临沂市机械行业安全生产监管执法检查表

临沂市机械行业安全生产监管执法检查表

2022年12月

目录

机械行业安全生产监管执法检查表（基础）.......................................2

机械行业安全生产监管执法检查表（现场）..................................20

粉尘涉爆企业安全生产监管执法检查表.....错误!未定义书签。

工贸企业有限空间安全生产监管执法检查表..错误!未定义书签。

工贸企业危险化学品安全生产监管执法检查表错误!未定义书签。

机械行业安全生产监管执法检查表（基础）

序号I类别］检查项目检查内容I检查方法检查依据检查情况

序号类别检查项目检查内容检查方法检直依据检查情况

按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。

高危生产经营单位：

<1）从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产

管理人员：

（2）从业人员在100人以上不足300人的，应当设置

安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理

人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；

（3）从业人员在300人以上不足1000人的，应当设黄

专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5%但

最低不少于3名的比例配番专职安全生产管理人员，其查看能证明员工数

中至少应当有2名注册安全工程师：址的花名册,工资发

1、安全生产（4）从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全放记录、劳务派遣人《中华人民共和国安全生产法》第

生产管理机构，并按不低于从业人员5%。的比例配备专

组旗管理机构设员名单等相关资料：二十四条：

职女生生产管理人员，其中至少应当有3名江册女金工查阅安全管理机构一《山东奢安全生产条例》第十九

—机构置、安全生

程师。成立文件、安全管理条：

人员产管理人员

前款规定以外的其他生产经营单位,应当按照下列规定人员任命文件、安全6山东省生产经营单位安全生产主

配备设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：管理人员培川令格体贵任规定》第九条。

（1）从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职证书、注册安全工程

的安全生产管理人员：师证书及注册信息。

（2）从业人员在100人以上不足300人的，应当配备

专职安全生产管理人员：

<3）从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置.

安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理

人员，其中至少应当有1名注册安全工程师：

（4）从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全

生产管理机构，并按不低干从业人员3%。的比例配备专

职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工

程师.

序号类别检查项日检宜内容检查方法检查依据检查情况

2.1从业人员一百人以上的高危生产经营单位和从业

人员三百人以上的其他生产经营单位,应当依法设置安

全总监。杳好安全总监任命

2、安全总监《山东省安全生产条例》第二十一

2.2安全总监专顼分管本单位安全生产管理工作。文件、培训合格证

条“

配缶生产经营单位的安全生产管理机构和安全生产管理人书。

员，在安全总监的领导下货责本单位的安全生产管理工

组织作。

■机构

3.1从业人员三百人以上的高危生产经营单位和从业

人员人员一千人以上的其他生产经营单位,应当建立安全生

产委员会.£山东省安全生产条例3第二十二

1、2.查看安全生产

3、安全生产3.2安全生产委员会由本单位的主要负贡人、其他负责条；

委员公成，工二’：：

委员会人、安全生产管理机构以及其他职能部门负出人、工会£山东省生产经营单位安全生产主

3.查阅会议纪要。

代表和从业人员代表等人员组成。体货任规定》第十三条。

3R安全生产委员会每季度至少召开一次会议.会议情

况应当如实记录。

£山东省生产经营单位.安全生产主

体责任规定》第七条：

《中华人民共和国安全生产法》第

1.1企业应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者四H■"一条第一、二款：

《山东省生产安工事'故的患排查治

地方标准，制定涵养本单位生产经营全过程和全体从业

人员的安全生产管理制度,L查阅资料：安全管理办法》第九条第（一）款：£安全

理制度文本键料。生产培训管理办法》第十条第一款：

制度1、安全管理安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安

—金生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管2.现场检查制度内£生产安全事故应急预案管理办

规程制度

理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、危险作容与企业现场实际法》第三十五条第一款：

业管理、事故随忠排行治理、重大危险源监控管理、安是否相符、适用。《山东省安全生产条例》第三十三

全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、条；

规章规定的其他内容。£企业安全生产费用提取和使用管

理办法》第三十•条：

£劳动防护用品监铃管理规定》第

十七条。

序号类别检查项日检宜内容检查方法检查依据检查情况

1.2企业应建立高温熔融金属蹲和浇包的使用、维护管6高温希融金属吊运安全规程》

理制度.实施编号管理。AQ7011—2018.第4.8条。

序号类别检查项日检宜内容检查方法检查依据检查情况

1.3企业涉及粉尘涉爆、危险化学品、有限空间的还应

按照相关要求建立相应的艾金管理制度：

L3.1粉尘涉爆：粉尘涉爆企业应当结合企业实际情况

建立和落实粉尘防爆安全管理制度。粉尘防爆安全管理

制度应当包括下列内容：

（一）粉尘爆炸风险辨识评估和管控：

（二）粉尘爆炸事故隐患排查治理：

（=）粉尘作业岗位安全操作规程；

（四）粉尘防爆专项安全生产教育和培训；

（五）粉尘清理和处置：

（六）除尘系统和相关安全设施设备运行、维护及检修、

维修管理；

6工贸企业粉尘防爆安全规定》第

（七）粉尘爆炸事故应急处置和救援。七条；

1.3.2危险化学品：1.查阅资料：安全管£危险化学品安全管理条例》第二

制度

1、安全管理储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库理制度文本贷料。十四条第一款、第二十五条：

