特种设备安全隐患排查指南第一版

——特种设备使用安全隐患排查指南（共性部分）序号检查项目检查依据自查方式备注1重大事故隐患依据国家标准《特种设备重大事故隐患判定准则》，特种设备使用单位负有重大事故隐患排查和判定的主体责任。特种设备有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患。（1）特种设备未取得许可生产、因安全问题国家明令淘汰、已经报废或者达到报废条件。（2）特种设备发生过事故，未对其进行全面检查、消除事故隐患。（3）未按规定进行监督检验或者监督检验不合格。（4）有标准4.2~4.10中规定的超过规定参数、使用范围的情形。1.特种设备安全管理、操作人员是否掌握重大事故隐患判定标准，企业主要负责人是否带队检查。2.是否存在特种设备重大事故隐患，是否做到整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求等。2.风险辨识管控1.依据《山东省安全生产管控办法》,生产经营单位应当将风险管控纳入全员安全生产责任制，建立健全安全生产风险分级管控制度，明确风险点排查、风险评价、风险等级和确定风险管控措施的程序、方法和标准等内容。2.依据《特种设备安全风险分级管控体系细则》（DB37/T3078），使用单位应对已辨识和评价的风险点逐一登记，建立《风险清单台账》，并根据各风险点的风险情况，分级、分层、分类、分专业进行管理，风险管控措施,逐一落实企业、车间、班组、岗位的管控责任，编制《风险分级管控清单》。使用单位在特种设备重点区域（或醒目位置）设置安全风险公告栏，并向内部员工发放岗位安全风险告知卡。3.依据《特种设备事故隐患排查治理体系细则》（DB37-T3079），使用单位应编制隐患排查治理清单，制定排查计划，明确岗位责任。结合每日试运行、维护保养、日常检查、定期检查、专项排查等，进行隐患排查、登记、治理、销号的全过程记录和闭环管理，对风险较高的设备本体、场所、部位、环节进行重点排查，增加排查频次。对排查发现的隐患，要分析隐患形成的原因，制定隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和应急预案“五落实”。1.重点排查是否对特种设备本体、作业人员、作业环境和管理体系等方面存在的风险进行辨识并分级管理；是否在醒目位置和重点区域设置公告栏，发放特种设备风险告知卡；2.是否逐一制定风险防控措施；是否安全管控重大危险源设备等；3.是否组织开展隐患排查治理。3主要负责人、特种设备安全总监、特种设备安全员履职依据《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（74号令）1.特种设备使用单位主要负责人对本单位特种设备安全全面负责，建立并落实安全主体责任的长效机制。单位主要负责人要每月至少听取一次安全总监管理工作情况汇报，对当月特种设备安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行总结，对下个月重点工作作出调度安排，形成《每月安全调度会议纪要》。2.特种设备安全总监按照职责要求，直接对本单位主要负责人负责，承担有关职责，详见73、74号令要求。安全总监要每周至少组织一次风险隐患排查，分析研判特种设备安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，形成《每周安全排查治理报告》。3.特种设备安全员按照职责要求，对安全总监或者单位主要负责人负责，承担有关职责，详见73、74号令要求。安全员要每日根据《特种设备安全风险管控清单》进行检查，形成《每日安全检查记录》，对发现的安全风险隐患，应当立即采取防范措施，及时上报安全总监或者单位主要负责人。未发现问题的，也应当予以记录，实行零风险报告。1.查特种设备安全总监、安全员任命文件，查安全总监、安全员职责规定，2.检查日管控、周排查、月调度相关记录，查主要主要人、安全总监、安全员履职情况。4安全资质1.依据《特种设备安全法》，特种设备生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）单位应当具备下列条件，并经负责特种设备安全监督管理的部门许可，方可从事生产活动。2.依据《特种设备安全法》，移动式压力容器、气瓶充装单位，应当具备下列条件，并经负责特种设备安全监督管理的部门许可，方可从事充装活动。3.依据《特种设备安全法》，特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。查特种设备生产单位是否具备特种设备生产许可证，移动式压力容器、气瓶充装单位是否具备充装许可证，是否存在超许可范围生产、充装情况。特种设备是否由具备生产资质的单位设计、制造、安装、修理、改造。特种设备使用是否健全安全技术档案，是否办理使用登记，特种设备使用是否张贴有效的使用标志。5安全管理制度措施1.依据《特种设备使用管理规则》：特种设备使用单位安全管理制度至少包括以下内容：(1)特种设备安全管理机构(需要设置时)和相关人员岗位职责；(2)特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度；(3)特种设备使用登记、定期检验、锅炉能效测试申请实施管理制度；(4)特种设备隐患排查治理制度；(5)特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度；(6)特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；(7)特种设备应急预案管理制度；(8)特种设备事故报告和处理制度；(9)高耗能特种设备节能管理制度（目前仅限于锅炉设备）。