员工培训考核管理制度

员工培训考核管理制度

一餐厅员工培训制度

第一条餐厅员工培训可分为两个方面，一是对新招员工进行岗位前培训：二是对老员工进行在职培训。

岗前培训重要内容是学习本餐厅规章制度，基本岗位知识，实际地操作技能，基本专业知识，以便较快地适应工作。

员工在职培训重要是依照岗位实际规定，学习相应业务，从实际出发，更新业务知识，学习新业务技术。

第二条员工培训按筹划，分批分阶段，按不同工种及岗位需要进行培训：结合实际，注重实用性，逐渐提高员工队伍素质。

第三条培训内容

1员工培训重要依照其所从事实际工作箱耍，以岗位培训和专业培训为主：前厅服务员按公司制定培训教材培训。

2管理人员应学习和掌握当代管理理论和技巧，提高指挥。协调。督导和策划能力。

3厨师等专业术人员，应接受各自专业技术培训，不断提高专业技能。

第四条办法与形式

1由工司人事部门派人或由各部门指定培训负责人组织培训。

2培训采用授课，授课，讨论会，实践学习等各种形式进行，以加强培训效果。

3培训内容和时间安排应有筹划，有目地进行。

4依照餐厅需要，恰当组织员工进行脱产培训。

第五条培训档案管理

1餐厅应建立员工培训档案，及时将员工培训内容，培训方式考核成绩记录右案。

2依照员工培训档案所反映状况找出员工薄弱业务项目，及时修改培训内容，进行再培训。

二新员工入职培训

第一条每位新员工均须参加餐厅举办新员工入职培训，从而对餐厅运作有整体理解。适应餐厅公司文化及价直观，统一思想,

规范行为，让新员工尽快适应工作环境，达到上岗规定：培训内容及时间由主管理处统一按排。

第二条新员工入职培训是员工所属部门经理及管理处共同责任，最迟不应超过报到后一种月内执行。

第三条每位新员工参加培训后均应通过考核。若未通过。容许有•次补考机会，若补考仍不合格者，建意部门不予录取。

第四条培训过程中如有请假缺课将不予考核，待下期培训时补完相应课程后再进行考核。

第五条培训结束后，管理处将对每位员工培训状况进行评估，并将成果反馈给部门总监，经理，同步记录归档。

第六条未通过新员工入职培训班员工，不得参加进一步其他培训。

第七条新员工入职培训由管理处负责组织实行，学时不得少于T4学时。

三在岗培训

第一条凡在本餐厅试用期满且正式录取员工，为提高工作技能和综合素质，必要接受在岗培训，使每位员工都最大和度

地掌握应有专业知识，也使餐厅每个岗位上均有最适合该工作员工，做到人尽其才。

第二条在岗培训重要涉及管理处每月举办和各项专项培训和各部门组织岗位技能培训。

第三条在岗培训由管理处或各部门拟定培训筹划，并按筹划由管理处或各部门组织岗位有关讲师执行。以达到最佳效果。

第四条详细培训内容依照培训需求而定。

四，餐厅服务员培训制度

第一章仪容仪表

第一条仪容仪表概念

仪容：指容貌，是员工自身素质体现，反映了公司管理水平，能满面足客人需要。也反映了咱们员工自尊自爱。

仪表：指人外表，涉及人服饰和资态方面，是个人精神面貌外观体现。

第二条仪容仪表原则

1,整洁清洁，自然，大方得体，精神奕奕，布满活力。

2,头发；头发整洁，清洁，不可染色，不得披头散发。短发前不及眉，旁不及耳。后不及衣领。长发刘海但是眉。过肩要扎起

（使用公司统一发夹，用发网网住，夹于脑后），整洁扎于头巾内，不得使用夸张耀眼发夹。

3,耳饰；只可戴小耳环（无坠）。颜色清淡。

4,面貌：精神饱满，表情自然，不带个人情绪，面着淡妆，不用有浓烈气味化装品，不可用颜色夸张口红，眼影，唇线；口红

脱落，要及时补妆。

5,T-；不留长指甲，指甲长度以不超过F指头为原则；不准涂指甲油，经常保待清洁：除了表外，不容许佩戴任何饿我物。

6,衣服:合身，烫平，清洁，无油污，员工牌配戴于左胸，长衣袖，裤管不能卷起，夏装衬衣下摆须扎进裙内，佩带项链，饰

