消防用电设备和重要场所的重要负荷配电系统采用双回路低压电源供电，末端自切。4.电气照明本工程设有工作照明、值班照明、应急照明和环境照明等。各建筑工作区照明和公共照明分开配电和控制。各场所照度标准按《建筑照明设计标准》规定取中档值进行设计。在各建筑疏散走道、楼梯间及前室等公共场所设置疏散指示标志灯和安全出口灯，平时处于点亮状态，应急时可持续工作时间大于90min，疏散指示标志灯采用白底绿字，并用图形和箭头指示疏散方向。在各建筑楼梯间、走道、门厅及大开间会议室等重要场所设置应急照明灯，应急时可持续工作时间大于90min。应急照明灯、疏散指示标志灯和安全出口标志灯均带有镉镍电池充电装置，平时处于充电状态。本着电气节能的设计原则，设计选用高效光源和高效节能灯具，本工程除特殊要求、特殊场合外,楼梯间、卫生间等场所选用高效节能吸顶灯，其余场所均采用高质量、高效率的节能型双管荧光灯。所有节能型荧光灯带有无功功率补偿装置或采用电子镇流器，要求照明功率因数达0.9以上。5.防雷与接地进出建筑物的各种金属管道在入户处均需与联合接地极连接；建筑物做总等电位联结。卫生间做局部等电位联结。本工程中电气工作接地、保护接地、弱电接地极防雷接地采用共用接地装置，接地电阻不大于1欧姆。低压保护接地系统采用TN-C-S或TN-S制。6.弱电设计（1）电话系统本工程电话系统直接引自市政电信部门电话管网，标准化厂房及配套设施建筑室内分别设置电话分线箱，室外按区域设置电话交接箱，通信线路拟采用光缆传输。（2）宽带网配线系统本工程宽带网配线系统引自市政电信部门宽带管网，系统进线采用六芯多模光纤引至弱电机房光终端设备和集线器组合柜。（3）视频安防监控系统本工程在各标准化厂房、变配电所、走道、场区室外主要干道及出入口等重要场所设置监视摄像机，实行24小时实时监控，监控主机设于一层消防保安室。（4）火灾自动报警及消防设备联动控制系统本工程根据各标准化厂房及配套设施建筑的使用功能和面积设置火灾自动报警系统，保护对象为二级，系统形式为集中报警系统。火灾自动报警装置采用智能型火灾自动报警设备。火灾时系统除自动报警外，还对各种消防用电设备实行联动控制。系统还设有火灾紧急广播和消防电话，并能与县“119”火警电话专线联络。消防控制主机设于消防控制室或门卫室，并应设有直接通向室外的出口。三、采暖通风1.供热本项目不使用热能。2.通风设计依据：冬季室外通风计算温度：-2℃冬季室外计算相对湿度：54%夏季室外计算相对湿度：73%夏季室外空调计算温度：31℃夏季室外通风计算温度：34.8℃为保障工人的操作环境和产品质量，应保证场区通风良好。厂房设置通风柜（防爆）进行局部排风，采用自然进风的方式，且设置防爆轴流风机作为全室通风设施。四、燃气工程本项目不使用燃气。五、通讯该项目利用当地的市话及无线通讯网络设置办公电话，以满足生产、调度以及行政管理的需要。

第六章环境和生态环境影响分析第一节编制依据一、法律、法规依据1.《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；2.《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）；3.《中华人民共和国水污染防治法》（2008年修订）；4.《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018年修订）；5.《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2016年修订）；6.《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订）；7.《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修正版）；8.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第（1998）253号）；9.《建设项目环境保护分类管理条例》（环保总局令第14号）；10.《水污染防治法实施细则》（国务院2000年3月）；二、政策及规划依据1.《产业结构调整指导目录（2019年本），2021修订》；2.《关于深入学习贯彻<国务院关于落实科学发展观，加强环境保护的决定>的通知》（国家环保总局环发[2005]161号）；3.《印发关于〈加强工业节水工作的意见〉的通知》（国家经贸委、水利部等六部委国经贸资源[2000]1015号）；4.《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）；三、污染物排放标准1.污水（1）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；（2）《污水排入城镇下水道水质标准》（CJJ343-2010）；2.废气《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。3.噪声《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）；《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）。