2.依据《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》（73号令）《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（74号令），生产、使用单位应建立特种设备“日管控、周排查、月调度”相关制度。3.依据《特种设备使用管理规则》，使用单位应当根据所使用设备运行特点等，制定操作规程。操作规程一般包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等。1.是否按要求建立、健全特种设备使用安全与节能管理制度，管理制度内容是否符合实际。2.是否建立特种设备“日管控、周排查、月调度”制度。3.是否分类建立特种设备安全操作规程。6安全教育培训1.依据《特种设备使用管理规则》，以下情形，应设置特种设备安全管理机构，安全管理负责人（安全总监）须持有特种设备作业人员证。特种设备使用达到50台（含50台）以上、使用电站锅炉或者石化与化工成套装置的、公众聚集场所使用30台以上（含30台）电梯的；使用10台以上（含10台）大型游乐设施的，或者10台以上（含10台）为公众提供运营服务非公路用旅游观光车辆的，使用客运架空索道或者客运缆车的，2.依据《特种设备使用管理规则》，以下情形，应配备专职安全员，且安全员须持有特种设备作业人员证。使用各类特种设备（不含气瓶)总量20台以上（含20台)的；使用额定工作压力大于或者等于2.5MPa锅炉的、使用5台以上（含5台）第Ш类固定式压力容器的、从事移动式压力容器或者气瓶充装的、使用10公里以上（含10公里）工业管道的；使用移动式压力容器，或者客运拖牵索道，或者大型游乐设施的。3.依据《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》（73号令）《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（74号令），特种设备使用单位应当对安全总监和安全员进行法律法规、标准和专业知识培训、考核，同时对培训、考核情况予以记录并存档备查。4.依据《特种设备使用管理规则》：特种设备使用单位应当根据本单位特种设备数量、特性等配备相应持证的特种设备作业人员，并且在使用特种设备时应当保证每班至少有一名持证的作业人员在岗。有关安全技术规范对特种设备作业人员有特殊规定的，从其规定。特种设备作业人员包括：工业锅炉司炉（G1）、电站锅炉（G2）、锅炉水处理（G3）、快开门式压力容器操作（R1）、移动式压力容器充装（R2）、氧舱作业（R3）、气瓶充装（P）、起重机械指挥（Q1）、起重机械司机（Q2）、客运索道司机（S2）、大型游乐设施操作（Y2）、叉车司机（N1）、观光车司机（N2）5.依据《特种设备作业人员监督管理办法》，用人单位应当对作业人员进行安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识、作业技能和及时进行知识更新。作业人员未能参加用人单位培训的，可以选择专业培训机构进行培训。作业人员培训的内容按照国家质检总局制定的相关作业人员培训考核大纲等安全技术规范执行。1.按照规定安全总监（安全管理负责人）、专职安全员须持证上岗的，查是否持有特种设备安全管理人员证。2.查特种设备安全总监、安全员培训考核记录。3.查特种设备作业人员是否持有特种设备作业人员证。4.查作业人员培训记录，培训内容是否符合培训考核大纲要求。7应急预案及演练依据《特种设备使用管理规则》，按照本规则要求设置特种设备安全管理机构和配备专职安全管理员的使用单位，应当制定特种设备事故应急专项预案，每年至少演练一次，并且作出记录；其他使用单位可以在综合应急预案中编制特种设备事故应急的内容，适时开展特种设备事故应急演练，并且作出记录。电梯、客运索道、大型游乐设施安全技术规范对应急管理有具体要求的，按照规范要求执行。1.是否制定相应事故应急预案，应急预案的操作性是否符合实际；2.是否按要求开展应急演练，应急演练资料留存和记录是否完整齐备。特种设备使用单位隐患排查指南（锅炉）序号检查项目检查要求排查方式备注1使用合规锅炉依据《特种设备目录》规定，锅炉范围规定为设计正常水位容积大于或者等于30L，且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa（表压）的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于0.1MPa（表压），且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉；额定功率大于或者等于0.1MW的有机热载体锅炉。排查锅炉铭牌资料参数与实际是否一致，发现“大容小标”的锅炉立即停止使用。2锅炉运行检查依据《锅炉安全技术规程》：1.锅炉运行操作人员在锅炉运行前应当做好各种检查，应当按照规定的程序启动和运行，不应当任意提高运行参数，压火后应当保证锅水温度、压力不回升和锅炉不缺水；2.