7月18日检查落实煤安监监察【2025】16号件自查自纠报告

PAGEPAGE15鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿关于落实煤安监监察【2025】16号文开展自检自查报告神鹤矿业有限责任公司煤矿2025年7月28日神鹤煤矿关于落实煤安监监察【2025】16号文开展自检自查报告为落实《国家煤矿安全监察局关于进一步深化依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动的通知》（煤安监监察【2025】16号文）即：鹤东煤发【2025】108号文工作部署，2025年7月18日，神鹤煤矿组织人员，针对文件所要求，进行了自检自查。查出的隐患问题13条按照“五落实”要求进行了整改。情况如下：一、工作目标通过自检自查，推进神鹤煤矿构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，夯实安全基础，提高安全保障能力，遏制重特大事故。二、组织领导成立神鹤煤矿自检自查整改工作领导小组组长：王天军副组长：任本山、王宗福成员：徐志铎、张殿文、左全江、李传刚、孙永海、迟福有、艾洪亮、王鹏、王鹏飞、刘明、张太仁、马俊胜、王和成三、神鹤煤矿基本情况：（一）企业证照齐全合法有效生产的情况1、采矿许可证号：C2300002025071120258233有效期：2025年4月30日至2025年4月30日。2、安全生产许可证号：（黑）MK安许证字[2025]2061有效期：2025年12月19日至2025年12月19日。3、营业执照注册号:9123040056061385XC（长期有效）。4、矿长:王天军资格证号件有效期限：2025年07月07日至2025年07月06日。5、矿井地址:黑龙江省鹤岗市兴安区河东路6、通风方式：压入式通风，一入两回。7、风机型号：FBCDZNO-17/2×110。总入风量：2656m³/min；皮带井回风：1625m³/min；主井回风：1116m³/min。8、一段水泵（三台）型号MD46-50 。布置在一段副井井底-160m标高井底车场，硐室长14m；一段水仓分为主副仓（内外水仓），水仓及通路长度55m，水仓总长度38m，有效容积160m³，能满足8h正常涌水量80m³的需要。9、二段水泵（三台）型号MD25-30×4。二段水泵布置在二段副井井底-190m标高硐室长19米，硐室净断面9.46m²，采用砌碹支护。（二）是否未批复工复产：鹤岗市复工复产验收工作领导小组办公室文件：鹤煤验办发【2025】40号《关于批准鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿恢复生产的通知》。（三）现生产状况1、生产规模:15.0万吨/年，井田面积:0.5484平方公里。矿井地质类型简单，水文地质中等，地表无水体，只有季节性水源；矿井正常涌水量1.5m3，最大涌水量2.0m3。现井下一个采煤工作面，三个掘进工作面。采面布置在-180.1m—-169m标高11#层，本工作面走向长295米，平均面长85米，倾角22°，采高2.2米，采煤方法为走向长壁后退式开采，全部陷落法管理顶板。工作面设计选用BDY型并联顶梁液压支架支护顶板，选用MG-170/410-WD型采煤机，滚筒直径1.25m，深0.8m。工作面选用SGZ-630/220型刮板运输机进行工作面煤炭运输，电机功率2×110kW；运输顺槽选用SGW-40T型刮板运输机运输，电机功率40kW。现上巷剩余170米，下巷剩余190米，平均剩余走向180米。现井下三个掘进工作面：（1）掘进一队施工11#层左部区-164.7米标高机道，设计工程量210米，切眼长度50米，掘进机型号型号FBZ-135。（2）掘二工作面11#-188.0标高机采，掘进机型号型号FBZ-135。（3）掘三工作面：11#层左部区-159.0回风道，回风道设计长度206米，掘进机型号型号FBZ-135。（四）防治水系统1.地面防治水现状：我矿井地处丘陵地带，区内地形简单，地势东北高西南低，地表最高标高+149.3m，最低标高+120.4m，相对高差28.9m。该矿井田范围内地表无水体，只有季节性水沟。大气降水大部分通过地势和水沟排走，其余补给地下。该矿工业场地设有泄水沟，主、副、风井井口处设置截水沟，防止因洪水溃入井下。