第二节环境和生态环境现状一、环境空气根据《2021年度淮安市洪泽区环境质量状况公报》可知：“2021年度城区环境空气质量评价按新华书店和水利局二个监测点的平均值进行。监测结果：2021年二氧化硫年均值0.008毫克/立方米；二氧化氮年均值0.023毫克/立方米；PM10年均值0.066毫克/立方米；一氧化碳年均值1.100毫克/立方米、臭氧年均值0.156毫克/立方米；PM2.5年均值0.033毫克/立方米，2021年AQI指数低于等于100的天数为305天，占全年的83.6%。2021年度降尘量年均值为2.72吨/平方公里·月。城区实际降水量为1010.4毫米，降水pH范围6.14—7.11，无酸雨和沙尘暴出现。2021年与2020年相比，二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒物、臭氧浓度有所上升，二氧化硫、降尘、细颗粒物等三项污染物浓度都下降。2021年，我区新建8个镇自动监测站点，分别为朱坝、黄集、东双沟、三河、蒋坝、西顺河、岔河和老子山，平均AQI指数低于等于100的天数为288天，占全年的78.9%。城区空气质量按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)评价达到国家二级标准，属于达标区。二、地表水根据《2021年度淮安市洪泽区环境质量状况公报》，淮河入江水道（三河水文站）、苏北灌溉总渠（水泥厂）、浔河（唐曹和浔河口）、砚临河（东风路桥）、张福河（顺河桥）、入海水道南偏泓（205国道桥）、草泽河（环湖路桥）共7条河流水质监测值均符合《地面水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类水质标准。项目纳污河流入海水道南偏泓水质良好，其现状水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。三.生态环境质量现状本项目周围无原始植被生长和珍贵野生动物活动。区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对生物栖息环境造成影响。四.电磁辐射本项目设备不涉及电磁辐射。第三节生态环境影响分析本项目主要污染源为施工过程中的机械噪声、尾气和粉尘等。一、建筑施工期环境影响分析1.扬尘施工期扬尘所产生的主要环节是土方挖掘，建筑材料的运输、装卸、堆存等。扬尘的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气状况等诸多因素有关。2.噪声（1）噪声源强建筑施工期噪声主要来自施工机械运转，设备动力噪声。此外，建筑材料、建筑垃圾的运输也可引起交通量的增加。从噪声角度出发，根据其作业性质把施工阶段分为四个阶段：土石方阶段、基础施工阶段、结构施工阶段、装修阶段。这四个阶段所占施工期时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染严重。根据类比调查和资料分析，各类建筑施工机械产生的噪声值及噪声测点与设备距离见下表：表6-1施工机械产生噪声值一览表单位：dB（A）设备名称噪声强度设备名称噪声强度备注推土机92运输卡车80挖土机85升降机85设备1m处混凝土振捣棒95打桩机75（2）预测计算施工噪声预测采用点源衰测模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减因素，预测公式如下：LA=LA（r0）-20lg（r/r0）式中：LA（r）——聚声源r处的A声级，dB（A）；LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB（A）；r——预测点距声源的距离，m；r0———参考位置距离声源的位置，m。利用上述公式，预测计算的主要施工机械在不同距离的噪声预测值，预测结果见下表：表6-2主要施工机械在不同距离的噪声预测值机械名称不同距离处的噪声预测值dB（A）施工阶段10m20m30m40m50m100m200m300m推土机7266626058524642土石方挖土机6559555351453935打桩机5549454341352925打桩混凝土振棒7569656361554945结构升降机6559555351453935运料装修（3）影响分析根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定和标准，由上表可以看出：土石方施工阶段昼间10m处即可达到噪声限值要求，夜间100m处方可达标，打桩阶段昼间1m外可达标，夜间20m处方可达标；结构施工阶段昼间20m处可达标，夜间100m处方可达标；装修阶段昼间10m处可达标，夜间30m处方可达标。3.固体废弃物本项目地基开挖等都需要进行土方施工，除部分回填外，其余外运至其他需要垫土的施工场所，施工期间产生的的固体废弃物主要是：废混凝土块、沥青土块、施工过程中散落的砂浆和混凝土、碎砖块、金属、竹木材、装饰装修等建筑垃圾。4.废水施工期间废水主要有施工现场产生的工地冲洗水、泥浆水等，其主要污染物SS的浓度一般为1000-1300mg/L。二、运营期环境影响分析1.废水污染防治措施生活污水、食堂废水经管网进入污水处理站处理。2.废气污染防治措施生活垃圾及时清理外运，平时盖严垃圾桶，防止产生恶臭气体污染环境。3.