当锅炉运行中发生受压元件泄漏、炉膛严重结焦、液态排渣锅炉无法排渣、锅炉尾部烟道严重堵灰、炉墙烧红、受热面金属严重超温、汽水质量严重恶化等情况时，应当停止运行。1.查锅炉运行记录。2.了解有关人员锅炉运行情况。3定期自行检查依据《锅炉安全技术规程》，1.使用单位对锅炉每月至少进行一次月度检查，并且做出记录。月度检查内容主要为：锅炉承压部件及其安全附件和仪表、联锁保护装置是否完好；锅炉使用安全与节能管理制度有效执行；作业人员证书是否在有效期内；是否对水(介)质定期进行化验分析；是否根据水汽品质变化进行排污调整；水封管是否堵塞；其他异常情况。2.每年对燃烧器进行检查，检查内容至少包括燃烧器管路是否密封，安全与控制装置是否齐全和完好，安全与控制功能是否缺失或失效，燃烧器运行是否正常。查是否建立锅炉月度检查记录、燃烧器年度检查记录，检查内容是否完整。4水（介）质检查依据《锅炉安全技术规程》，1.使用单位应当按《锅炉水（介）质处理监督管理规则》（TSGG5001）的规定，做好水处理工作，保证水汽质量。无可靠水处理措施，锅炉不应当投入运行。2.工业锅炉的水质应当符合GB/T1576《工业锅炉水质》的规定，电站锅炉的水汽质量应当符合GB/T12145《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》的规定。查锅炉水（介）质化验记录和水（介）质处理定期检验报告，查看记录是否建立，有无具有水处理操作资质的人员签字，定期检验报告是否由检验机构出具。5定期检验依据《锅炉安全技术规程》，1.锅炉外部检验每年进行一次。2.内部检验一般每2年进行一次，A级高压以上电站锅炉结合检修周期进行，首次内部检验在锅炉投入运行后1年内进行。3.水（耐）压试验，检验人员或使用单位对设备安全状况有怀疑时，因结构原因无法进行内部检验时，应当进行水（耐）压试验。查检验报告是否在有效期内；查设备现场是否张贴有效期内的使用标志。6使用管理记录依据《锅炉安全技术规程》，使用单位应当根据本单位锅炉使用情况建立锅炉及燃烧设备运行、检查、水汽质量测定、维修、保养、事故和交接班记录。查是否建立锅炉使用管理相关记录。7安全附件及安全保护装置依据《锅炉安全技术规程》，1.水位表应当有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。2.安全阀每年至少校验一次，经过校验后，应当加锁或者铅封。3.压力表应进行检定，刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。1.查看液位计上是否有最高、最低安全液位标志，液位显示是否准确。2.查看锅炉安全阀铅封、校验报告，看是否在校验期内。3.查看压力表检定证书、最高压力红线8定期能效测试依据《锅炉节能环保技术规程》，锅炉使用单位应当自行（或者委托有能力的测试机构）进行定期能效测试，一般每两年进行一次，测试工作可结合锅炉外部检验进行。通过锅炉产品能效测试的新建锅炉，在使用登记的六年内可以不进行定期能效测试。电加热锅炉、余热锅炉和垃圾焚烧锅炉可以不进行定期能效测试。查锅炉产品定型能效测试报告、定期能效测试报告。查锅炉能效测试报告是否符合规程要求。特种设备使用单位隐患排查指南（压力容器）序号检查项目检查依据自查方式备注1操作规程依据《固定式压力容器安全技术规程》，压力容器的使用单位，应当在工艺操作规程和岗位操作规程中，明确提出压力容器安全操作要求。操作规程至少包括以下内容：(1)操作工艺参数(含工作压力、最高或者最低工作温度)；(2)岗位操作方法(含开、停车的操作程序和注意事项)；(3)运行中重点检查的项目和部位，运行中可能出现的异常现象和防止措施，以及紧急情况的处置和报告程序。1.查是否按要求建立压力容器操作规程。2.操作规程内容是否完整。2维护保养依据《固定式压力容器安全技术规程》，使用单位应当建立压力容器装置巡检制度，并对压力容器本体及其安全附件、装卸附件、安全保护装置、测量调控装置、附属仪器仪表进行经常性维护保养。对发现的异常请及时处理并且进行记录，保证在用压力容器始终处于正常使用状态。查维护保养记录，查记录发现异常处理情况。3月度检查、年度检查依据《固定式压力容器安全技术规程》，1.使用单位每月对所使用的压力容器至少进行1次月度检查，并且应当记录检查情况；当年度检查与月度检查时间重合时，可不再进行月度检查。月度检查内容主要为安全附件、装卸附件、安全保护装置、测量调控装置、附属仪器仪表是否完好，各密封面有无泄漏，以及其他异常情况等。2.使用单位每年对所使用的压力容器至少进行1次年度检查，年度检查按照《固定式压力容器安全技术监察规程》7.2的要求进行。年度检查工作可以由压力容器使用单位安全管理人员组织经过专业培训的作业人员进行，也可以委托有资质的特种设备检验机构进行。1.查是否有月度检查记录，内容是否完整。2.查是否有年度检查报告，年度检查是否经专业培训的人员实施或有资质的检验机构进行；查看记录发现的隐患是否采取措施消除。4定期检验依据《固定式压力容器安全技术规程》，在用压力容器的安全状况等级分为1-5级，金属压力容器一般于投用后3年内进行首次定期检验，以后由检验机构根据安全状况等级确定，安全状况等级为1-2级的，一般每6年检验一次；3级的，一般3-6年检验一次；4级的，监控使用，检验周期由检验机构确定；5级的，报废处理。1.查检验报告是否在检验有效期内。2.查设备现场是否张贴有效的使用标志。