矿山安全生产管理制度及检查记录

引言矿山作为典型的高风险行业，作业环境涉及地下采掘、高空坠落、爆破作业、机电运行等复杂场景，易发生冒顶片帮、瓦斯爆炸、透水等事故。安全生产管理制度是矿山企业防范事故的“根本遵循”，检查记录是制度落实的“证据链条”。两者协同运行，既是遵守《中华人民共和国矿山安全法》《中华人民共和国安全生产法》《金属非金属矿山安全规程》（GB____）等法规的强制要求，也是企业实现“零事故”目标的核心保障。本文结合矿山实际场景，构建“制度体系-检查规范-协同机制”三位一体的安全管理框架，为企业提供可落地的操作指南。一、矿山安全生产管理制度体系构建矿山安全生产管理制度需覆盖“责任-风险-作业-应急-教育”全流程，确保“人人有责、事事有规、处处可控”。（一）责任体系：全员安全生产责任制核心要求：明确从主要负责人到一线岗位人员的安全职责，实现“责任无盲区、考核有依据”。1.主要负责人职责（法定第一责任人）组织制定并实施本单位安全生产规章制度、操作规程；保证安全生产投入（如安全设备购置、隐患治理、教育培训等）的有效实施；定期主持召开安全生产会议，研究解决重大安全问题；组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故。2.分管安全负责人职责协助主要负责人落实安全生产责任制，统筹安全管理工作；组织开展危险源辨识、隐患排查治理和安全培训；监督检查各部门、岗位的安全执行情况，督促整改隐患；负责应急救援队伍建设与演练，协调事故应急处置。3.部门负责人职责（如采掘、通风、机电、安全科）制定本部门安全管理制度和作业规程，落实岗位安全责任；组织本部门员工开展安全培训、技术交底和应急演练；每日检查本部门作业现场，及时消除隐患；配合安全科开展专项检查，提供真实的安全数据。4.岗位人员职责严格遵守安全操作规程，拒绝违章指挥、强令冒险作业；正确使用安全防护装备（如防尘口罩、安全帽、安全带）；发现隐患立即报告班组长或安全科，参与隐患整改；接受安全培训，掌握本岗位安全技能和应急处置方法。示例：某煤矿“瓦斯检查工”岗位责任清单每2小时对采掘工作面、回风巷的瓦斯浓度进行检测，记录数据；发现瓦斯浓度超过1%（报警值）时，立即停止作业，撤离人员并报告；负责维护瓦斯传感器，确保其正常运行；参与瓦斯隐患整改，监督整改过程。（二）风险防控：危险源辨识与隐患治理核心要求：建立“辨识-评估-管控-整改”的风险闭环管理机制，从“源头”防范事故。1.危险源辨识范围：覆盖所有作业环节（采掘、运输、通风、爆破）、设备设施（提升机、通风机、电气设备）、作业环境（顶板、瓦斯、水害）及人员行为（违章操作、疲劳作业）。方法：采用“现场观察法”（针对作业流程）、“LEC法”（风险评估矩阵，计算可能性、暴露频率、后果严重度）、“故障树分析（FTA）”（针对重大设备故障）。输出：形成《危险源清单》，明确危险源名称、位置、风险等级（重大/较大/一般/低）及管控措施。2.安全风险评估每年至少开展1次全面安全风险评估（煤矿需每3年开展1次瓦斯等级鉴定）；对重大危险源（如高瓦斯矿井、水害威胁区域）实行“一源一档”管理，制定专项管控方案（如瓦斯抽采、探放水措施）。3.隐患排查治理排查频次：班组每日1次、车间每周1次、企业每月1次；重大节日、季节变化前增加专项排查（如雨季防汛、冬季防冻）。隐患分类：分为一般隐患（立即整改，如作业人员未戴口罩）和重大隐患（停产整改，如瓦斯浓度超标未处理）。整改流程：隐患发现→登记（《隐患排查治理台账》）→下达整改通知（明确责任人和期限）→整改落实→验收销号→归档。（三）作业规范：各环节安全操作标准核心要求：针对矿山关键作业环节，制定“可操作、可考核”的安全规程，杜绝“习惯性违章”。1.