化纤油剂项目投资建议书

化纤油剂项目

投资建议书

摘要

化纤油剂用于化纤生产加工中，用于调节纤维的摩擦特性，防止或消

除静电积累，赋予纤维平滑、柔软等特性，提高纤维抱合力，保护纤维强

度，减少断头率，使化纤顺利通过纺丝、拉伸、纺纱、织造等工序。

该化纤油剂项目计划总投资2784.59万元，其中：固定资产投资

2122.68万元，占项目总投资的76.23%；流动资金661.91万元，占项

目总投资的23.77虬

本期项目达产年营业收入5207.00万元，总成本费用4065.38万

元，税金及附加51.07万元，利润总额1141.62万元，利税总额

1350.15万元，税后净利润856.21万元，达产年纳税总额493.93万元;

达产年投资利润率41.00%,投资利税率48.49%,投资回报率30.75%,

全部投资回收期4.75年，提供就业职位83个。

化纤油剂项目投资建议书目录

第一章项目总论

一、项目名称及建设性质

二、项目承办单位

三、战略合作单位

四、项目提出的理由

五、项目选址及用地综述

六、土建工程建设指标

七、设备购置

八、产品规划方案

九、原材料供应

十、项目能耗分析

十一、环境保护

十二、项目建设符合性

十三、项目进度规划

十四、投资估算及经济效益分析

十五、报告说明

十六、项目评价

十七、主要经济指标

第二章背景及必要性研究分析

一、项目承办单位背景分析

二、产业政策及发展规划

三、鼓励中小企业发展

四、宏观经济形势分析

五、区域经济发展概况

六、项目必要性分析

第三章产品规划分析

一、产品规划

二、建设规模

第四章选址可行性研究

一、项目选址原则

二、项目选址

三、建设条件分析

四、用地控制指标

五、用地总体要求

六、节约用地措施

七、总图布置方案

八、运输组成

九、选址综合评价

第五章工程设计可行性分析

一、建筑工程设计原则

二、项目工程建设标准规范

三、项目总平面设计要求

四、建筑设计规范和标准

五、土建工程设计年限及安全等级

六、建筑工程设计总体要求

七、土建工程建设指标

第六章工艺先进性分析

一、项目建设期原辅材料供应情况

二、项目运营期原辅材料采购及管理

二、技术管理特点

三、项目工艺技术设计方案

四、设备选型方案

第七章清洁生产和环境保护

一、建设区域环境质量现状

二、建设期环境保护

三、运营期环境保护

四、项目建设对区域经济的影响

五、废弃物处理

六、特殊环境影响分析

七、清洁生产

八、项目建设对区域经济的影响

九、环境保护综合评价

第八章项目安全规范管理

一、消防安全

二、防火防爆总图布置措施

三、自然灾害防范措施

四、安全色及安全标志使用要求

五、电气安全保障措施

六、防尘防毒措施

七、防静电、触电防护及防雷措施

八、机械设备安全保障措施

九、劳动安全保障措施

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

十一、劳动安全预期效果评价

第九章项目风险说明

一、政策风险分析

二、社会风险分析

三、市场风险分析

四、资金风险分析

五、技术风险分析

六、财务风险分析

七、管理风险分析

八、其它风险分析

九、社会影响评估

第十章节能方案分析

一、节能概述

二、节能法规及标准

三、项目所在地能源消费及能源供应条件

四、能源消费种类和数量分析

二、项目预期节能综合评价

三、项目节能设计

四、节能措施

第十一章计划安排

一、建设周期

二、建设进度

三、进度安排注意事项

四、人力资源配置

五、员工培训

六、项目实施保障

第十二章项目投资方案

一、项目估算说明

二、项目总投资估算

三、资金筹措

第十三章经济效益

一、经济评价综述

二、经济评价财务测算

二、项目盈利能力分析

第十四章项目招投标方案

一、招标依据和范围

二、招标组织方式

三、招标委员会的组织设立

四、项目招投标要求

五、项目招标方式和招标程序

六、招标费用及信息发布

第十五章综合评价说明

附表1:主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表

附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目名称及建设性质

(-)项目名称

化纤油剂项目

(-)项目建设性质

该项目属于新建项目，依托XX高新技术产业示范基地良好的产业

基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以化纤油剂为核心的

综合性产业基地，年产值可达5000.00万元。

二、项目承办单位

XXX集团

三、战略合作单位

XXX实业发展公司

四、项目提出的理由

化纤油剂用于化纤生产加工中，用于调节纤维的摩擦特性，防止或消

除静电积累，赋予纤维平滑、柔软等特性，提高纤维抱合力，保护纤维强

度，减少断头率，使化纤顺利通过纺丝、拉伸、纺纱、织造等工序。

五、项目选址及用地综述

(一)项目选址方案

项目选址位于XX高新技术产业示范基地，地理位置优越，交通便

利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模

项目总用地面积8044.02平方米（折合约12.06亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照化纤

油剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要

求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积8044.02平方米，建筑物基底占地面积5507.74

平方米，总建筑面积8204.90平方米，其中：规划建设主体工程

5440.27平方米，项目规划绿化面积560.07平方米。

七、设备购置

项目计划购置设冬共计56台（套），主要包括：xxx生产线、xx

设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费805.68万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：化纤油剂XXX

单位/年。综合考XXX集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能

力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应

配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、XXX集团的

投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、

流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发

展目标。