5是否超设计年限使用依据《固定式压力容器安全技术规程》，达到设计使用年限的，使用单位认为继续可以使用的，应当按照安全技术规范及相关产品标准的要求，经检验或者安全评估合格，由使用单位安全管理负责人同意、主要负责人批准，办理使用登记变更后，方可继续使用。允许继续使用的，应当采取加强检验、检测和维护保养等措施，确保使用安全1.核实压力容器是否达到设计使用年限；2.达到设计使用年限的压力容器是否按要求进行检验或进行安全评估，使用单位负责人是否批准。使用单位是否办理使用登记证书变更。6移动式压力容器装卸连接装置依据《固定式压力容器安全技术规程》，在移动式压力容器和固定式压力容器之间进行装卸作业的，其连接装置应当符合以下要求：（1）压力容器与装卸管道或者装卸软管使用可靠的连接方式；（2）有防止装卸管道或者装卸软管拉脱的连锁保护装置；（3）装卸软管必须每年进行1次耐压试验，试验压力为1.5倍的公称压力，无渗漏无异常变形为合格。1.查阅装卸软管年度耐压报告。2.现场提问有关人员装卸作业有关情况。3.现场检查装卸连接装置是否符合要求。7修理、改造依据《固定式压力容器安全技术规程》，1.从事压力容器安装、改造或者重大修理的单位应当是取得相应资质的单位，从事安装、改造、重大修理前，应向当地特种设备安全监管部门书面告知。2.压力容器的改造是指改变主要受压元件的结构或者改变压力容器运行参数、盛装介质、用途等；压力容器的重大修理是指主要受压元件的更换、矫形、挖补，以及对符合本规程3.2.2.1的对接接头的补焊或非金属压力容器粘接缝的修补；3.压力容器的改造重大修理方案应当经原设计单位或具备相应能力的设计单位书面同意。符合规程6.1.2.2要求的压力容器改造、重大修理施工，应当经特种设备检验机构进行监督检验。1.查压力容器是否进行改造、重大修理2.已经进行改造、重大修理的，查改造、重大修理单位的资质、施工告知和监督检验手续。8快开门式压力容器依据依据《固定式压力容器安全技术规程》，快开门式压力容器应设置安全连锁保护装置，安全连锁保护装置应当满足以下要求：（1）当快开门达到预定关闭部位，方能升压运行；（2）当压力容器的内部压力完全释放，方能打开快开门。操作快门式压力容器应持有快开门式压力容器操作（R1）项目的特种设备作业人员证。查是否设置安全连锁保护装置，保护装置功能是否满足规范要求。查作业人员是否持有特种设备作业人员证。9简单压力容器依据《固定式压力容器安全技术规程》，1.简单压力容器不需要办理使用登记手续，在设计使用年限内不需要进行定期检验，使用单位负责其使用的安全管理。2.建立设备安全管理档案，进行日常维护保养、定期自行检查并且记录存档。3.达到设计使用年限时应当报废，如需继续使用的，应当报经特种设备检验机构参照规程要求进行定期检验。1.查简单压力容器是否在设计使用年限内；2.查设备日常维护保养、定期检查记录。10移动式压力容器移动式压力容器使用管理应按照《移动式压力容器安全技术监察规程进行，移动式压力容器作业人员应持有移动式压力容器充装（R2）项目的特种设备作业人员证。根据移动规相关要求等进行检查。11氧舱氧舱使用管理应按照《氧舱安全技术监察规程》进行，氧舱安全管理、维护保养人员应持有氧舱维护保养（R3）项目的特种设备作业人员证。根据氧舱规相关要求等进行检查。特种设备使用单位隐患排查指南（压力管道）序号检查项目检查依据自查方式备注1改造、重大维修依据《压力管道安全技术监察规程-工业管道》，1.压力管道的改造，应当由管道设计单位、安装单位进行设计和施工。安装单位应当在施工前将拟进行改造的情况书面告知登记机关后，方可施工。改造施工结束后，安装单位应当向使用单位提供施工质量证明文件。对于GC1级管道或改造后长度大于500米的管道，还应当实施监督检验。2.压力管道的维修分为一般维修和重大维修。重大维修是指对管道不可拆卸部分受压元件的维修，以及采用焊接方法更换管段及阀门、管子矫形、受压元件挖补与焊补、带压堵漏；管道重大维修应当由有资格的安装单位进行施工，使用单位和安装单位在修理改造施工前应当制订重大维修方案，重大维修方案应当经使用单位技术负责人批准。对于GC1级管道采用焊接方法更换管段及阀门时，安装单位应当在施工前，应当将拟进行的维修情况书面告知管道使用登记机关，并向监督检验机构申请监督检验后。方可进行重大维修施工。1.查压力管道是否存在改造、重大维修；2.查阅施工告知、施工质量证明文件；3.查阅相关监督检验报告。22工业管道的维护保养使用单位应当对压力管道进行经常性维护保养，并且做出记录。存入管道技术档案。发现情况异常，应当及时处理。建议对下列内容检查、保养：1.压力管道本体、保温层、防腐层；2.阀门操作机构；3.安全附件、安全保护装置、测量调控装置、附属仪器仪表；4.紧固件；5.管道的振动情况；6.静电跨接和接地；7.停用管道的防护、保养；8.支吊架检查、保养；9.跑、冒、滴、漏维护；10.高、低温管道的热、冷紧；11.禁止将管道及支架作接地零线、撬抬重物的支点等。12.其他需要维护保养的。对发现的异常情况及时处理并且记录，保证在用压力管道始终处于正常使用状态。1.查阅维护保养记录；2.现场提问有关人员维护保养有关情况。3工业管道定期检验依据《压力管道安全技术监察规程-工业管道》，1.全面检验是指按一定周期在管道停车期间进行的较为全面的检验，GC1、GC2级压力管道检验周期一般不超过6年;GC3级的管道检验周期一般不超过9年。2.属于下列情况之一的管道，应当适当缩短检验周期：（1）新投用的GC1、GC2级压力管道（首次检验一般不超过3年）；（2）发现应力腐蚀或者严重局部腐蚀的；（3）承受交变载荷，可能导致局部腐蚀的；（4）材质产生严重劣化的；（5）在线检验中发现存在严重问题的；（6）检验人员和使用单位认为需要缩短检验周期的。