(1)已建立地面疏排水设施，制定了及时清理工业广场四周排水沟，使之保证畅通的制度，并在井口储备了汛期仓库和抗洪物质，建立井口围堰之需，防止非正常降水溃入井下。(2)井口及工业场地地势较高，地表水迳流条件较好，地表场地附近无水体及长年流动的水系；主井井口标高127.8m,副井井口标高127.2m，风井井口标高128.0m，本区历史最高洪水位标高为+126.4m，井口及工业场地不受洪水威胁，场区出入口标高高于场外路面标高，即矿井及工业场地均不受洪水威胁。2.井下防治水现状矿井涌水主要为基岩裂隙含水层的水，并受大气降水的补给。目前矿井正常涌水量1.5m³/h，最大涌水量2m³/h。该矿井排水系统为二段排水，其中：一段水泵房设在副井井底-160m标高井底车场，安装三台MD46-50型水泵，扬程500m，流量46m³/h，电机功率132KW，一台工作，一台备用，一台检修。二段水泵房设在二段副井井底-190m标高井底车场，安装三台MD25-30×4型水泵，扬程120m，流量25m³/h，电机功率18.5KW，一台工作，一台备用，一台检修。排水管路：一段排水管路沿副井敷设两趟Ф108×5mm的无缝钢管，二段排水管路沿二段副井和-140m入风巷敷设两趟Ф89×4的无缝钢管。两趟排水管路为一趟使用，一趟备用。水仓包括主水仓和副水仓，其中：一段水仓总长度为40m，水仓净断面积为7.4m²,有效容积160m³；二段水仓总长度40m，水仓净断面积为7.4m²,有效容积160m³。四、根据文件要求排查如下：为防范重特大事故和防控重大风险，强化煤矿重特大事故风险意识，神鹤煤矿重点排查以下9个方面的突出问题。（一）关于采掘接替组织生产检查情况我矿已制定了采掘接续计划，严格按计划执行中，采区、工作面未超能力、超强度组织生产；采区设计已按要求组织施工设计，我矿不存在“剃头下山”开采，一采三掘；相邻区段采煤工作面回采结束后，才开始施工下一区段回采巷道，未提前施工近距离下临近煤层回采巷道等。（二）关于主要生产安全系统检查情况我矿不存在：采区主要生产安全系统未形成即组织生产或回采巷道施工；下山采区未形成完整的通风、排水等生产系统，便施工回采巷道；人为减少回采巷道和掘进期间回风、运输等系统巷道，相临采煤工作面之间共用巷道，掘进工作面之间随意施工联络巷，造成通风系统不完善、不可靠等。（三）关于安全监控系统运行检查情况我矿安全监测监控系统运行正常，与市区联网上传信息。安全监控系统实时上传数据；安全监控设备进行定期调校、测试；有记录在册。安全监控传感器按规定安设，能实现报警、断电等功能；甲烷传感器能定期进行调校，并使用空气气样和标准气样在设备设置地点进行调校，调校时间符合规定；甲烷电闭锁和风电闭锁功能进行定期测试，测试程序符合要求；安全监控设备具备故障闭锁功能；安全监控布置图和断电控制图等图纸资料齐全、能及时更新等。同时根据要求能注重安全监控系统升级改造期间，新系统尚未完成升级，原有系统也能正常运行。（四）关于重大灾害治理情况我矿瓦斯、煤尘、火等重点灾害治理制定了针对性措施落实中。但无冲击地压煤层。1.瓦斯管理：为加强矿井瓦斯管理力度，细化责任分工，杜绝瓦斯事故的发生。根据我矿实际情况，制定瓦斯防治相关制度如下：1）瓦斯超限追查制度2）盲巷管理制度3）瓦斯检查管理制度4）瓦检员巡回检查制度5）瓦斯检查员检查管理制度6）瓦检员交接班制度7）瓦斯报表管理制度2.火等重大灾害治理情况：神鹤煤矿2025年编制了矿井综合防灭火设计，我矿现开采煤层为11号煤层，经龙煤集团佳木斯地质研究院有限公司鉴定为自燃发火煤层，针对该煤层在掘进、采煤期间均制定了专项防灭火措施。1)掘进期间防火掘进期间工作面一旦发现抽冒及时刹顶、刹靠并堵漏，预先埋设管路，最后注粉煤灰。瓦检队设专人检查掘进工作面三岔口、抽冒点处温度及气体变化情况。2)采煤期间防火开采期间瓦检队设专人检查工作面三岔口、抽冒点、工作面软帮处温度及气体变化情况。针对两巷隐患点、抽冒点，采取打钻、注灰处理，每天由采煤队专人对软帮进行喷洒阻化剂，工作面回采结束后停采线灌浆并在两巷进行永久封闭。3)防火监测系统我矿针对井下各采煤工作面两巷、上隅角设防火观测站。采煤工作面回风流安设CO传感器，各采掘工作面回风口往里10-15米安设温度传感器，皮带滚筒下风侧10-15米安设CO、烟雾传感器，用于监测矿井内外因火灾。3.防尘防治措施经龙煤集团佳木斯地质研究院有限公司鉴定，11#煤层具有煤尘爆炸性。