固体废弃物污染防治措施本项目固废主要为生活垃圾，厂区内设垃圾箱，由专职卫生保洁员统一收集清扫、集中，城市环保部门运往城市垃圾处理场。第四节生态环境保护措施一、项目建设期生态环境保护措施1.大气污染防治措施（1）工地泥土车在开出工地时，要冲洗车轮。（2）清理建筑物垃圾时使用容器吊运，严禁随意凌空抛撒造成扬尘。建筑物垃圾及时清运，清运时，适量洒水减少扬尘。（3）运输车辆进出工地应低速或限速行驶，减少汽车行驶扬尘。（4）使用预拌混凝土和水泥预制件，尽量少用干水泥等。2.水污染防治措施（1）在工地周围加建围墙和截水沟，以避免施工废水直接外排。（2）工地冲洗水、泥浆水等全部施工废水必须收集到多级沉淀池，经沉淀达标后，方可排入市政污水管网。3.噪声污染防治措施（1）本项目打桩机采用低噪声的静力液压打桩机。（2）合理安排施工时间，制定施工计划时，减少夜间施工量，夜间禁止打桩，以免噪声扰民。（3）建设单位禁止现场使用混凝土搅拌机，应向有资质的单位购买商品预制混凝土。（4）降低人为噪声，降低设备声级，设备选型尽量采用低噪设备。运输车辆进入现场应减速行驶，并禁止鸣笛。（5）建立临时声障，对位置相对固定的机械设备，能与棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，可适当建立单面声障。4.固体废弃物污染防治措施本项目的建筑固体废物应运往淮安市定点建筑垃圾填埋场进行填埋处理。建设单位计划将部分开挖土方用作基础回填用，剩余部分土方运往其他需要填埋的施工场所。二、项目使用期间生态环境保护措施1.废水污染防治措施生活污水及粪便污水经管网直接进入污水处理厂处理。2.废气污染防治措施生活垃圾及时清理外运，平时盖严垃圾桶，防止产生恶臭气体污染环境。3.固体废弃物污染防治措施本项目固废主要为生活垃圾，园区内设垃圾箱，由专职卫生保洁员统一收集清扫、集中，城市环保部门运往城市垃圾处理场。第五节地质灾害影响分析及特殊环境分析一、地质灾害影响分析该项目地质情况稳定，不处于地质灾害易发区，该项目也非易诱发地质灾害的项目。在淮安市标准化厂房改造中，尚未有引起或诱发地质灾害的例子。但抗震设防工作是防御和减轻地震灾害的重要措施，是防震减灾工作的关键环节，因此，必须在基本建设工作中加强抗震设防要求管理，科学的做好抗震设计和规划选址。1.在选择建筑场地时，根据工程需要，掌握地震活动情况、工程地质和地震地质的有关资料，对抗震有利、不利和危险地段做出综合评价后，确定是否提出场地避开要求，不在危险地段建造。2.建筑物在进行地基和基础设计时注意以下几点：（1）不宜将同一结构单元的基础设置在性质截然不同的地基上。（2）不宜将同一结构单元部分采用天然地基，部分采用桩基。（3）当地基土为软弱粘性土、液化土或严重不均匀土时，应估计地震时地基不均匀沉降或其他不利影响，并采取相应的措施。3.建筑物的形状设计（1）建筑设计符合抗震概念的设计要求，不采用严重不规则的设计方案。（2）建筑物及其抗侧力结构的平面布置宜规则、对称并具有良好的整体性，建筑物的立面和竖向剖面宜规则，结构的侧向刚度宜均衡变化，竖向抗侧力构件的截面尺寸和材料强度宜自下而上逐渐减小，避免抗侧力结构的侧向刚度和承载力突变。4.建筑物的结构体系（1）结构体系根据建筑的抗震设防类别、抗震设防烈度、建筑高度、场地条件、地基、结构材料和施工等因素，经技术、经济和使用条件综合比较确定。（2）结构体系应符合以下各项要求：①应具有明确的计算简图和合理地震作用传递途径。②应避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力。③应具备必要的抗震承载力、良好的变形能力和消耗地震能量的能力。④对可能出现的薄弱部位，应采取措施提高抗震能力。5.结构分析质量和侧向刚度分布接近对称且楼、屋盖可视为刚性横隔板，可采用平面结构模型进行抗震分析，利用计算机进行结构抗震分析时，应符合下列要求：（1）计算模型的建立，必要的简化计算与处理，应符合结构的实际工作状况。（2）计算软件的技术条件应符合本规范及有关标准的规定，并应阐明其特殊处理的内容和依据。（3）所有计算机计算结果，应经分析判断确认其合理、有效后方可用于工程设计。6.非结构构件（1）非结构构件自身及其与结构主体的连接，应进行抗震设计。（2）附着于楼、屋面结构上的非结构构件，应与主体结构有可靠的连接或锚固，避免地震时倒塌伤人或砸坏重要设备。（3）围护墙和隔墙应考虑对结构抗震的不利影响，避免不合理的设置而导致主体结构的破坏。（4）幕墙、装饰面与主体结构应有可靠连接，避免地震时脱落伤人。7.结构材料与施工（1）抗震结构对材料和施工质量的特别要求，应在设计文件上注明。（2）结构材料性能指标，应符合下列最低要求：①砌体结构材料：烧结普通粘土砖和烧结多孔砖的强度等级不应低于Mu10，其砌筑砂浆强度等级不应低于M5。②混凝土结构材料应符合下列规定：混凝土的强度等级，对建筑物其框架柱、框架梁、节点核心区，不应低于C25；构造柱、芯柱、圈梁与其他各类结构不应低于C20。③普通钢筋宜优先采用延性、韧性和可焊性较好的钢筋。普通钢筋的强度等级、纵向受力钢筋宜选用HRB335级热轨钢筋，箍筋宜选用HRB335和HPB235级热轨钢筋。（3）在施工中，当需要以强度等级较高的钢筋替代原设计中的纵向受力钢筋时，应按照钢筋受拉承载力设计值相等的原则换算，并应满足正常使用极限状态和抗震构造措施要求。通过以上设计，以保证项目达到抗震烈度7度的要求。二、特殊环境影响该项目所在地及其周围，无历史文化遗产、自然遗产、风景名胜和古迹遗存。项目的建设会使该地段环境得到改善，使区域及周边环境变得更美，成为城市建设中的一道靓丽的风景。