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等,

XXX集团所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可

以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足XXX

集团今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析

1、项目年用电量1342620.37千瓦时，折合165.01吨标准煤，满

足化纤油剂项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量3606.97立方米，折合0.31吨标准煤,主要是

生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xx高新技术产业示范基地

市政管网供给。

3、化纤油剂项目项目年用电量1342620.37千瓦时，年总用水量

3606.97立方米，项目年综合总耗能量（当量值）165.32吨标准煤/年。

达产年综合节能量6L15吨标准煤/年，项目总节能率23.56%,能源利

用效果良好。

十一、环境保护

项目符合XX高新技术产业示范基地发展规划，符合XX高新技术

产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各

类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放

标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产

品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少

污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁

生产的标准要求。

十二、项目建设符合性

（-）产业发展政策符合性

由XXX集团承办的“化纤油剂项目”主要从事化纤油剂项目投资

经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年

本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

化纤油剂项目选址于XX高新技术产业示范基地，项目所占用地为

规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项

目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后,

可确保污染物达标排放，满足XX高新技术产业示范基地环境保护规划

要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境

保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：化纤油剂项目用地性质为建设用地，不在主导

生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区

等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环

境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗

量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目

采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能

够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

十四、投资估算及经济效益分析

（-）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2784.59万元，其中：固定资产投资2122.68万

元，占项目总投资的76.23%；流动资金661.91万元，占项目总投资的

23.77%O

（-）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入5207.00万元，总成本费用4065.38万

元，税金及附加51.07万元，利润总额1141.62万元，利税总额

1350.15万元，税后净利润856.21万元，达产年纳税总额493.93万元;

达产年投资利润率41.00%,投资利税率48.49%,投资回报率30.75%,

全部投资回收期4.75年，提供就业职位83个。

十五、报告说明

项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、

资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、

盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，

并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，

从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决

策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正

性、可靠性、科学性的特点。《项目报告》通过对项目科学深入的市

场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、

设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等

方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查

研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社

会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学

性的投资咨询意见。

十六、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XX高

新技术产业示范基地及XX高新技术产业示范基地化纤油剂行业布局和

结构调整政策；项目的建设对促进XX高新技术产业示范基地化纤油剂

产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推

动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“化纤油剂项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进XX高新技术产业示范基地经济发展,