为了加强矿井煤尘防治管理，防止煤尘事故，创造良好的工作环境，依照《煤矿安全规程》等有关规定，我矿制定了2025年矿井防治煤尘专项措施，并在各采、掘作业规程中对防治煤尘工作做出规定。其中对巷道冲洗、隔爆设施的安设管理、防尘管路的检查及维修、三通阀门的安设、防尘喷雾的安设等工作做出了明确的规定，各生产、辅助单位必须严格按照措施落实执行。通风、排水等主要生产系统已健全完善，无“剃头”下山开采，不存在非正规开采。矿井通风系统为中央并列式，通风方式为压入式，即副井入风，主井和风井回风。主扇为FBCDZ-№17型两台，一备一用，额定风量1902～4650m3/min，额定风压为843～3062Pa，电机功率2×110kw。矿井通风路线：新风流经副井进入井下，至-160m副井井底车场后，经运输上山、入风巷、机道反上、11#层机道进入采煤工作面，乏风经11#层回风道、专用回风巷、风井排出地面。矿井水文地质条件和井田范围内采空区等积水等情况：现采煤工作面为11＃煤层，兴安煤矿已开采多年，水已疏干，不直接影响本煤层开采。神鹤煤矿北11层（-127—-112m标高）技改面水文地质条件简单，无大的淋水现象，最大涌水量1m³/h。工作面封闭后利用钻探法在-140入风大巷对采空区最低点处进行了钻探积水探查，共施工探放水钻孔4个，均与采空区穿透，经探查，北11层（-127—-112m标高）技改面采空区内无积水。（五）关于安全生产主体责任落实情况我矿安全管理机构健全，队级管理人员配备齐全，主要负责人和总工程师“两个关键人”安全生产责任制已落实；各级安全生产管理人员和各部门、各岗位责任制内容已完善；各项规章制度、作业规程、操作规程的内容能符合矿井实际；安全培训按照2025年度鹤岗市地煤局安全培训中心文件要求输送人员按时进行培训；安全投入按矿井需求及上级要求认真落实中；制定了应急管理预案，并按要求逐项在落实中。安全责任制正按照神鹤煤矿安全管理体系暂行办法执行中。（六）关于“蓄意违法违规生产建设”我矿不存在违规建设工程，现按照鹤岗市复工复产验收工作领导小组办公室文件：鹤煤验办发【2025】40号《关于批准鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿恢复生产的通知》。要求执行中，执行上级要求于2025年6月20日已停止生产。结合本矿实际情况，因我矿井下巷道由于顶压、测压、鼓底严重，造成巷道失修，经矿办公会研究决定，主、付井入风、回风巷皮带井局部巷道进行扩帮、挑顶、喷碹，我矿将组织部分人员对失修巷道恢复加强支护，并特编制整改方案，已向鹤岗市东山区煤管局提报整改措施审批。（七）我矿不存建设项目不按规定组织施工情况。安全设施设计经审批，严格按批准的安全设施设计组织施工。（八）我不存在：列入当年化解过剩产能退出计划煤矿监管缺失。（未制定回撤设备的具体方案和安全技术措施；以回撤设备等名义违规组织生产；采掘工作面、采区、水平以及全矿井封闭时间不明确等）。（九）关于汛期“三防”工作措施落实情况我矿成立了“雨季三防领导小组”，制定了2025年神鹤煤矿“雨季三防”工作实施方案；并根据文件要求进行防治水自检自改工作，查出问题14条，制定了整改方案按照“五落实”要求进行整改闭合。五、风险管控落实情况（一）明确管控重点及责任1、管控重点及职责主要对采掘、机运、通风风险管控区域进行风险辨识，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，加强安全风险分级管控及重大危险源监控的长效机制，强化安全生产基础，提高安全管理水平，杜绝事故的发生。危险源辨识与评估工作组职责：我矿成立以王天军为组长、王宗福、王鹏为副组长，各单位负责人为组员的安全风险分级管控工作领导小组，组织指挥开展安全风险分级管控工作。1、负责组织对施工过程中的危险源进行全面辨识评估、分级分类；2、负责组织对辨识出的危险源、管理标准和管理措施进行审核；3、负责组织各单位对危险源辨识和评估相关知识培训；4、负责对危险源的增减和升降级进行动态管理和更新。（二）具体工作措施1、要有工作计划，经常深入现场，根据自身职责分管范围进行安全风险辨识并跟进踪问效。2、各系统对各项安全措施是否可行，遗漏补充负全责。3、对风险辨识及隐患整改进行跟踪落实检查。4、对各项整改项目，责任人必须到现场指挥、发现问题及时排除。5、在风险及隐患整改过程中，遇到难以解决的问题时，由领导小组组长负责召开领导全体工作人员会议，提出解决问题的方法和措施。