流程优化方案总结

流程优化总结

文件编号：

版本：

编制:______________

审核：______________

批准：______________

实施日期：―年—月—日

发放编号：

受控状态:

流程优化项目总结

1.0背景

佛山市***有限公司是一间以国外市场为主导市场的民营企业。经过20多年的发展，企

业内部的管理制度与流程相对比较完善。但随着企业的不断发展与壮大，住华部分的工作流

程不能适应现今的管理。为了使银华内部的工作效率最大化，在本周启动了流程优化项目，

对公司的部分流程进行优化与完善。

2.0回顾

2.16月13日回顾

序

号日期优化文件名称优化内容简述

1营销推广管理流程规范文件编号加版本状态

1.规范文件编号和版本状态；

2.在流程第2步中增加客户和成本评估；

2外销洽谈流程

3.在第五项前增加总经理提供《产品报价表》进行

谈判

1.规范文件编号和版本状态；

2.结合实际运作，第4步与第5步、第6步衔接之

3外销受订作业流程

间要求所有客户订单需要填写《物料编码申请单》

向技术开发部申请物料编码

6月13日

4外销出货前处理流程规范文件编号加版本状态

外汇客户订单出货后

5规范文件编号加版本状态

处理流程

外贸公司订单出货后

6规范文件编号知版本状态

处理流程

7内销订单处理流程规范文件编号却版本状态

客户质量反馈管理流

8规范文件编号加版本状态

程

1.规范文件编号和版本状态；

9应收款催收流程2.根据财务目前操作的实际情况对第1步在说明中

增加“每日更新，每月汇总应收款的清单”

1.规范文件编号和版本状态；

10样机申领流程2.结合公司现使用的表单将《样机申请单》更改为

《样板申请单》

1.规范文件编号和版本状态；

11生产计划管理流程2.结合PMC的实际运作情况，增加第1步为“PMC

编制生产主计划”

1.规范文件编号和版本状态；

注塑的生产计划执行

122.结合注塑车间现有的实际操作情况，对第6步和

流程

第9步的责任人注塑主管更改为机修班长

2.26月14日回顾

序

号日期优化文件名称优化内容简述

1生产变更作业流程规范文件编号前版本状态

装配的生产计划执行

2规范文件编号刃版本状态

流程

1.规范文件编号和版本状态；

2.第1步注塑车间无《修机、修模补时单》，此工作

以记录在生产三报表上面，取消《修机、修模补时

单》；

6月14日3.考虑到库存的《模具修改资料》过多且一直在使

用，将《修模通知单》更改为《模具修改资料》；

3模具维修流程

4.第8步“检查责任人为模具主管”更改为“检查

试模由模具、注塑主管共同确认”，流程描述更改为

“模具组主管对维修后的模具进行检查；如检查合

格，则下达《减模通知单》填写完成时间并签名确

认，并通知注塑车间试模……”；

5.第9步“领取”更改为“投产”，内容更改为”

合格模具，有生产需求直接投产，无生产需求……”

装配车间在制不良品

4规范文件编号却版本状态

返工处理流程

1.规范文件编号和版本状态；

专用原材料的采购流

52.与通用流程合并，将文件名称更改为《原材料的

程

采购流程》

6塑料原料的采购流程规范文件编号却版本状态；

1.规范文件编号和版本状态；

7成品、半成品入库流程

2.将此2个流程融合一起，文件中所有的《成品入

库单》更改为《缴库单》；

3.第1步中删除“生产单元……通知”；

产成注塑配件入库流4.第2步中《成品检验记录表》《半成品检验记录表》

8

程更改为《OQC成品检验日报表》《注塑巡检报表》；

第5步中删除“相关物料的责任人监督……在摆放

完成后，相关物料的责任人”

1.规范文件编号和版本状态；

2.将文件中的“仓库组”更改为“仓库”，”装配组

主管”更改为“部门主管”；

3.第1步中的“装配的物料”更改为“生产的物料”；

计划外补发原料、配件

94.(1)第2步删除“复印留底后，将原件交给领料

流程

人；(2)第4步中“通知PMC审核”更改为“由仓

库主管进行一级审核”；

5.第5步中更改为“由PMC经理对系统的《生产不

料单》进行二次审核”