查定期检验报告是否在有效期内4工业管道年度检查依据《压力管道安全技术监察规程-工业管道》1.使用单位应结合管道运行的实际情况，制定日常检查、维修和安全保护装置的要求。2.年度检查工作可以由使用单位安全管理人员组织经过专业培训的人员进行，也可以委托具有工业管道定期检验资质的检验机构进行。年度检查主要检查管道在运行条件下是否有影响安全的异常情况，一般以外观检查和安全保护装置检查为主，必须要必要时进行壁厚测定和电阻值测量。年度检查后应当填写年度检查报告，做出检查结论。1查阅日常检查记录；2.查阅年度检查报告；3.查看年度检查中发现的隐患是否采取措施消除。5检查安全附件及安全保护装置依据《压力管道安全技术监察规程-工业管道》1.安全保护装置实行定期检验制度，安全保护装置的定期检验按照压力管道定期检验等有关安全技术规范的规定进行。2.进行安全阀在线检测和压力调整时，使用单位的管道安全管理人员应当到场确认。检测和调整合格的安全阀应当加铅封。检测和调整装置用压力表的量程应当为整定压力的1.5～3.0倍，精度应当不低于1.0级，而且压力表前不得装阻尼器。在检测和调整时，应当有可靠的安全防护措施。1.抽查安全阀校验报告；2.查看安全阀铅封是否完好并在校验有效期内；3.抽查压力表检定证书；4.查看压力表铅封是否完好并在校验有效期内。6公用管道、长输管道压力管道的安装、使用应进行法定检验。管道安装监督检验执行《压力管道监督检验规则》的规定，公用管道定期检验执行《压力管道定期检验规则—公用管道》，长输管道定期检验执行《压力管道定期检验规则—长输（油气）管道》的规定。新安装管道查监督检验报告。在用管道查定期检验报告特种设备使用单位隐患排查指南（气瓶充装）序号检查项目检查依据自查方式备注1基本要求依据《气瓶安全技术规程》，1.盛装易燃、助燃、有毒、腐蚀性气体气瓶的充装单位（仅从事非经营性充装活动的除外）以及非重复充装气瓶的充装单位，应当按照有关安全技术规范的规定取得气瓶充装许可；气瓶充装单位办理所充装气瓶的使用登记后，方可从事气瓶充装。2.气瓶充装单位应当向气体使用者提供符合安全技术规范要求的气瓶（车用气瓶、非重复充装气瓶、呼吸器用气瓶除外），同时应当提供安全用气使用说明，对气体使用者进行气瓶安全使用指导，对所充装气瓶满足本规范所规定的基本安全要求负责。3.充装单位只能充装本单位办理使用登记的气瓶以及使用登记机关同意充装的气瓶，严禁充装未经定期检验合格、非法改装、翻新以及报废的气瓶。4.充装作业人员应当取得相应资格，方可充装气瓶充装以及检查工作，并且对其充装、检查工作的安全质量负责。1.查充装许可证是否在有效期内，是否存在超许可范围充装。2.查气瓶使用登记档案。3.查是否向用户提供安全用气使用说明。4.查充装记录及现场，是否存在充装不符合规范要求的气瓶。5.查充装人员、检查人员资格证书。2操作规程依据《气瓶安全技术规程》，使用单位应当根据气瓶使用特点和充装安全要求，指定操作规程。气瓶使用的操作规程一般包括气瓶的使用参数、使用程序和方法、维护保养要求，安全注意事项、日常检查和一次情况处置、相应记录等内容的规定。气瓶充装相关的操作规程，应当包括充装工作程序、充装控制参数、安全事项要求、异常情况处理以及记录等。至少制定并有效实施以下操作规程：（1）瓶内残液（残气）处理；（2）气瓶充装前后检查；（3）气瓶充装；（4）气体分析；（5）设备仪器。查气瓶使用操作规程是否完整。查是否建立气瓶充装操作规程，规程内容是否完整。3检查、维护保养依据《气瓶安全技术规程》，使用单位应当按照气瓶出厂资料、维护保养说明，对气瓶进行经常性检查、维护保养。检查、维护保养一般包括以下内容:(1)检查规定的气瓶标志、外观涂层完好情况、定期检验有效期是否符合安全技术规范及其相关标准的规定;(2)检查气瓶附件是否齐全、有无损坏，是否超出设计使用年限或者检验有效期;(3)检查气瓶是否出现变形、异常响声、明显外观损伤等情况;(4)检查气体压力显示是否出现异常情况;(5)使用单位认为需要进行检查的项目。使用单位根据检查情况，采取表面涂敷、送检气瓶、更换瓶阀等方式进行气瓶的维护保养，并将维护保养情况记录到档案中。查阅气瓶检查、维护保养记录，抽查气瓶实际状况。4充装检查与记录依据《气瓶安全技术规程》，(1)充装前(后)，应当逐只对气瓶进行检查，并且填写检查记录;(2)气瓶充装过程中，应当逐只进行检查，并且填写充装记录;检查记录和充装记录可以采用电子记录方式，并且应当由作业人员签字确认。检查发现以下情况，严禁充装（1）出厂标志、颜色标记不符合规定，瓶内介质万未确认；（2）气瓶附件损坏、不全或者不符合规定；（3）气瓶内无剩余压力；（4）超过检验期限；（5）外观存在明显损伤，须检查确认能否使用；（6）充装氧化或者强氧化性气体气瓶沾有油脂；（7）充装可燃气体的新气瓶首次充装或者定期检验后的首次充装，位居置换汇总抽真空处理。1.查阅气瓶电子充装记录、充装前后检查记录。2.抽查气瓶安全状况，是否对严禁充装的气瓶进行充装。5充装追溯管理依据《气瓶安全技术规程》，1.气瓶充装单位应当为其所充装的气瓶建立充装电子档案，对充装前后检查情况以及充装情况进行记录，纳入充装电子档案记录;2.充装单位应当按照本规程关于气瓶质量安全追溯体系的要求，建立本单位气瓶充装信息平台，及时将充装前(后)检查情况、相关充装情况等信息上传到气瓶充装信息平台，充装信息平台追溯信息记录和凭证保存期限应当不少于气瓶的一个检验周期。