第七章节能方案分析第一节用能标准和技能规范一、国家和省有关法律、法规、规划和产业政策1.《中华人民共和国节约能源法》（2018年）2.《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修订）3.《重点用能单位节能管理办法》（国家发改委令〔2018〕15号）4.《节约用电管理办法》（2001年）5.《关于印发全民节水行动计划的通知》（发改环资[2016]2259号）二、指导性文件1.国家发展和改革委员会令第44号《固定资产投资项目节能审查办法》2.建设部、财政部《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见》（建科[2007]245号）3.《绿色建筑评价标识实施细则(试行)》（建科(2016)206号）三、行业相关标准及规范1.《中国节能技术政策大纲》（2006年）2.《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ134-2001）3.《民用建筑能耗数据采集标准》（JCJ/T154-2007）4.《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2006）5.《居住建筑节能设计标准》（DB21/T2885—2017）6.《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）7.《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）8.《低压配电设计规范》（GB/T50054-2011）9.《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）10.《电力工程电缆设计规范》（GB/T50217-2007）11.《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）12.《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）13.《民用建筑设计通则》（GB50352-2017）第二节能耗状况和能耗指标分析一、项目能源消耗状况1.项目使用期间能源消耗状况项目使用期间建筑能耗主要包括采暖、空调、饮用水供应照明、电器、通风等方面的能耗。2.项目综合能耗分析（1）水本项目为污水处理站建设项目，用水主要是生活用水，项目新增劳动定员约50人，人均用水量按50L/d，年工作天数按330d计算，则年用水量825t。（2）电本项目为污水处理站建设项目，用电主要为施工及生产设备用电，装机容量约为5000kW，年工作小时数按7920h，年均负荷系数按0.75计算，年用电量约为297万kWh。（3）热能本项目为污水处理站建设项目，用热主要为员工冬季采暖，采用空调采暖，全部计入电耗。二、项目总能耗分析本项目总能耗指标详见下表：表7-1项目总能耗指标表序号名称单位全年消耗量折标煤系数折标煤量/tce1水万m30.08250.257kgce/m30.212电万kWh2970.1229kgce/kWh365.01综合能耗365.22第三节节能措施及节能效果分析一、建筑节能措施1.节能设计的目的洪泽区属夏热冬冷地区，近年来，随着我国经济的高速增长，人民生活水平的提高，各地区的城镇公共建筑纷纷采取措施，自行解决冬夏季的室内环境问题，夏季空调冬季采暖成了一种普遍现象。由于该地区以前的标准为不采暖，建筑的设计对保温隔热，围护结构的电能浪费很大，依据当前国家现行的有关节能设计标准和规范，在本项目设计中有必要进行建筑的节能设计，以贯彻国家有关建筑节能方针，政策和法规制度，节约能源，保护环境，改善建筑的热环境，提高采暖和空调的能源利用效率。2.节能设计的相关指标（1）建筑总平面的规划布局和单体平面设计，宜利用冬季日照并避开冬季主导风向，利用夏季自然通风。（2）建筑物地下室外墙自室外自然地坪下0.8m以内，应做保温处理，其热阻R不应小于1.2㎡·K/W。与土壤接触的建筑物地面，建筑基础持力层以上各层材料的热阻之和不应小于1.2㎡·K/W。（3）屋顶传热系数：K≤0.70W/（㎡·K）（4）外墙传热系数：K≤1.0W/（㎡·K）（5）底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数：K≤1.0W/（㎡·K）3.建筑物外围护保温隔热做法及要求（1）屋面①平屋面的保温层无论何种屋顶做法一律采用1：8沥青煤渣混凝土做找坡层（最薄处50mm厚）；②坡屋面的保温无论何种屋顶做法一律采用30mm厚挤塑聚苯板。（2）外墙外墙外保温采用30mm厚聚苯颗粒保温浆料，其构造做法参见《公共建筑节能设计标准》（DB33/1036-2007）（3）外墙门窗建筑外墙均采用中空玻璃窗。二、设备节能措施1.电气节能（1）合理使用变压器，根据生产企业的用电特点选择较为灵活的结线方式，并能随各变压器的负载率及时进行负荷调整，以确保变压器运行在最佳负载状态。变压器的三相负载力求平衡，采用节能型和容量与电力负荷相适应的变压器，使变压器在使用期内预留适当的余量，变压器最经济节能运行的负载率一般在75%～85%之间。