为社会提供就业职位83个，达产年纳税总额493.93万元，可以促进

xx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财

政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率41.00%,投资利税率48.49%,全部投

资回报率30.75%,全部投资回收期4.75年，固定资产投资回收期

4.75年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创

新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工

业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营

企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、

美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包

装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品

附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。发挥民间投资在制造

业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞

争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为

全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创

业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩

大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。引导民间投资参与制造

业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关

于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广

泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国

家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转

型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解

决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动

产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产

业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环

境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米8044.0212.06亩

1.1容积率1.02

1.2建筑系数68.47%

1.3投资强度万元/亩176.01

1.4基底面积平方米5507.74

1.5总建筑面积平方米8204.90

1.5绿化面积平方米560.07绿化率6.83%

2总投资万元2784.59

2.1固定资产投受万元2122.68

2.1.1土建工程投亮万元596.56

2.1.1.1土建工程投资占比万元21.42%

2.1.2设备投资万元805.68

2.1.2.1设备投资占比28.93%

2.1.3其它投资万元720.44

2.1.3.1其它投资占比25.87%

2.1.4固定资产投费占比76.23%

2.2流动资金万元661.91

2.2.1流动资金占比23.77%

3收入万元5207.00

4总成本万元4065.38

5利润总额万元1141.62

6净利润万元856.21

7所得税万元1.02

8增值税万元157.46

9税金及附加万元51.07

10纳税总额万元493.93

11利税总额万元1350.15

12投资利润率41.00%

13投资利税率48.49%

14投资回报率30.75%

15回收期年4.75

16设备数量台（套）56

17年用电量千瓦时1342620.37

18年用水量立方米3606.97

19总能耗吨标准煤165.32

20节能率23.56%

21节能量吨标准煤61.15

22员工数量人83

第二章背景及必要性研究分析

一、项目承办单位背景分析

(-)公司概况

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多

年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、

快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为

原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双

赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉

的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创

新型企业形象！公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企

业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府

城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先

业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分,

从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%

以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企

业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升,

这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求

对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质

要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、

稳定。

(-)公司经济效益分析

上一年度，XXX有限公司实现营业收入4200.15万元，同比增长

21.83%(752.63万元)。其中，主营业业务化纤油剂生产及销售收入

为3653.20万元，占营业总收入的86.98%。

上年度主要经济指标

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入882.031176.041092.041050.044200.15

2主营业务收入767.171022.90949.83913.303653.20

2.1化纤油剂(A)253.17337.56313.44301.391205.56

2.2化纤油剂(B)176.45235.27218.46210.06840.24

2.3化纤油剂(C)130.42173.89161.47155.26621.04

2.4化纤油剂(D)92.06122.75113.98109.60438.38

2.5化纤油剂(E)61.3781.8375.9973.06292.26

2.5化纤油剂(F)38.3651.1447.4945.66182.66

2.7化纤油剂（...）15.3420.4619.0018.2773.06

3其他业务收入114.86153.15142.21136.74546.95

根据初步统计测算，公司实现利润总额1089.62万元，较去年同

期相比增长117.21万元，增长率12.05%；实现净利润817.21万元,

较去年同期相比增长93.67万元，增长率12.95%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元4200.15