1.查看充装质量安全追溯体系建立及实施情况。2.查看是否充装信息上传充及时性、完整性。3.查是否落实“一瓶一码”“控称管理”6“阳光充装”液化石油气瓶、工业气瓶充装单位实现“阳光充装”，社会可对充装过程监督。查看充装站内是否安装“阳光充装”设备，或通过临沂市市场监督管理局公众号查看。7气瓶报废对需要报废的气瓶，应当依法履行报废义务，自行或者将其送交气瓶检验机构进行消除使用功能的报废处理。 查气瓶报废记录或报告，是否进行消除使用功能报废处理。特种设备使用单位隐患排查指南（电梯）序号检查项目检查依据自查方式备注1使用单位责任依据《山东省特种设备安全条例》电梯运营使用单位负责电梯使用的日常管理、风险防范、应急处置等。电梯运营使用单位应当履行电梯的运行、维护保养、修理、更新、改造、检验、安全技术评估等管理职责，检查确认电梯显著位置的安全注意事项、检验标志以及使用标识、维护保养标识等，按照安全技术规范配备电梯安全管理人员。医院提供给患者使用的电梯、速度大于2.5米/秒的旅游观光电梯以及其他需要由司机操作的电梯，应当配备电梯司机；医院、商场、车站、机场等公众聚集场所自动扶梯的运营使用单位，应当在显著位置设置紧急停止标识，并配备具有专业知识的巡查人员。1.查使用单位电梯管理制度建立、落实情况2.查电梯管理人员配备及履职情况；3.查医院等场所司机和自动扶梯运营单位巡查人员配备情况。2维保合同和维保单位、人员资质1.依据《特种设备安全法》《依据特种设备安全监察条例》，电梯的日常维护保养必须由依照本条例取得许可的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行。电梯应当至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查。2.依据《电梯维护保养规则》，电梯的维护保养单位应当在维护保养中严格执行安全技术规范的要求，保证其维护保养的电梯的安全性能；对其维护保养的电梯的安全性能负责。维保期间落实现场安全防护措施。3.对承担维保的作业人员进行安全教育与培训，取得特种设备作业人员证。4.依据《山东省特种设备安全条例》，禁止以恶意低价、商业贿赂等不正当竞争手段获取维护保养业务，降低维护保养质量，影响电梯安全。1.查是否签订维保合同；2.查维保单位资质、维保人员资格；3.查是否存在恶意低价竞争。3维保管理依据《电梯维护保养规则》，1.电梯的维保项目分为半月、季度、半年、年度等四类，各类维保的基本项目(内容)和要求分别见附件A至附件D。维保单位应当依据各附件的要求，按照安装使用维护说明书的规定，并且根据所保养电梯使用的特点，制定合理的维保计划与方案，对电梯进行清洁、润滑、检查、调整，更换不符合要求的易损件，使电梯达到安全要求，保证电梯能够正常运行。2.当通过维保或者自行检查，发现仅依据合同规定的维保内容已经不能保证安全运行，需要修理、改造（包括更换零部件）、更新电梯时，维保单位应当书面告知使用单位。3.对电梯发生的故障等情况，及时进行详细的记录。4..每年度至少进行一次自行检查，出具自行检查记录或报告。5.维保过程中，发现事故隐患及时告知电梯使用单位，发现严重事故隐患及时向当地特种设备安全监督管理部门报告。1.查看维保记录是否齐全，维保项目是否符合规范要求；2.查电梯安全隐患告知材料，需要修理、改造、更新的，是否有书面告知材料；3.查电梯维保单位故障记录是否详细；4.查电梯年度自检检查报告材料。5.查电梯维保记录管理人员是否签字。4安全注意事项及96333标识1.电梯使用单位应当将安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置。2.每台电梯在显著位置张贴96333标识牌，便于开展应急救援。现场检查电梯轿厢或者出入口等是否张贴安全注意事项、警示标志和96333标识牌。5安全及报警装置1.电梯运营使用单位应当确保电梯紧急报警装置有效使用，并与值班人员通讯畅通。2.紧急照明正常有效。3.防止门夹人的保护装置正常。1.现场验证紧急报警装置的功能是否有效；2.断开正常照明供电电源，验证紧急照明的功能是否有效。3.测试防夹人保护装置是否正常。6故障记录依据《特种设备安全法》，特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：（五）特种设备的运行故障和事故记录。查看使用单位电梯故障记录。7检验检测依据《电梯监督检验和定期检验规则》，15年以内的电梯，分别在第1、第4、第7、第9、第11、第13、第15年进行一次定期检验;超过15年的电梯，每年进行一次定期检验;依据《电梯自行检测规则》，在第2、第3、第5、第6、第8、第10、第12、第14年进行自行检测。电梯自行检测后，使用单位应当对不符合项目及时进行整改，存在较严重不符合的，还应当立即停止使用电梯。整改完成后，使用单位应当及时通知检测单位对整改情况进行确认。使用单位应当凭《电梯自行检测符合性声明》，到最近一次实施检验的检验机构换取《特种设备使用标志》。1.查看定期检验报告、自行检测报告。2.查使用单位对检验、检测机构反馈问题隐患的整改资料。3.查电梯使用标志张贴情况8应急处置依据《特种设备使用管理规则》《电梯维护保养规则》1.应制定电梯应急救援措施和预案，定期进行应急演练；2.