（2）减少线路损耗。尽量选用电阻率较小的导线；尽可能减少导线长度；适当增大导线截面积。（3）减少接点数量，降低接触电阻。在配电系统中，导体之间的连接普遍存在，连接点数量众多，不仅成为系统中的安全薄弱环节，而且还是造成线损增加的重要因素。必须重视搭接处的施工工艺，保证导体接触紧密，并可采用降阻剂，进一步降低接触电阻。不同材料间的搭接尤其要注意。（4）采用节能型照明电器。充分利用自然光，做到充分合理地利用自然光使之与室内人工照明有机地结合，从而大大节约了人工照明电能；一般场所应优先采用高效发光的荧光灯（如T5、T8管）及紧凑型荧光灯；使用低能耗、性能优的光源用电附件，如电子镇流器、节能型电感镇流器、电子触发器以及电子变压器等。（5）生产设备使用高效电动机。2.节水措施项目用水主要是生活用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：（1）给水阀门选用高质量的防泄漏阀门，卫生器具选用延时自闭冲洗阀，可节约水资源，降低能源费用。（2）设计中应采用节水型卫生洁具，严禁使用铸铁阀门和螺旋升降式水嘴，强制推广使用陶瓷密封水嘴和一次冲洗水量为6升以下的坐便器。（3）供水系统采取防渗、防漏措施，减少不必要的损失。三、园区节能技术与措施园区建设遵从可持续建筑设计标准：1.设计原则全生命周期碳排放量综合评价，从节能、节水、节材等方面进行评估，控制减少从建造到运营全过程的碳排放。2.设计策略（1）太阳能发电太阳能是可再生的清洁能源，利用太阳能光伏发电将减少因化石燃料电站产生的有害物质排放。（2）中水系统生活污水经过简单处理达到规定标准后可在一定范围重复使用，例如厕所冲洗、绿地浇灌、环境用水等，特别适用于植被灌溉。（3）节能空调①地源热泵地源热泵技术是一种利用地球表面浅层的地热能资源进行供热、制冷的高效、节能、环保的系统。地热能在冬季作为热泵供热的热源，在夏季作为热泵制冷的热汇。即在冬季把地热能中的热量“取”出来，提高温度后，向室内供给热量。夏季把室内的热量“取”出来“排放”到地下，可缓解城市热岛效应。地源热泵技术具有以下优势：可再生能源利用技术属经济有效的节能技术（比空气热源系统节省能源40%以上，比电采暖节省70%以上，比最好的燃气炉的效率平均提高48%，比燃油炉的效率高75%，其年运行能耗可仅为常规空调系统的50%）。地源热泵技术没有任何污染，没有燃料，没有排烟，没有废弃物，环境效益显著。系统可靠性强系统维护费用极低。②辐射空调辐射+独立新风末端系统与传统空调的区别在于它达到温、湿度独立控制的目的。可避免微生物、病毒、细菌等污染物在空调通风系统中传播扩散，从根源上提高办公室的室内空气品质。该系统目前主要包括三种方式——置换新风+混凝土楼板辐射；置换新风+毛细管辐射；置换新风+金属吊顶辐射。节能空调系统既可运用于本工程整体区域，也可视不同需求局部采用。（4）高大公共空间气流组织充分利用城市外部空间条件以合理布置建筑主动构造良好的自然通风系统，同时利用中庭、建筑形态、合理的通风口布置、下沉式广场等来积极的组织和诱导自然通风。（5）建筑节能智能化集成控制技术采用智能化集成平台监控技术，集成能源系统及建筑环境相关参数的监控方案，并与项目的整体策展方案相结合，在建成后保证运营品质、传达生态理念、进行实时效果分析、优化管理模式。本项目电气节能设计以及建筑节能设计完全按照《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）进行设计，能够满足公共建筑节能65%的要求。该项目依靠科技进步，运营过程中选用先进的节能设备和适用的节能技术，使得整个市场的能源使用效率更高。四、节能管理措施根据《公共机构节能条例》，公共机构节能管理措施如下：应当建立、健全本单位节能运行管理制度和用能系统操作规程，加强用能系统和设备运行调节、维护保养、巡视检查，推行低成本、无成本节能措施。应当设置能源管理岗位，实行能源管理岗位责任制。重点用能系统、设备的操作岗位应当配备专业技术人员。应当减少计算机、复印机等用电设备的待机能耗，及时关闭用电设备。办公建筑应当充分利用自然采光，使用高效节能照明灯具，优化照明系统设计，改进电路控制方式，推广应用智能调控装置，严格控制建筑物外部泛光照明以及外部装饰用照明。

第八章组织机构与管理一、项目法人淮安市清泉水务工程科技有限公司是该项目建设的承办单位和项目法人，对本工程的筹备、建设、实施工作负责。二、项目建设监理与工程施工企业的选择项目的建设实施将按照现代化工程建设的规范，实行工程监理和招投标制。聘请具备相应资质的单位对项目实施进行监理。按照项目建设对工程施工资质和施工能力的要求遴选具备相应资质、资信和具备丰富经验的企业参与工程实施。三、项目实施的监督与协调在工程建设实施过程中，项目承办单位的主要负责同志对工程的建设实施进行指挥、监督、协调，及时协调解决工程建设中遇到的问题，促进项目建设的顺利进行。在工程建设中，将聘请工程质量监督部门对工程的实施进行全程监督，严把施工质量关，力求将本工程建设成为安全舒适的住宅工程。四、劳动定员本项目为污水处理站建设项目，项目新增劳动定员50人，其中管理人员5人、技术人员15人、工人30人。