完成主营业务收入万元3653.20

主营业务收入占比86.98%

营业收入增长率（同比）21.83%

营业收入增长量（同比）万元752.63

利润总额万元1089.62

利润总额增长率12.05%

利润总额增长量万元117.21

净利润万元817.21

净利润增长率12.95%

净利润增长量万元93.67

投资利润率45.10%

投资回报率33.82%

财务内部收益率25.77%

企业总资产万元6961.19

流动资产总额占比万元33.34%

流动资产总额万元2320.94

资产负债率33.31%

二、化纤油剂项目背景分析

化纤油剂用于化纤生产加工中，用于调节纤维的摩擦特性，防止

或消除静电积累，赋予纤维平滑、柔软等特性，提高纤维抱合力，保

护纤维强度，减少断头率，使化纤顺利通过纺丝、拉伸、纺纱、织造

等工序。

化纤油剂在化纤生产中的用量很小，但对纤维的质量起着举足轻

重的作用，因此美国、德国、英国、日本等国家对化纤油剂的研究一

直很活跃，不仅研制出不少新型高效油剂，还运用复配技术开发出抗

静电性好、平滑性与集束性比较理想的复合型油剂。我国的化纤油剂

工业起步较晚，是伴随着化纤工业的不断壮大而发展起来的，已具有

一定的规模和基础。

化纤油剂的发展至今已有五代。20世纪50年代采用常规纺丝工艺

制造普通涤纶长丝、锦纶丝、纺丝。这第一代油剂是以矿物油为主，

再添乳化剂和抗静电剂组成。

20世纪60年代制造变形丝和工业用丝时提高了油剂的耐热要求，

开发出以脂肪酸酯为主体的第二代油剂。

20世纪70年代初期到中期适应以大卷装和锭子式变形为主的工艺

开发了以脂肪酸酯和环氧丙烷/环氧乙烷、聚酸并用的第三代油剂。

20世纪70年代中期到后期高速纺工艺采用以环氧丙烷/环氧乙烷

聚醒为主的第四代油剂。

从20世纪80年代到90年代初以后，化纤长丝发展到高速，超高

速化及多功能型纤维，相适应地开发了改性环氧丙烷/环氧乙烷聚醛及

有低摩擦、超耐热，易湿润等特种功能的戌分和添加剂组成的第五代

油剂。

化学纤维油剂所用的原料，一般是润滑油和表面活性剂。润滑油

有矿物油、合成脂等;表面活性剂又分为阳离子型、阴离子型、两性型

和非离子型四类，都是用天然的动植物脂或合成脂肪醇、脂肪酸、脂

肪酸酯及其衍生物经化学加工制得。化学纤维油剂依其组成和用途分

为：

近几年来，随着我国化纤行业的快速发展，对化纤油剂助剂的用

量也持续增加。目前，我国化纤行业对P0Y油剂的用量约为15万吨/

年，对FDY油剂的用量约为12万吨/年，对DTY油剂的用量约为50万

吨/年，对短纤油剂的用量约为5万吨/年。

在DTY油剂方面，国内品牌目前占领绝对市场，传化集团有限公

司就是市场上的典型代表，化纤厂自配趋势明显。但是在前纺油剂方

面，还是国外品牌占据主导地位，其中，约80%的市场仍掌控在日本和

德国企业手中。在这方面，国内企业经过近10年的研发，仍处于起步、

发展阶段。在其他化纤油剂方面，我国目前仍以从国外进口为主，国

内油剂助剂企业技术仍不成熟，需要进一步突破。

目前，化纤油剂行业仍存在一些问题：一是产业链支持缺乏，化

纤厂与化纤油剂助剂单位很少有产品合作。

二是产品技术来源、试样、下游反馈信息较少。

三是相对化纤企业而言，我国油剂企业规模较小。目前，年销售

额超过10亿元的油剂企业只有1家，而几家化纤龙头企业的年销售额

已经超过1000亿元。

四是油剂助剂企业技术积累不足。我国从上世纪70年代开始研究

化纤油剂助剂，到上世纪80年代后期，真正实现了化纤油剂助剂的规

模化生产和销售。

五是在技术投入、研发人员培养等方面仍需要加强。据统计，目

前，我国油剂生产企业每年的研发投入不超过产值的2%。此外，行业

仍待规范，且存在产品的行业标准缺失、配套单体技术有待提高、行

业技术交流较少等问题。

第三章产品规划分析

一、产品规划

(-)产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源

供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目

经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为化纤

油剂，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领

是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同

时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，

根据确定的产品方案和建设规模及预测的化纤油剂产品价格根据市场

情况，确定年产量为XXX,预计年产值5207.00万元。

(二)营销策略

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济

建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经

济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理

水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤

其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场

国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争

对手，市场份额将会形成新的分配格局。

产品方案一览表

序号产品名称单位年产量年产值

1化纤油剂A单位XX2343.15

2化纤油剂B单位XX1301.75

3化纤油剂C单位XX781.05

4化纤油剂D单位XX416.56

5化纤油剂E单位XX260.35

6化纤油剂F单位XX104.14

合计单位XXX5207.00

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积8044.02平方米（折合约12.06亩），其中：

净用地面积8044.02平方米（红线范围折合约12.06亩）。项目规划

总建筑面积8204.90平方米，其中：规划建设主体工程5440.27平方

米，计容建筑面积8204.90平方米；预计建筑工程投资596.56万元。

（-）设备购置

项目计划购置设备共计56台（套），设备购置费805.68万元。

（三）产能规模

项目计划总投资2784.59万元；预计年实现营业收入5207.00万

o

第四章选址可行性研究

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，

同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、

水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设

施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并

综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设

地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。项目建设区

域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产

经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设

地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于XX高新技术产业示范基地。

园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方

公里。全区工业企业300家，其中“三资”企业65家，骨干企业20

家，工业总产值80亿元，比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工

作放在首位，2016年利用外资6000万元，今年到位境外资金8500万