维保单位设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除;接到电梯困人故障报告后，维保人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场救援，直辖市或者设区的市抵达时间不超过30分钟，其他地区一般不超过1小时。查看预案和演练记录，是否24小时接听电梯，是否及时处置困人故障。特种设备使用单位隐患排查指南（起重机械）序号检查项目检查依据自查方式备注1操作规程依据《起重机械安全技术规程》，使用单位应当结合起重机械的类别(品种)和使用情况,根据相关安全技术规范、标准等要求，制定具体的操作规程，并且严格执行，做好相应记录。查看是否建立起重机械操作规程，规程内容是否齐全。2日常隐患排查依据《起重机械安全技术规程》，使用单位应当进行危险源辨识和风险评估，制定危险源分级管控表和隐患排查项目清单，建立隐患排查制度，做好日常隐患排查记录，建立隐患排查治理档案。查阅隐患排查记录。3安全防护依据《起重机械安全技术规程》，使用单位应当加强作业区域的管理，配备安全防护装备，设置安全警示标志；当起重机械作业可能与其他作业活动发生干涉，存在交叉作业、盲区等情况的，使用单位应当采取有效措施，确保作业安全。现场查看是否到位。4定期检验依据《起重机械安全技术规程》，检验周期：1.塔式起重机、升降机、流动式起重机、缆索式起重机，每年1次;2.桥式起重机、门式起重机、门座式起重机、桅杆式起重机、机械式停车设备，每2年1次;3.定期检验日期以安装、改造、重大修理监督检验，首次检验，依规停用后重新检验的检验合格的年月为基准计算,下次定检日期不因本周期内的流动作业、复检、不合格整改或者逾期检验等因素而变动。查看定期检验报告。5自行检查和维护保养依据《起重机械安全技术规程》，1.使用单位应当按照产品安装及使用维护保养说明以及起重机械检查与维护规程相关标准的要求，对起重机械进行自行检查和维护保养，并且对检查和维护保养中发现的异常情况及时处理，作出记录，保证在用起重机械始终处于正常使用状态;2.起重机械上使用聚氨酯材质的缓冲器，在安装使用期满5年时，应当更换;3.起重机械出现故障时，使用单位应当及时采取有效措施，查明原因，排除故障，方可继续使用。查阅自行检查和日常维护保养记录，确认常规检查、全面检查等是否全面到位。6急停开关、起重量限制器设置检查起重机械紧急停止开关能够切断起重机械动力电源，并且不能自动复位，装设在司机操作方便的地方，设置重量限制器。现场查看。7桥式、门式起重机双限位设置《起重机械安全技术规程》规定，新出厂的桥式、门式起重机必须配备两种不同类型的高度限位装置(如重锤式、断火式、压板式等)。查看设备是否安装至少两种不同类型的高度限位保护装置。特种设备使用单位隐患排查指南（场车）序号检查项目检查依据自查方式备注1设备安全性能场（厂）内专用机动车辆的安全性能和技术参数，应符合安全技术规范和技术标准要求，并应满足以下条件：1.车辆应外观整洁、各部件结构完整，具有国家统一牌照；2.车辆动力系统应运行平稳，无异响，能正常启动、熄火，符合安全技术规范和标准的要求；3.传动系统运转平稳，离合器运行符合安全技术规范和标准要求；4.行驶系统车桥和轮胎符合安全技术规范和标准要求；5.转向机构应轻便灵活，行驶时不得有异常抖动和明显跑偏现象；6.车辆必须设置行车制动和驻车制动，制动效能应符合安全技术规范和标准要求；7.车辆灯光、喇叭、开关、仪表灯配置和功能应符合安全技术规范和标准要求；8.车辆安全保护装置的设置和功能应符合安全技术规范和标准要求；9.叉车的工作装置和液压系统应符合安全技术规范和标准要求，叉车的使用过程中，如果将货叉更换为其他属具，该设备的使用安全由使用单位负责；10.观光车辆需配备灭火器；11.防爆车辆的配置和功能应满足《爆炸性环境用工业车辆防爆技术通则》、《防爆工业车辆第1部分：蓄电池工业车辆》、《防爆工业车辆第2部分：内燃工业车辆》，其部件应满足爆炸环境使用要求。抽查设备状况、安全性能。2安全操作规程依据《场内专用机动车辆安全技术规程》，安全操作规程至少包括以下内容：1.出车前进行试运行检查，并且做好记录；2.遵守作业场所内的限速规定，严禁超速行驶；3.叉车不得载客运行；4.行驶和作业时佩戴安全带（如果有）；5.车辆转弯、进出库门等须减速行驶；6.严禁在货叉上站人或者利用货叉起升载有人员的装置；7.叉车司机视线不良或者受阻时，倒车低速行驶或者在专人指挥下低速行驶；8.严禁超载；9.身体过度疲劳、饮酒后或者患病有碍操作安全时，严禁操作车辆。查是否建立场车安全操作规程，查操作规程内容是否完整。3每日投用前检查依据《场内专用机动车辆安全技术规程》，使用单位应当在场车每日投入使用前，按照使用维护说明的要求进行日常检查，在使用过程中还应当加强对场车的巡检，并且形成使用记录。查场车在每日投入使用前检查记录。4作业环境检查依据《场内专用机动车辆安全技术规程》，(1)使用单位应当根据本单位场车作业区域的状况，规范本单位场车作业环境，作业环境不符合要求的，场车不得进入该区域作业;(2)观光车辆的行驶路线中，任意连续20m路段的平均坡度不应当超过最大行驶坡度;(3)观光车辆的行驶路线中不得存在爆炸性环境，路面边沿3m(弯道处为4.5m)内有悬崖、深谷、深沟或水域的路段，应当设置防护能力与车辆相匹配的路侧护栏。存在陡坡、连续下坡、急弯、窄道、交岔口等特殊情况的路段，使用单位应当评估风险，根据需要设置相应的标志、标线、避险车道、减速丘、凸面镜等安全设施，或者采取限速、分流等管理措施。查看场车作业环境是否符合要求，观光车辆是否存在超最大坡度行驶，特殊路段是否进行风险评估、采取安全措施。