1.将文件中的“《送货单》”更改为“《出货单》&

2.第1步更改为客户需求，核实库存情况，满足需

要就打出库单，不满足就转内销订单处理流程；

3.第2步更改为“财务部核实客户的付款情况，在

出货单签批意见，进入第3步”，表单为《出货单》

10内销成品出库流程《配件清单》；

4.第3步更改为“财务经理对《出货单》进行审核；

5.删除第4步；

6.第4步将文件中的“《送货单》”更改为《出货单》；

7.第5步中的《放行条》由更改为仓库开具；

8.第6步更改为“财务以司机签名的《出货单》”

1.删除流程中的《外销出货前处理流程》将文件中

的所有《发货单》更改为《出货单》，仓管组更改为

仓库；

2.第1步将文件中的外销组更改为业务员，《出货申

请单》；

11外销成品出库流程

3.第4步将文件中的《送货单》更改为《出货单》；

4.第6步将文件中的签字确认更改为财务；

5.第7步将文件中的放行条由业务和仓库共同签字；

6.第8步更改为“财务以业务、司机签名的《出货

单》在系统作《销货单》

库存不良品返工处理

12将文件名称更改为“客户验货不良品处理流程”

流程

1.更改了主体流程图；

2.第1步将文件中的“开具《退料通知单》”更改为

“在系统录入《进货退回单》，删除品管组；

13向供应商退料流程3.第2步将文件中更改为“PMC对单据进行审核，确

认对物流是否进行补回”；

4.第3步将文件中更改为“仓库打印《进货退回单》，

仓库与供应商共同签名确认”；

5.删除流程图中的“原料、配件到货入库流程”项

1.文件中的“仓管组”更改为“仓管”，“装配组”

更改为“装配车间”；删除第5步；

2.第1步将文件中删除“在系统……需求分析”“PMC

装配原料、配件领料出

14例会”更改为“生产协调会”；

库流程

3.第2步将文件中删除“仓管组……给仓管组各。

4.第5步将文件中“仓管员根据完整的《生产领料

单》入账并更新物料卡

1.第1步中的“并送货上门”更改为“送货到仓库”

删除指导规范中的内容；

原料、配件到货入库流2.第2步中的“则通知采购部”更改为“仓库退货”；

15

程3.删除第3步、第8步；

4.第8步仓管员根据完整的《进货单》入账，仓库

主管在系统审核《进货单》。

2.36月15日工作回顾

序

日期优化文件名称优化内容简述

号

装配车间不良配件退1.规范文件编号和版本状态；

1

回入库流程2.结合公司的实际情况，将《装配车间不良配件退

同入库流程》《装配车间节余配件退回入库流程》合

装配车间节余配件退并为所有车间通用的《生产车间退料流程》；

2

回入库流程3.详细更改内容见《生产车间退料流程》

6月15B

1.结合公司目前的实际操作情况新建立《托工流

3托工流程程》；

2.与公司财务经理、PMC经理、仓库主管进行了研讨

日用品采购、入库与出1.规范文件编号和版本状态；

4

库流程2.第5步将“完整填写后…..三联当天交财务部”