制度核查、登记制度。2.现场检查制度内

MS《山东省危险化学品安全管理办

剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危容与企业现场实际

法》第十三条、第十五条第一款：

险化学品，应实行双人收发、双人保管制度。是否相符、适用。

危险化学品生产、储存和使用单位应当建立枪维修和g工贸企业有限空间作业安全管理

动火、有限空间等特殊作业安全管理制度.与监督哲行规定》第五条。

危险化学品生产、储存和使用单位应当建立危险化学

品储存安全管理制度.

1.3.3有限空间：存在有限空间作业的工贸企业应当建

立下列安全生产制度和规程：

<-）有限空间作业安全或任制度：

（二）有限空间作业审批制度；

《二）己限空网作业现场安全曾埋制度：

（四）有限空间作业现场负贡人、监护人员、作业人员、

应急救援人力安全培训数目制度；

（五）有限空间作业应急管理制度：

（六）有限空间作业安全崇作规程，

序号类别检查项日检宜内容检查方法检查依据检查情况

1.4生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险

1、安全管理物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规£中华人民共和国安全生产法》第

制度和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，三十九条。

制度采取可靠的安全措施。

规程

1.查阅资料安全操

作规程文本资料.6山东省生产经营单位安全生产主

企业应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方.现场检杳规程内

2、安全操作2体贡任规定》第七条；

标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员容与企业现场实际

规程《山东省安全生产条例》第三十条

的安全操作规程，并发放到相关岗位且严格执行。是否相符、适用:检

查员工是否遵规作第一款第(三)项。

业.

企业应建立、健全安全牛产布仔制：(1)建立针对安州

(D送阅女生生产费

生产费任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等任制管理制度:

环节内容的管理制度。(2)查阅企业全员安

(2)生产经营单位应当建立健全全员安全生产费任制，全生产责任涌单,是《中华人民共和和安全生产法》第

1、管理制度明确生产经营单位主要负贡人、其他负责人、职能部门否涵盖所有向位、所二十二条：

有人员;是否下发至

与全员责任负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、《山东省安全生产条例》第十六条：

员工：

制一般从业人员等全体人员的安全生产责任范围和考核<3)查阅存在粉尘£工贸企业粉尘防爆安全规定》第

标准等内容，编制全员安全生产责任清单.涉懈的企业应在相六条。

(3)粉尘涉爆企业应当在本单位安全生产员任制中明确关岗位费任制中是

=职责主要负资人、相关部门负五人、生产车间负货人及粉尘否加入粉尘防爆安

全职责，

作业岗位人员粉尘防爆安全职责.

2,责任书签安全生产总标贵任6山东省生产经营单位安全生产主

2.1逐级签订安全生产目标贡任书。

订.考核.书.暴否逐级等订：体击仟规定》第六条.

序号类别检查项日检宜内容检查方法检查依据检查情况

适用性评审查阅诳任制考核记

与修订2.2企业应按照制度要求定期对定期对戊任制落实、费录，是否按照制度规《山东省生产经营单位安全生产主

任书完成情况考核。定周期考核是否置体贡任规定》第六条。

盖全员:

3.1生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第

一责任人，对安全生产工作全面负责，应履行法律法规

规定的安全管理职责

=职贵3、主要货货

人、其他倒3.2生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产查阅人员履职相关£中华人民共和国安全生产法》第

员人和安全交付物：五条、第二十一条、第二十五条：

管理人员，应履行法律法规规定的安全管理职责.

生产管理人现场查看现旃障患、6山东省安全生产条例》第十七条、

员、安全总现场人员作业情况。第十八条。

监履职3.3生产经营单位分管安全生产的负责人或者安全总

监协助主要负费人履行安全生产职责.并直接管理本单

位的安全生•产工作；其他相关负货人在履行各自岗位业

务工作职费的同时，履行相关的安全生产工作职责.

生产经营单位主要负贡人和安全生产管理人员应当接

受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安

6中华人民共和国安全生产法》第

全生产知识和管理能力。二十七条：

1、主要负责吉阅主要负责人和

高危生产经营单位主要负贡人和安全生产管理人员（分6山东省安全生产条例》第二十七

人和安全管安全管理人员的安

条；

理人员培训管安全生产的负贵人或者安全总监、安全生产管理人全培训合格证书.在产经营单位安全培训规定》第

员），自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监

六、二十四条。

察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，并按照

四教育规定参加复审。

序号类别检查项日检宜内容检查方法检查依据检查情况

培训查阅企业特种作业

2.1应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全£特种作业人员安全技术培训考核

人员管理台账、证件

管理规定》第三十四条。

特种作业人员培训、更审档案.等档案.