5维护保养、月度检查和年度检查依据《场内专用机动车辆安全技术规程》，使用单位应当根据叉车和观光车辆具体型式，按照有关法律法规、安全技术规范及相关标准、使用维护保养说明的要求,选择维护保养、月度检查、年度检查的项目。使用单位可以根据场车的使用繁重程度、环境条件状况，确定高于本规程规定的维护保养、月度检查、年度检查的周期和内容。有关项目和内容的基本要求如下:(1)在用场车的维护保养，至少包括主要受力结构件、安全保护装置、工作机构、操纵机构、电气(液压、气动)控制系统等的清洁、润滑、检查、调整、更换易损件和失效的零部件;(2)在用场车的月度检查，至少包括整车工作性能、动力系统、转向系统、起升系统、液压系统、制动功能、安全保护和防护装置、载荷搬运装置、载荷装卸控制装置、车轮紧固件、充气轮胎的气压、警示装置、灯光、仪表显示、安全监控装置等，以及本规程附件C和附件D中定期(首次)检验的项目;(3)在用场车的年度检查，除包括前项要求的月度检查内容外，还应当包括主要受力结构件的变形、裂纹、腐蚀，实心截面货叉的厚度磨损量，以及其焊缝、铆钉、螺栓等的连接，主要零部件的变形、裂纹、磨损，指示装置的可靠性和精度，电气和控制系统功能的检查,必要时还需要进行相关试验。此外,在爆炸性环境使用的叉车，其年度检查还包括隔爆型电气部件隔爆面及隔爆箱盖的可靠性,浇封型电气部件浇封面的完整性，蓄电池及电源装置安装及连接的符合性，电路连接及其性能的可靠性，电缆引入装置的密封性，外壳多余孔的封堵及金属部件与整车的等电位要求。查看维护保养记录，月度年度检查记录。6首次检验和定期检验依据《场内专用机动车辆安全技术规程》，1.在场车首次投入使用前，向特种设备检验机构申请首次检验。2.在检验合格有效期届满的1个月以前，向特种设备检验机构提出定期检验申请，接受检验，并且做好定期检验相关的配合工作。3.叉车定期检验周期每2年一次，非公路用旅游观光车辆的定期检验每年一次。查看首检报告和定期检验报告。7智慧管理系统鼓励场车使用单位采用智慧管理技术管理场车，自主加装具备司机身份人脸识别等功能的智能车辆管理系统。购置新场车时选择具有更多安全功能的产品，防范无证驾驶、违章操作带来的事故风险。现叉车是否安装司机人脸识别等智能管理系统。8园区管理责任依据总局《场（厂）内专用机动车辆使用安全治理行动方案》，物流园区、工厂厂区、铁路货场等园区经营者要将场车使用作为安全管理重要内容，对生产经营单位使用场车情况进行监督，加强场车使用安全日常巡查，规范进出园区场车的核查，防止未登记、未检验场车进入园区作业。查园区管理单位安全责任落实情况特种设备使用单位隐患排查指南（大型游乐设施）序号检查项目检查依据自查方式备注1操作、维护保养人员依据《大型游乐设施安全技术规程》，操作人员、维护保养人员和服务人员在上岗前应当通过运营使用单位组织的大型游乐设施相关培训；培训的内容应当至少包括大型游乐设施操作规程、相应的岗位责任、职业安全教育、应急操作流程和应急预案，对于维护保养人员的培训，应当有检测和维护保养等内容。大型游乐设施运行时，每台至少配备一名持证操作人员。1.查看操作人员、维护保养人员和服务人员教育培训记录。2.查看维保人员资格。2经常性维护保养依据《大型游乐设施安全技术规程》，运营使用单位应当根据设备特点和使用状况对大型游乐设施进行经常性维护保养。维护保养应当符合产品使用维护保养说明书的要求。对发现的异常情况及时处理，并且作出记录，保证在用大型游乐设施始终处于正常使用状态。查阅运营使用单位的维护保养记录。3定期自行检查依据《大型游乐设施安全技术规程》，运营使用单位应当根据所使用大型游乐设施的类别、品种和特性进行定期自行检查。定期自行检查的时间、内容和要求应当符合产品使用维护保养说明书的要求。查阅自行检查记录。4试运行和例行安全检查依据《大型游乐设施安全技术规程》，大型游乐设施在每日投入使用前，运营使用单位应当按照产品使用维护保养说明书的要求，开展设备运营前的试运行和例行安全检查，对乘客束缚装置等安全保护装置进行检查确认，并且作出记录。查阅试运行记录。5安全警示依据《大型游乐设施安全技术规程》，运营使用单位应当在大型游乐设施的入口处等显著位置张贴乘客须知、安全注意事项和安全警示标志，注明设备的运动特点、乘客范围、禁忌事宜等。查看入口处的警示标志。6向游客进行安全告知依据《大型游乐设施安全技术规程》，运营使用单位应当履行安全告知义务，每次运行前向乘客告知安全注意事项，引导乘客安全乘坐大型游乐设施，对乘客束缚装置进行检查确认，运行时密切注意乘客动态及设备运行状况，发现异常情况，应当立即采取有效措施，消除隐患。现场询问工作人员。7异常情况处置依据《大型游乐设施安全技术规程》，运营过程中发生异常情况，运营使用单位应当停机检查，严禁带病运营;对因设计、制造、安装原因引发故障、事故，存在安全隐患的，制造单位、安装单位应当对同类型设备进行排查，消除隐患;对因使用管理原因引发故障、事故的，运营使用单位应当对本单位所有设备的使用管理情况进行排查，消除隐患;对设备故障，包括故障描述、故障分类、故障原因、处理情况，运营使用单位应当记录并定期汇总。查看记录。8定期检验依据《大型游乐设施安全技术规程》，大型游乐设施定期检验周期为1年;定期检验日期以监督检验、停用后重新检验的检验合格日期为基准计算，下次检验日期精确到月，月份一般为上次检验合格日期的当月。查看定期检验报告。9安全束缚装置每日投入使用前，进行例行安全检查，对乘客束缚装置等安全保护装置