采掘作业严格执行“敲帮问顶”制度：作业前由班组长用长柄工具检查顶板、帮壁的稳定性，清除浮石；掘进工作面需采用“锚网喷”支护，支护强度符合设计要求；回采作业时，禁止超强度开采，预留足够的安全煤柱。2.运输作业井下电机车需安装防追尾装置，车速不超过5km/h；提升机运行前需检查钢丝绳、制动系统，确保无断丝、无失效；矿车装卸物料时，需固定牢固，防止滑落。3.通风与防尘矿井通风系统需满足“有效风量率≥85%”（金属非金属矿山），煤矿需实现“瓦斯不超限”；采掘工作面需安装局部通风机，风筒出口距迎头不超过10米（煤矿不超过5米）；作业人员需佩戴防尘口罩，井下巷道定期洒水降尘，粉尘浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.____）要求。4.爆破作业爆破人员需持《特种作业操作证》，严格遵守“一炮三检”（装药前、放炮前、放炮后检查瓦斯）；爆破母线需采用绝缘线，长度不小于100米（井下）；放炮后需等待15分钟（煤矿30分钟），待炮烟散尽后再进入工作面检查。5.机电设备操作井下电气设备需采用“隔爆型”或“本质安全型”，禁止带电检修；提升机司机需持证上岗，运行中密切关注仪表参数，发现异常立即停机；设备检修前需切断电源，挂“有人工作，禁止合闸”警示牌。（四）应急管理：预案与响应机制核心要求：建立“预防-预警-处置-恢复”的应急管理体系，降低事故损失。1.应急预案编制制定综合应急预案（覆盖全矿各类事故）、专项应急预案（如瓦斯爆炸、透水、冒顶）和现场处置方案（如作业人员中毒、设备伤人）；应急预案需与当地政府、应急管理部门的预案衔接，明确联动机制（如救援队伍、物资支援）。2.应急演练综合应急预案每年至少演练1次，专项应急预案每半年至少演练1次；演练后需评估效果，针对问题修订预案（如演练中发现应急物资不足，需补充储备）。3.应急物资管理建立应急物资库，储备足够的救援装备（如自救器、呼吸器、液压千斤顶）、医疗物资（如止血包、氧气袋）和生活物资（如矿泉水、食品）；应急物资需定期检查（每月1次），确保完好有效（如自救器的有效期为3年，需及时更换）。4.事故报告与处置事故发生后，现场人员需立即报告班组长或调度室，调度室需在1小时内报告企业负责人和当地应急管理部门；企业负责人需立即启动应急预案，组织救援（如透水事故需立即关闭防水闸门，撤离人员）；事故调查需遵循“四不放过”原则（原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）。（五）教育培训：全员能力提升核心要求：实现“全员覆盖、按需施教”，确保员工具备必要的安全知识和技能。1.全员安全培训新员工需进行“三级教育”（公司级、车间级、班组级），培训时间不少于72学时（煤矿）或48学时（金属非金属矿山）；老员工每年需进行再培训，时间不少于20学时（煤矿）或16学时（金属非金属矿山）；培训内容包括：安全生产法律法规、本单位安全制度、作业规程、应急处置方法、职业危害防护等。2.特种作业人员培训爆破工、瓦斯检查工、提升机司机、电钳工等特种作业人员需持《特种作业操作证》上岗，证书有效期为6年，每3年复审1次；特种作业人员培训需由具备资质的机构承担，培训内容针对岗位特点（如爆破工需掌握炸药性能、爆破参数计算）。3.新员工三级教育示例公司级：讲解矿山安全法规、企业安全文化、重大危险源分布；车间级：讲解本车间作业流程、主要隐患（如采掘车间的冒顶风险）、应急器材使用；班组级：讲解岗位操作规程（如“敲帮问顶”步骤）、岗位隐患（如顶板裂缝）、师傅带徒（1-3个月）。二、矿山安全生产检查记录规范检查记录是“制度落实的痕迹”，也是“事故调查的证据”。规范的检查记录需满足“真实、完整、可追溯”的要求。（一）检查记录的功能定位1.责任追溯：明确检查人员、整改责任人的职责，避免“推诿扯皮”；2.