6、按整改方案进行整改，安全措施不到位决不允许施工。7、整改保障：整改所需资金及物资设备保障，由矿财务科负责筹措整改所需资金，供应整改期间物资设备的正常供应。六、自查自改情况（一）隐患问题清单隐患清单台账编号隐患问题隐患点位置危险等级可能导致事故类型1+68.3--21m标高主井回风巷有部分巷道失修需恢复。+68.3--21m标高一般顶板事故。可能巷道垮塌封堵巷道，冒顶，通风短路。2-136m标高皮带井后石门需拉底恢复。-136标高一般顶板事故3掘一巷道需恢复拉底。-164m11#层左部区一般顶板事故4-27.0m标高变电所巷道需恢复拉底。-27.0m标高一般顶板事故502掘进风筒有破口，末端风量达不到设计要求。部分地段悬挂脱落。02掘进场子头一般风量不足，造成瓦斯积聚6主井底弯道风门起鼓关不严。主井底弯道一般造成通风短路，导致通风紊乱7井下皮带道局部尘大，未及时洒水降尘。皮带道一般煤尘堆积8二片变电所电器设备浮尘未及时清理。二片变电所电器设备一般煤尘堆积903掘进皮带转载点喷雾未与防尘管路连接。03掘进皮带转载点一般粉尘飞扬10各巷道水沟浮货较多，排水沟有的地段堵塞，水仓有淤泥。水沟及水仓一般造成水患11皮带井底弯道往里有个别处轨道间隙大。皮带井轨道一般运输事故12皮带井大巷有一台机车后灯不能正常使用。皮带井大巷一般运输事故13主井个别地滚坑内杂物多，地滚不能正常使用。巷道一般运输事故14副井底弯道联巷风门传感器失效。副井底弯道联巷风门一般通风短路（二）整改安全措施1、根据所排查出来的隐患问题，制定整改方案，并明确责任人、整改措施和整改期限，以及整改后达到的标准，确保整改工作顺利完成。2、在隐患整改过程中要加强施工人员的安全思想教育，严格按标准施工，严格按相关操作规程的规定操作，严禁违章作业和在处理隐患过程中发生事故。3、矿分管领导要加强对所分管范围内存在的隐患整改工作指导并监督按要求进行整改。4、要高度重视这次检查整改工作，要站在为矿负责、为职工负责、为本人负责的高度责任感，加强本次整改工作的力度，确保各项整改工作得以很好的落实。5、必须有矿管理人员在现场跟班作业，严禁脱岗。6、整改工作结束后，由矿安检科组织进行验收。7、施工地点有瓦斯检查员现场监测，如瓦斯浓度超过1.0%时，或二氧化碳浓度超过1.5%时，应停止作业，撤出人员，采取措施处理，瓦斯浓度降到1.0%以下或二氧化碳浓度降到1.5%以下时，方可恢复作业。8、其它部分严格按《煤矿安全规程》、《煤矿工人技术操作规程》及相关规定。（三）检查问题整改方案1.+68.3--21m标高主井回风巷有部分巷道失修需恢复。 整改措施：制定整改安全技术措施，严格按措施要求施工。整改时限：2025年7月26日 整改负责人：徐志铎验收人：张伟平殷和秋 徐志铎-136m标高皮带井后石门需拉底恢复。 整改措施：制定整改安全技术措施，严格按措施要求施工。整改时限：2025年7月26日 整改负责人：徐志铎验收人：张伟平殷和秋 徐志铎掘一巷道需恢复拉底。整改措施：制定整改安全技术措施，严格按措施要求施工。整改时限：2025年7月26日 整改负责人：徐志铎验收人：张伟平殷和秋 徐志铎-27.0m标高变电所巷道需恢复拉底。整改措施：制定整改安全技术措施，严格按措施要求施工。整改时限：2025年7月26日 整改负责人：徐志铎验收人：张伟平殷和秋 徐志铎5.02掘进风筒有破口，末端风量达不到设计要求。部分地段悬挂脱落。整改措施：及时粘补漏风处，达到不漏风。将风筒吊挂整齐。整改时限：2025年7月19日 整改负责人：徐志铎验收人：张伟平殷和秋 徐志铎主井底弯道风门起鼓关不严。整改措施：制定整改安全技术措施，严格按措施要求施工。整改时限：2025年7月21日 整改负责人：刘明验收人：张伟平殷和秋 王和成井下皮带道局部尘大，未及时洒水降尘。整改措施：制定整改安全技术措施，及时洒水降尘。整改时限：2025年7月19日 整改负责人：张殿文验收人：张伟平殷和秋 王和成二片变电所电器设备浮尘未及时清理。整改措施：及时擦掉灰尘。整改时限：2025年7月19日 整改负责人：王鹏飞验收人：张伟平王和成殷和秋8.03掘进皮带转载点喷雾未与防尘管路连接。 整改措施：皮带转载点喷雾于防尘管路连接。整改时限：2025年7月19日 整改负责人：张殿文验收人：张伟平王和成殷和秋 9.各巷道水沟浮货较多，排水沟有的地段堵塞，水仓有淤泥。 整改措施：及时清理浮货、淤泥。整改时限：202