第九章工程实施进度安排该项目主要工程量在土建施工上，应合理安排建设工期，确保工程顺利竣工。该项目申请报告批复后，尽快着手项目设计、招标的前期准备工作，然后进行工程建设。该项目建设期12个月，具体实施时间为：2023年3月开始前期准备工作，至2024年2月竣工使用。本项目工程实施进度详见下表：表9-1工程实施进度表进度工作阶段2023年2024年345678910111212前期准备工作施工图设计、招投标工程施工竣工验收交付使用PAGEPAGE81第十章项目招投标方案为了确保项目建设的工程质量，防范和化解工程建设中的违规行为，制定项目的招投标方案。一、建设项目招标范围及招标组织形式招标的范围包括项目建设的工程施工、勘察设计招标、施工监理、招标等项，面向社会全部进行公开招标。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动全部委托给有资质的招标代理机构办理。二、投标、开标、评标和中标程序根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：1.项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。2.在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于土建施工的，投标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用已完成招标项目的机械设备，该项目不接受联合投标。3.项目采用评定分离定标法。采用评定分离定标法确定中标人的，其定标委员会组建、定标办法、票决方法、定标等程序应当按照以下执行，并在招标文件中明确载明（1）定标委员会的组建定标委员会应由招标人组建，负责确定中标人。其成员为5名及以上单数，由招标人或联合项目业主单位的在职工作人员组成。定标委员会其成员不得与投标人有直接利益关系，不得为临时聘用人员。招标人不得委托外部咨询机构定标。定标委员会组成后，应推举1名定标委员会主任，主持定标会议，按本办法和招标文件的规定完成定标事项。（2）定标办法定标办法由下列4种组成，招标人可以在招标文件中明确其中1种作为定标办法，也可以选取2种以上定标办法，在开标会现场采用随机抽取方式确定。①直接票决定标定标委员会成员对所有进入定标程序的中标候选人进行投票，得票最多的中标候选人即为中标人。②排序票决定标定标委员会各成员对所有进入定标程序的中标候选人，按照先后中标的顺序从小到大排序，将中标候选人所得排序号累加即为的得票数，得票数最少的中标候选人即为中标人。票数最少的中标候选人为2家及以上时，可抽签确定中标人。③票决抽签定标定标委员会各成员对所有进入定标程序的中标候选人，按照先后中标的顺序从小到大排序，将中标候选人所得排序号累加即为得票数。定标委员会对得票数最少的前2名中标候选人再以随机抽签的方式确定1名中标人。当票数最少的前2名中标候选人发生并列情形时，并列者均进入抽签确定中标人程序。④直接抽签定标采用合理区间法的招标工程，定标委员会应当直接通过随机抽签的方式在所有进入定标程序的中标候选人中确定1名中标人。采用合理低价法的招标工程，可以选用本方法。（3）定标程序①推荐中标候选人评标委员会根据招标文件确定的评标方法完成评审后，向招标人推荐3名中标候选人。②定标准备招标人应在评标委员会完成评标后3日内组织本单位专业人员根据评标报告对中标候选人的投标文件进行评价，并向定标委员会提交评价报告。③定标会招标人应自收到评价报告结果起5日内召开定标会。④定标公示招标人应在定标会召开后3日内公示定标结果，并将定标记录、定标报告送住房城乡建设主管部门备案。定标记录应包括定标委员会备选人员名单和正式成员名单，定标报告应包括定标程序及定标结果等内容。第十一章投资估算和资金筹措第一节投资估算一、分析方法根据国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》“关于部分行业项目经济评价的特点”，该项目经济费用效益分析只进行财务分析。二、投资估算1.编制依据（1）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（2）《江苏省建筑工程综合定额》和《江苏省安装工程综合定额》等有关费用定额；（3）淮安市本地材料预算价格和类似工程造价；（4）现行投资估算的有关规定和政策；（5）国家、省、市有关商品房开发的政策。2.项目费用估算经估算，本项目总投资36408.89万元，其中，污水处理厂资产回购费用17500万元、差额污水处理费548.89万元、污水处理厂改造升级费用16000万元、工程勘察设计费用300万元、工程建设监理费150万元、工程保险费150万元、联合试运转费200万元、预备费500万元、建设期利息700万元。污水处理厂改造时升级费用明细见下表。表11-1污水处理厂改造时升级费用明细表序号项目数量单位单价总价一维修更换费用20341粗格栅2套10202皮带输送机4台5103进水泵5台5254细格栅2套5105旋流沉砂器2台15306砂水分离器2台15307搅拌器20台153008提升泵6台5309潜水推进器5台157510罗茨风机7台128411全桥式周边传动刮吸泥桥4套2510012污泥泵6台2515013内回流泵22台2044014吸泥机8台2520015启闭机8台108016潜水搅拌器10台1515017内回流泵6台159018鼓风机6台2012019快混、慢混搅拌器2台306020刮泥机2台1530二提标改造工程建设费用95601液碱投加装置改造1项142014202水解酸化池改造1项141014103生化池改造1项150015004臭氧氧化改造1项144014405BAF池改造1项132013206消毒工艺改造1项127012707湿地脱氮工艺改造1项12001200三设备购置费44061液碱投加装置1502臭氧系统（臭氧催化氧化池）2503臭氧系统（液氧站）2104活性炭滤池18845脱氮滤池1912四合计16000第二节资金筹措本项目总投资36408.89万元，其中自筹资金11408.9万元，计划申请借款25000万元。