整改依据：记录隐患的具体情况（位置、类型、严重程度），为整改提供方向；3.统计分析：通过对记录的汇总分析，找出高频隐患（如某掘进工作面每月出现3次顶板裂缝），针对性改进管理；4.合规证明：满足监管部门检查要求（如《安全生产法》要求企业如实记录安全生产教育和培训情况）。（二）检查类型与记录要点根据检查主体和目的，矿山检查分为4类，记录要点各有侧重：**检查类型****组织主体****检查频率****记录要点**日常检查班组、岗位人员每日1次作业现场（顶板、通风、设备）、人员行为（防护装备、操作规范）、隐患整改情况专项检查安全科、专业部门每季度1次（或按需）针对重大风险（如瓦斯、水害、提升系统），记录检测数据（如瓦斯浓度、水位）季节性检查企业安全生产委员会每季节1次针对季节特点（如雨季防汛、冬季防冻），记录防护措施（如排水沟清理、设备保温）节假日检查企业负责人节假日前1次针对人员疲劳、设备停运等风险，记录值班安排、应急物资储备情况（三）记录内容的规范要求检查记录需采用统一格式（可采用电子表格或纸质台账），内容包括：1.基本信息：检查时间（精确到分钟）、检查地点（具体到工作面、巷道编号）、检查人员（签字确认）、陪同人员（如班组长）。2.检查项目：根据检查类型确定（如日常检查包括“顶板情况”“通风状况”“人员防护”）。3.存在问题：描述需具体、量化（如“1号掘进工作面迎头5米处顶板有2条裂缝，长度0.8米，宽度3毫米”，而非“顶板有问题”）。4.整改要求：明确责任人和期限（如“责成掘进队张某某在1小时内完成顶板锚网支护”）、整改标准（如“风筒出口距迎头≤5米”）。5.整改结果：记录整改完成时间、验收人员（签字确认）、是否合格（如“16:00复查，顶板支护完成，符合设计要求”）。示例：某金属矿山“雨季防汛专项检查记录”检查时间：2023年X月X日09:00检查地点：矿井主井口、井底车场、排水沟检查人员：安全科王某某、机电队李某某检查项目：防汛物资储备、排水沟畅通情况、防水闸门状态存在问题：1.主井口防汛沙袋数量不足（需100个，现有60个）；2.井底车场排水沟有淤泥，排水速度减慢；3.防水闸门开关不灵活（需2人合力才能关闭）。整改要求：1.物资科于当日12:00前补充40个防汛沙袋；2.机电队于当日15:00前清理排水沟淤泥；3.维修班于次日17:00前修复防水闸门，确保开关灵活。整改结果：1.12:30复查，沙袋已补充到位（100个）；2.15:40复查，排水沟淤泥清理完毕，排水正常；3.次日16:00复查，防水闸门修复完成，开关灵活。验收人员：王某某、李某某（四）记录的管理与应用1.归档保存：检查记录需分类归档（如按年度、检查类型），保存期限不少于3年（重大隐患记录需永久保存）；2.查阅权限：建立查阅审批制度，仅限企业内部安全管理人员、监管部门工作人员查阅；3.统计分析：每月对检查记录进行汇总，分析隐患类型（如顶板隐患占比30%）、分布区域（如1号掘进工作面隐患最多），形成《安全隐患分析报告》，提交企业负责人；4.考核问责：将检查记录作为员工绩效考核的依据（如某班组每月隐患整改率低于90%，扣减班组长当月奖金）。三、制度与记录的协同运行机制矿山安全生产管理的核心是“制度落地”，而制度与记录的协同是关键：1.制度是检查的依据：检查内容需严格遵循制度规定（如《采掘作业规程》要求“敲帮问顶”，检查时需记录是否执行）；2.检查是制度的验证：通过检查发现制度的漏洞（如某制度规定“风筒出口距迎头≤10米”，但实际中多次出现超距问题，需修订制度为“≤5米”）；3.记录是协同的纽带：记录反映制度的执行情况（如《隐患排查治理台账》记录了隐患整改率，体现了制度的有效性）。示例：某煤矿通过检查记录发现，“瓦斯检查工每2小时检测1次瓦斯”的制度未落实（记录显示某工作面连续3天未检测）