元，建成和正在建设的合资项目25个。当地正朝着一个功能完备、布

局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期，是

全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新旧动能转换、实现城市转

型的攻坚期。一方面，国际金融危机的深层次影响依然存在，国内结

构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未

有。另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面深化改革持

续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,

广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于我们

坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。

三、建设条件分析

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理

部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障

措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供

给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托

项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富

的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降

低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。随着

世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具

有龙头地位，同时，XX省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本

行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外

会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场

份额。

四、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设

计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资

源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数68.47%,建筑容积率1.02,建设

区域绿化覆盖率6.83随固定资产投资强度176.01万元/亩。

土建工程投资一览表

占地面积基底面积建筑面积计容面积

序号项目投资(万元)

(m*)(而)(itf)(Itf)

1主体生产工程3893.973893.975440.275440.27435.10

1.1主要生产车间2336.382336.383264.163264.16269.76

1.2辅助生产车间1246.071246.071740.891740.89139.23

1.3其他生产车间311.52311.52315.54315.5426.11

2仓储工程826.16826.161797.011797.01104.53

2.1成品贮存206.54206.54449.25449.2526.13

2.2原料仓储429.60429.60934.45934.4554.36

2.3辅助材料仓库190.02190.02413.31413.3124.04

3供配电工程44.0644.0644.0644.062.88

3.1供配电室44.0644.0644.0644.062.88

4给排水工程50.6750.6750.6750.672.58

4.1给排水50.6750.6750.6750.672.58

5服务性H程523.24523.24523.24523.2430.43

5.1办公用房270.52270.52270.52270.5214.63

5.2生活服务252.72252.72252.72252.7212.29

6消防及环保工程147.61147.61147.61147.619.66

6.1消防环保工程147.61147.61147.61147.619.66

7项目总图工程22.0322.0322.0322.03-11.41

7.1场地及道路硬化1491.22244.57244.57

7.2场区围墙244.571491.221491.22

7.3安全保卫室22.0322.0322.0322.03

8绿化工程651.0522.79

合计5507.748204.908204.90596.56

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必

不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格次行国

家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照

国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。在项目建设过程中，项

目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地

块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、

合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用

场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检

测维修最方便”的要求。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依

据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并

适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形

成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生

产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证

供水水压的平衡及消防用水的要求。项目所在地供水水源来自项目建

设地自来水厂，给水区力20.30Mpa,供水能力充足，水质符合国家现

行的生活饮用水卫生标准。

2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、

设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统,

以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。投资项目消防对象主要是

厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S,火灾

延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消

防栓用水量15.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓

均按规范间距要求布置。生活粪便污水经HI级化粪池处理后与一般生

活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经

收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

3、室外电源采用三相四线制380V/220V,室内采用三相五线制，

照明灯具电压为220V；场内动力、照明负荷按“III类”用电负荷设计;

