计算机网络安全防护操作规程

计算机网络安全防护操作规程在数字化业务深度渗透的当下，计算机网络承载着企业核心数据、业务系统与用户隐私，面临病毒入侵、黑客攻击、内部数据泄露等多重安全威胁。为建立标准化安全防护机制，保障网络环境稳定、数据资产安全及业务连续性，结合行业最佳实践与实战攻防经验，制定本操作规程，供技术运维、终端用户及安全管理相关人员遵循执行。一、总体安全要求（一）防护目标围绕数据安全（防止敏感信息泄露、篡改）、系统安全（保障服务器、终端稳定运行）、网络安全（抵御外部攻击、规范内部访问）三大核心目标，构建“预防-监测-响应-恢复”全周期防护体系，降低安全事件对业务的影响。（二）责任分工安全管理团队：统筹安全策略制定、漏洞评估、应急响应，定期向管理层汇报安全态势。系统管理员：负责服务器、网络设备的配置与维护，落实访问控制、日志审计等措施。终端用户：遵守设备使用规范，及时报告异常行为（如弹窗病毒、陌生邮件），配合安全培训与检查。二、设备安全管理规范（一）终端设备（PC、移动终端）1.系统与软件安全操作系统需开启自动更新，及时修复高危漏洞；禁用SMBv1、Telnet等过时/高危服务。仅安装正版授权的办公软件、杀毒工具（如企业版360、卡巴斯基），禁止安装破解软件、盗版工具（避免捆绑恶意程序）。2.安全配置与使用账户密码需包含大小写字母、数字、特殊字符（长度≥8位），每90天更换一次；支持生物识别（如指纹、面部）的设备优先启用。开启系统防火墙，禁止随意关闭；移动设备（如手机）禁止Root/越狱，避免安装来源不明的App。3.外设与数据管控非授权终端禁止接入公司网络（如私自连接WiFi热点）；USB存储设备需通过安全审计（如安装企业级加密工具），禁止向外部设备拷贝敏感数据（如客户合同、财务报表）。（二）服务器与网络设备1.部署与访问服务器需部署在物理隔离的机房（或可信云环境），仅授权人员可进入；网络设备（交换机、路由器）的管理端口禁止对公网开放，通过VPN或内网跳板机远程运维。2.权限与配置遵循“最小权限”原则：数据库账户仅开放必要的读写权限，禁止使用“管理员”“root”等通用账户直接对接业务系统。定期清理闲置账户（如离职员工、测试账户），每季度审计服务器账户列表与权限分配。3.监控与容灾开启服务器日志审计（如Linux的auditd、Windows的事件查看器），记录账户登录、文件修改等操作；关键业务服务器需配置双机热备或异地灾备，确保故障时30分钟内恢复服务。三、网络访问与边界防护（一）身份认证与账户管理核心业务系统（如财务ERP、客户管理系统）需启用多因素认证（MFA）：除密码外，结合硬件令牌（如Yubikey）、短信验证码或生物识别验证身份。员工离职/调岗时，24小时内回收其系统账户、VPN权限，删除邮件别名与共享文件夹权限。（二）网络边界与流量管控1.防火墙策略对外仅开放必要端口（如Web服务开放443，邮件服务开放587），禁止开放3389（RDP）、139（SMB）等高危端口；定期（每月）审计防火墙规则，删除冗余策略。2.远程访问规范员工远程办公需通过企业合规VPN（如深信服、Fortinet）接入，禁止使用个人VPN或免费代理工具；VPN日志需留存6个月，供安全事件回溯分析。3.内部网络隔离按部门/业务划分VLAN（如财务VLAN、研发VLAN），禁止跨VLAN的无授权访问；开发测试环境与生产环境物理隔离，避免测试数据污染生产系统。四、数据安全全生命周期防护（一）数据分类与标识敏感数据（如客户身份证号、交易流水）需标记为“机密”，存储在加密服务器或受信任的云存储（如阿里云OSS加密存储）；普通办公数据（如通知文档）标记为“内部”，限制外部共享。（二）数据加密与传输（三）备份与恢复核心业务数据（如订单、客户信息）需每日增量备份+每周全量备份，备份文件存储在异地机房（距离主机房≥50公里）；每月随机抽取10%的备份数据进行恢复测试，验证备份有效性。（四）数据泄露防范禁止通过邮件、即时通讯工具（如微信、QQ）发送敏感数据；如需外发，需通过企业级加密平台（如亿赛通）并设置访问密码、有效期。部署数据防泄漏（DLP）工具，监控终端文件操作（如拷贝、打印），对违规行为（如向外部设备拷贝敏感文件）自动阻断并告警。五、安全运维与事件响应（一）日常监控与审计日志管理：收集服务器、网络设备、应用系统的日志，存储周期≥6个月；每周分析日志，识别异常行为（如批量账户登录、可疑文件上传）。威胁监测：部署入侵检测系统（IDS）监控网络流量，杀毒软件实时扫描终端；每季度开展漏洞扫描（如使用Nessus、AWVS），对高危漏洞（如Log4j、Struts2）24小时内修复。（二）安全事件分级响应事件级别典型场景（示例）响应要求------------------------------------------------------------------------------------------------------------高危勒索病毒加密服务器、核心数据泄露1小时内上报管理层，安全团队立即隔离受影响系统，启动灾备恢复流程中危网站被植入恶意代码、账户密码泄露4小时内定位原因，修复漏洞并通知受影响用户修改密码低危钓鱼邮件触发告警、终端杀毒拦截病毒24小时内分析攻击源，更新防护策略（如邮件过滤规则、终端安全配置）（三）事后复盘与改进安全事件处置完成后，72小时内输出《事件复盘报告》，分析漏洞根源（如弱密码、未打补丁），更新防护规程（如加强密码复杂度要求、升级杀毒软件版本）。六、人员安全意识与合规管理（一）安全培训新员工入职时，需完成网络安全必修课程（含钓鱼邮件识别、数据保密规范）；每季度开展全员安全演练（如模拟钓鱼邮件测试，统计点击率并针对性培训）。（二）合规与保密员工需签署《网络安全与保密协议》，禁止将公司设备、账户借给外部人员；禁止在社交平台（如微博、知乎）泄露公司网络架构、系统账号等信息。（三）离职与交接员工离职前，需归还公司设备（电脑、U盘等），删除个人设备中的公司数据；IT部门需在离职当天回收其所有系统权限，格式化办公设备存储。七、监督与考核机制（一）定期检查安全管理团队每月抽查终端设备（5%比例），检查系统补丁、杀毒软件、USB使用合规性；每季度审计服务器配置、网络防火墙规则，确保与规程要求一致。（二）奖惩措施违规处罚：未及时更新系统导致病毒感染、违规外发敏感数据等行为，视情节扣减绩效（____元），重大事故移交法务处