更改为《进仓单》；

3.“发放记账”，“更改为“仓库根据……发放物品

并记账”；

4.取消第8步、9步

装配车间在制不良品1.规范文件编号和版本状态；

5

返工处理流程2.规范了部匚人员组织架构名称；

1.规范了5.2.1中版本、版次要求；

2.增加5.1.2规范了四阶文件以部门代码+年份+顺

序号；

6文件控制程序

3.将5.2.4更改为“四阶文件以右下角……具体按

《记录控制程序》执行”；

4.删除5.2.5所有内容

L规范文件编号和版本状态；

2.因丝印产品不可以返工将第9步删除，第8步说

7丝印生产流程

明更改为若巡险发现不良品则进入《仓库废品处理

流程》

8呆、滞、废料处理流程规范文件编号利版本状态；

1.规范文件编号和版本状态；

2.取消PMC部,总进程更改为3步；

注塑原料、配件领料出3.第1步进程更改为“开具手工《调拨虺》和《生

9

库流程产领料单》”，第2步进程更改为“按单发料”，第3

步进程更改为“入账”；

4.详细更改情况见《注塑原料、配件领料出库流程》

仓库的塑料件报废处1.规范义件编号和版本状态；

10

理流程2.结合公司的实际情况，将《注塑车间的塑料件报

废处理流程》《仓库的塑料件报废处理流程》合并为

注塑车间的塑料件报

11通用的《仓库废品处理流程》；

废处理流程

3.详细更改内容见《仓库废品处理流程》；

3.0成果

3.1进程完成情况

林*流程优化进度表

序进度日期（6月份）

号文件名称完成情况

13141516

1营俏推广管理流程完成

2外销洽谈流程完成

3ERP外销受订作业流程完成

4各部门表单收集完成

5外销出货前处理流程完成

6外汇客户订单出货后处理流程完成

7外贸公司订单出货后处理流程—f完成

8内销订单处理流程完成

9应收款催收流程完成

10客户质量反馈管理流程完成

11样机申领流程完成

12生产计划管理流程完成

13生产变更作业流程—►完成

14装配的生产计划执行流程完成

15注塑的生产计划执行流程—►完成

16模具制造流程未完成

17装配车间在制不良品返工处理流程完成

18库存不良成品返工处理流程完成

19模具修理流程—►完成

20专用原材料的采购流程—►完成

21塑料原料的采购流程完成

22通用原材料的采购流程—►完成

23托外加工作业流程完成

24丝印生产流程—►完成

25成品、半成品入库流程完成

26成品退货入库流程完成

27计划外补发原料、配件的承责流程完成

28计划外补发原料、配件流程完成

29产成注塑配件入库流程完成

30内销成品出库流程—►完成

31外销成品出库流程完成

32向供应商退料流程完成

33装配原料、配件领料出库流程完成

34原料、配件到货入库流程完成

35装配车间不良配件退何入库流程完成

36装配车间节余配件退回入库流程手完成

37日用品工具采购、入库与出库流程完成

38注塑车间的塑料件报废处理流程完成

39仓库的塑料件报废处理流程完成

40注塑原料、配件领料出库流程完成

3.2优化后流程

***流程优化明细

序

号原流程明细优化后流程明细备注

1营销推广管理流程营销推广管理流程优化

2外销洽谈流程外销洽谈流程优化

3ERP外销受订作业流程ERP外销受订作业流程优化

4外销出货前处理流程外销出货前处理流程优化

5外汇客户订单出货后处理流程外汇客户订屋出货后处理流程优化

6外贸公司订单出货后处理流程外贸公司订肖.出货后处理流程优化

7内销订单处理流程内销订单处理流程优化

8应收款催收流程应收款催收流程优化

9客户质量反馈管理流程客户质量反馈管理流程优化

10样机申领流程样机申领流程优化

11生产计划管理流程生产计划管理流程优化

12生产变更作业流程生产变更作业流程优化

13装配的生产计划执行流程装配的生产计划执行流程优化

14注塑的生产计划执行流程注塑的生产计划执行流程优化

15装配车间在制不良品返工处理流程装配车间在制不良品返工处理流程优化

16库存不良成品返工处理流程客户验货不良品处理流程优化

17模具修理流程模具修理流程优化

18专用原材料的采购流程

原材料的采购流程合并

19通用原材料的采购流程

20塑料原料的采购流程塑料原料的采购流程优化

21托外加工作业流程托工流程优化

22丝印生产流程丝印生产流程优化

23成品、半成品入库流程

成品、半成品入库流程合并

24产成注塑配件入库流程

25成品退货入库流程成品退货入库流程优化