自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆，经避雷

器保护后，以电缆方式引入场内配电室。

4、话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政

调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。

卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数

一定要大于10.00次/小时。项目承办单位设计提供监控系统的基本要

求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一

致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后,

按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、

有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到

“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员

进行相关的技术培训。

八、运输组成

(一)运输组成总体设计

1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和

外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、

外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运

输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材

料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之

间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形

成有机的整体。

(-)场内运输

1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物

料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人

流相交叉，以保证运输的安全。

2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成

品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及

胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配

置可满足场内运输的需求。

（三）场外运输

1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离

运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期

工程项目场外远距离运输的需求。

2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运

输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。

3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；

主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成

本且提高运输效率。

4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，

全部依托社会运输能力解决。

（四）运输方式

由于需要考虑化纤油剂产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运

输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

九、选址综合评价

投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、

建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资

强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008

版）》中的相关规定要求。

第五章工程设计可行性分析

一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置

合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》

(GB50016)要求。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的

原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项

目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、

施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、项目工程建设标准规范

1、《无障碍设计规范》

2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

3、《民用建筑设计通则》

4、《屋面工程技术规范》

5、《建筑工程抗震设防分类标准》

6、《地下工程防水技术规范》

7、《自动喷水灭火系统设计规范》

8、《建筑结构可靠度设计统一标准》

9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》

10、《工业建筑防腐设计规范》

11、《动力机器基础设计规范》

12、《钢结构设计规范》

三、项目总平面设计要求

本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、

考察、论证，最后达成共识。本次设计融入了全新的设计理念，以建

设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为

出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打

造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

四、建筑设计规范和标准

1、《砌体结构设计规范》

2、《建筑地基基础设计规范》

3、《建筑结构荷载规范》

4、《混凝土结构设计规范》

5、《建筑抗震设计规范》

6、《钢结构设计规范》

五、土建工程设计年限及安全等级

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物

结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项

目建筑物结构设计符合MI度抗震设防的要求，基本地震加速度值为

0.20g,设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采

取相应抗震构造设计。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》

（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要

求设计，使用年限为50.00年。建筑结构的安全等级是根据建筑物结

构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来

划分的，本工程结构安全等级设计为I级。

六、建筑工程设计总体要求

该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量

贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。

对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规

程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、

美观适用，同时方便施工、安装和维修。建筑设计是根据生产工艺提

出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，

全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要

注重建筑的形象。

七、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积8204.90平方米，其中：计容建筑

面积8204.90平方米，计划建筑工程投资596.56万元，占项目总投资

的21.42%。

第六章工艺先进性分析

一、项目建设期原辅材料供应情况

该化纤油剂项目在施工期间所需的原辅材料主要是：钢材、木材、

水泥和各种建筑及装饰材料，项目周边市场均有供货厂家(商户)，

能够满足项目建设的需求。

二、项目运营期原辅材料采购及管理

所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行

比较，选择最为适合、最经济的原料。按目前市场的需求情况，原料

存储时间约为20-30天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓

库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。undefined

二、技术管理特点

项目产品制造执行系统(MES)：制造执行系统的作用是在项目承

办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息

沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程

生行控制和调整。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质

量控制，引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过

程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。投资

项目将通过PDM与ERP系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、

原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承

上启下信息共享，通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和

管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP及PDM等先

进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制

造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

三、项目工艺技术设计方案

（一）工艺技术方案要求

工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳

定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品

制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、

合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平

与生产规模及产品质量相匹配，力求技术