资本金比例为31.3%。符合《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发[2015]51号）的规定，能达到资本金比例不低于20%的要求。银行借款还本付息计划见下表：表11-3本项目还本付息计划表序号项目生产经营期第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1主营业务收入4519.904519.904519.904519.904519.904519.904519.904519.904519.904519.901.1污水处理收入4782.964782.964782.964782.964782.964782.964782.964782.964782.964782.961.2增值税263.06263.06263.06263.06263.06263.06263.06263.06263.06263.062支出（不含开发成本）4646.794435.394224.364013.693803.373593.403383.783174.492965.532756.892.1原辅材料500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.002.2燃料动力费300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.002.3折旧费10741074107410741074107410741074107410742.5员工工资及福利321.48321.48321.48321.48321.48321.48321.48321.48321.48321.482.6管理费用23.9123.9123.9123.9123.9123.9123.9123.9123.9123.912.7财务费用1824.001632.001440.001248.001056.00864.00672.00480.00288.0096.003开发成本摊销5693.625693.625693.625693.625693.625693.625693.625693.625693.625693.624利润总额-126.8984.51295.54506.21716.53926.491136.121345.411554.371763.015弥补亏损00000001236所得税-31.7221.1373.89126.55179.13231.62284.03336.35388.59440.757净利润-95.1763.38221.66379.66537.39694.87852.091009.061165.781322.268提取盈余公积-9.526.3422.1737.9753.7469.4985.21100.91116.58132.239当年可还款利润-85.6557.04199.49341.69483.65625.38766.88908.151049.201190.0310当年可用于还款资金=可还款利润+开发成本5607.975750.675893.116035.316177.286319.006460.506601.776742.826883.6611每期累计可还款资金5607.977358.649251.7511287.0613464.3415783.3418243.8520845.6223588.4426472.1012当年还款资金180018001800250025002400240032003200320013当年期末本金余额36000.0032000.0028000.0024000.0020000.0016000.0012000.008000.004000.000.0014当年本金还款后盈余1607.973358.645251.757287.069464.3411783.3414243.8516845.6219588.4422472.1015当期还款负债率0.961.021.001.381.471.571.6816还款负债率1.26第十二章经济效益分析第一节财务评价一、基本依据1.所有基础数据均以2022年物价水平为基础；2.项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑相对价格变化。二、项目计算期本项目计算期为11年，其中建设期12个月（建设期按1年计）。三、总成本费用估算采用成本费用要素法分类测算，总成本费用39628.30万元。1、原辅材料该项目年均原材料费用500万元。表12-1项目原材料一览表序号药剂单价（元/吨）数量（吨）合计1外加碳源乙酸钠等200025005002总计5002、燃料动力费燃动力费包括水、电，根据项目单位提供的资料年均用水825m3、年用电297万kWh，水费按3元/m3计，电费按0.75元/kWh计，年均燃动力费为300万元。