2、特种作业

人员培训档

案和持证上

2.2生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关现场抽查都分特种

岗£中华人民共和国安全生产法》第

规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业人员信息是否

三十条。

作业。与台账一致.

£中华人民共和国安全生产法》第

二】一条：

3.1制定各类人员的培训计划，(培训计划分层次、分性产经'营单位安全培训规定》第

查阅培训计划及相

类别、分岗位分别制定：用确培训时间、培训目的、参

关培训记录是否按二十一条；

加人员、授课人、学时、涪训内容)并经主要负责人审照计划实施志训。£关于切实加强和改进企业安全生

核签批,按照培训计划实施培训。产培训及考核工作的意见》，鲁应急

发(2019)64号.

3.2应将“八抓二十项”到入企业全员年度安全培训计《省政府安委办关于深入学习贯彻

查阅培训计划及培

划，并组织全体员工开展‘八抓二十项”创新举措应知安全生产八抓20项系列创新举拮的

训记录.

应会内容专题学习。通知》

3.3粉尘涉爆企业应当组织对涉及粉尘防爆的生产、设

工贸企业粉尘防爆安全规定第

备、安全管理等有关负责人和粉尘作业岗位等相关从业查阅培训记录.63

八条。

人员进行粉尘防爆专项安全生产教育和培训.

序号类别检查项日检宜内容检查方法检查依据检查情况

四教育3、从业人员查阅培训档案,如培

安全生产教6中华人民共和国安全生产法》第

培训3.4应建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生训记录、签到表、考

二十八条：

育和培训产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等试卷（或实排、提问

£工贸企业粉七防爆安全规定3第

情况。等考核资料）、成绩

八条。

表等.

①查阅企业员工工

资发放记录.考勤记£生产经营单位安全培训规定》第

录,企业新进员工合

3.5高危企业新上岗的从业人员安全培训时间不少于十三条：

账或到员工班机抽

72学时，诲年再培训时间不少于20学时。《山东省安全生产条例》第二十八

杳员工。

②查阅新在员工培条。

训及考核档案.

查阅最近几个月企

3.6从业人员在本企业内调整工作岗位或高岗6个月以业员工工资发放表、

《山东省安全生产条例》第二十八

上重新上岗时，当在上岗前及时进行安全生产教育和培转复岗人员台账、转

条。

训。岗、豆岗培训及考核

记录。

关于印发£强化生产经营单•位安全

3.7企业应在春节、其他节假日和各种停工停产复工前查阅开工第一课培生产主体贡任扎实开展开工“第一

组织“开工第一课”，并由主要负责人亲自授课,训记录.课”活动》的通知，（2021）16号文

3,从业人巾

件。

安全生产教

育和培训查阅企业隹训档案临沂市安全生产委员会办公室关于

是否按年度存档，员

3.8企业要按照“一企一档、一人一档，分年度归集存印发《企业全境安全生产培训档案

工培训档案是否一

档”的原则，如实记录安全培训及考核情况并建档备置.清单》的通知（临安办发（2021）

人一档，且档案资料

内容应齐全，121号）.

序号类别检查项日检宜内容检查方法检查依据检查情况

四教育①杳阅人员花名册，

企业应对相关方作业人员（短期临时作业人员、实习学

培训最近几个月企业员

生、学习参观人员及其他外来人员）进行安全教育培训.工工资发放衣，考勤

4、其他人员£中华人民共和国安全生产法》第

以劳务派遣形式用工的,应与劳务派遣单位明确各自承记录，现场核实实际

教育培训二十八条。

担的安全生产教育培训职费.未明确职责的，由生产经人员：②查问相美安

营单位承担安全生产教育培训责任。个注意事项告知记

录、教育培训记录。

杳阅晨会制衣、爱会

5、晨会（班企业应将“晨会”纳入本单位安全生产会议制度体《山东省企业安全生产“晨会”制

记录，查看髭公召开

前会）系：展会”应在监控视频范用内进行：形成展会记录。度规范（试行）》.

视频监控.

现场抽查从业人员£关于在全市工矿商贸企业推广应

6、一岗一R企业从业人员应佩戴安全生产手卡，安全生产手卡促■戴用安全生产“一企一■册、一岗一卡”

情况。的通知》临应急函字1202D56号。

查阅销包收入账目、

（1）生产经营单位应当保障安全生产资金投入，并将

企业安全费用提取£山东省安全生产条例》第二卜三

其纳入年度生产经营计划即财务预算。

1、安全生产账户，聋续取金额条：

费用的提取（2）按规定提取和使用安全生产费用，安全生产费用

是否正确，足否单独£企业安全生产费用提取和使用管