3、固定资产折旧费在总投资中，固定资产原值为33910万元，折旧年限30年，净残值率为5.0%，则运营期内折旧费共10740万元。4、工资及福利计算根据劳动定员情况，项目劳动定员50人，其中基层员工30人，人均年工资为4.8万元；技术人员15人，人均年工资为6.0万元；管理人员5人，人均年工资为9.6万元。福利按工资总额的14%计。经计算，运营期共产生工资及福利费3214.80万元。5、经营成本经营成本主要指项目10年运营期内产生的管理费用、财务费用等，本项目管理费用按照10年经营期内营业收入的0.5%进行估算，财务费用按未还款额4.8%计算；根据相关税法规定，本项目业务适用增值税及附加，按5.5%估算。则本项目经营成本合计为12469.78万元四、营业收入估算1、污水处理收入预算项目建成后，污水处理厂保底水量日平均值为2.8万吨/天，污水处理服务单价按4.68元/吨计算，项目年均营业收入4782.96万元。五、项目利润及分配经营期利润总额为8201.30万元，所得税按国家规定税率25%计算，实现所得税2050.32万元，税后利润6150.97万元。法定赢余公积金按税后利润的10%计算。六、财务盈利能力分析1、根据财务现金流量表得出如下指标：表12-1财务指标相关数据名称所得税前指标财务内部收益（ic=6%）17.28%财务净现值（万元）3105.22投资回收期（含建设期）5.722、根据损益表和总投资估算表计算以下指标（经营期平均）：投资利润率＝年利润总额/总投资（按投入总资金算）=14.32%销售利润率＝年利润总额/营业收入（按投入总资金算）=17.15%可见，该项目销售利润率和投资利润率大于行业平均水平，说明单位投资对国家积累的贡献水平超过本行业的平均水平。七、盈利能力分析所得税前项目财务内部收益率为17.28%，高于基准折现率；财务净现值为3105.22万元；投资回收期为5.72年，说明项目在财务上是可行的。八、敏感性分析考虑到项目实施过程中一些不定因素的变化，分别对建设投资、可处理水量和处理单价做了±5%、±10%、±15%的单因素变化的全部投资税前的内部收益率影响的敏感性分析。具体如下表：表12-2敏感性分析表变化因素\变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基准折现率8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%可处理水量30.71%37.50%45.49%54.92%66.00%78.99%94.20%处理单价30.73%37.51%45.50%54.92%65.99%78.98%94.17%运营收入55.51%55.31%55.11%54.92%54.72%54.53%54.34%建设投资（不含利息）98.23%79.31%65.41%54.92%46.81%40.40%35.24%计算结果表明，各因素的变化都不同程度的影响内部收益率，其中可处理水量和处理单价的提高和降低对财务内部收益率的影响最为敏感，建设投资次之。此外，项目建设管理人员应加强建设期间管理、严格把关建筑材料，在保证建筑质量的前提下，尽量降低建设投资。九、分析结论财务盈利能力分析表明，本项目具有一定的财务盈利能力，抗风险能力，社会效益及经济效益明显，因此，本项目是可行的。注：财务及经济分析数据表中个别尾数对不起来的原因是由于计算机四舍五入造成，不影响计算结果的精度。第二节财务分析结论财务盈利能力分析表明，本项目税前财务净现值3105.22万元，财务内部收益率17.28%。通过以上指标可以看出，本项目具有一定的财务盈利能力，有一定的抗风险能力，本项目财务效益正常。同时，该项目对地方经济、就业、工业发展等都有一定的促进作用，社会效益明显。所以该项目在财务效益和社会效益上是可行的。

第十三章社会影响分析一、社会效益分析1.本项目的实施有利于优化洪泽区的产业结构，制造业良好的招商引资平台，提升洪泽区的项目承载能力。2.项目的实施缓解了洪泽区能源紧张的现状，是促进园区经济增长和实现土地资源集约使用的有效途径展。3.项目的实施能有效减少政府因独立开发而产生的资金和招商压力，降低政府开发风险。4.便于实现对企业的集中管理，共同节约成本，有效培植税源。5.能有效解决相当一部分社会剩余劳动力就业的问题，对促进周边第三产业的形成和发展具有重要的推动作用。二、社会适应性分析本项目不涉及移民、拆迁，且其实施可以为项目区及其周边区域提供一定的就业岗位，故项目的实施具有良好的社会互适性。三、社会风险分析项目符合地区社会经济条件，符合国家各级政府相关产业政策，因此社会风险较低。1.主要风险因素识别通过对项目的综合分析，结合目前所掌握的资料，以及对各种风险因素的多方面比较，本项目存在的风险主要有市场风险、人员风险、管理风险、资金风险等。2.主要风险及其防范措施分析（1）人员和管理风险及其防范措施人员风险主要是指可能存在人员素质不高和关键管理、技术人员流失给项目造成的风险。防范措施为加大对公司人力资源的管理，构建和完善现代企业制度，建立符合企业目前实际的具有激励体制的薪酬和福利待遇制度体系，将企业整体利益与员工个人利于密切结合，将短期利于与长期利益密切结合。（2）资金风险及其防范措施项目的资金风险主要来源