物不得露出制服以外。

7,囤兜；清洁无油污，无破损，烫直，系于腰间。

8,鞋；穿着公司统一配发布鞋，保持清洁，无破损，不得跟着鞋走路。

9,袜子：袜子无勾丝，无破损，只可穿无花，净色丝袜。

10,身体：勤洗澡，无体味，不得使用浓烈香水。

第二章礼貌，礼节

第三条待客热情和谐，说话亲切和蔼，举止稳重大方，处事礼貌谨慎，尊重自己，尊重她人，团结互助，忠诚诚实，富有职业

自豪感和奉献精神。

第四条惯用礼貌用语

1遇到客人进来时，早晚茶时：“欢迎光咯，早（晚）上好”，正餐时；“欢迎光光临，请到吧台点单”。说话时规定面带微笑,

身体梢用向前倾，并配以手势，手势必要有力，给客人非常明确批示。

2客人离开时：“谢谢光临，欢迎下次光临”，面带微笑，目送客人离开。

3在餐厅内任何地方遇到客人都必要面带微笑，说：“您好”。

4在餐厅内不许和客人抢道，如的确需要客人让道时，说；“对不起，请您让一下”，让道后，对客人说；“谢谢”。

5在得到客人协助时必要说“谢谢”。

6给客人带来不便时，如服务员扫地，拖地或给客人挪位时应说；“对不起，麻烦您。。°°0°”

7看到客人直接坐到位置上，但没有点单时，应上前说：“先生（小姐）请问您点单了没有？麻烦您到吧台点单”。

8当客人叫服务员或打手势时，应当及时上前，面带微笑地询问客人；“先生（小姐），请问有什么吩咐？”或“请问您需要什

么？”

9任何时时候员工不得和顾客抢占卫生间和洗手间，遇到客人等待时，应说；"请您先用”。

10遇到公司领导，必要积极，热情地招呼。

注意：

①不讲失礼话，如“讨厌”，“烦躁”。等等。

②不讲讽刺，讥讽话。

③夸大，失实话不讲。

④催促，抱怨话不讲。

⑤不得和客人发生争执，争执。

⑥对等客人要一视同仁，不分贵贱，老少，美丑等。

第三章站立和行走规定

第五条站台规定

1面带微笑，挺胸收腹，肩平。

2两腿立正或稍稍分开，两手自然下垂，放在前面或背后。

3两眼随时注意观测餐厅内客人就餐状况，以便迅速作出反映。

4不准靠墙，桌椅或边柜，不准交头接耳或走神发呆。

5不准吃东西，伸懒腰，剔牙，挖鼻孔，强头发，咬指头等。第六条行走规定

1面带微笑，精神抖擞，动作敏捷，利落.

2空手时，规定服务员在餐厅内以小跑步行，忌走路慢腾腾，无精打采，有气无力。

3手上拿东西时，规定服务员快步行走，壬盘里东西要分类码放，摆放整洁，并且要注意安全，不要撞到客人或防止打烂餐具。

五，主管技能培训制度

第一条每位主管级人员必要接受导师培训和各项和主管技能培训。

第二条每年度至少举办三期导师培训和两期主管技能培训。其中导师培训为期持续三天，主管技能共九个专项（角色认

知，沟通技巧，团队管理，时间管理，授权管理，情绪管理，面试技巧，自我更新，领导能力）每周一种专项，共延续两个半月。

第三条每位受训人员均必要参加相应考核，考核末通过可以有一次补考机会，通过一次补考仍末能通过者，管理处将建

议部门予以降级或调职解决。

第四条考核合格者将获得相应资历格证书，证书在餐厅内有效，获得导师资格证书员工在获得证书后，如在一年内没有

做出任何由管理处评估为合格培训课程者，将被取消导师资格。

第五条主管技能培训由管理处负责组织及实行。

六员工健康和卫生知识培训制度

第一条从业人员必要参咖健康检查，一年一次，卫生知识培训两次＜

第二条卫生知识培训，每次培训要进行测验，考核，并作为考核年度工作重要根据。

第三条加强餐饮业从业和服务人员健康检查和卫生知识培训工作，并有专业人员负责此项工作。

第四条应积极协助卫生监督部门搞好本单位员工健康检查和卫生知识培训。

第五条为保证顾客健康，对回绝参加健康检查和卫生知识培训人，予以辞退。

第六条对可以积极参加卫生知识培训且成绩优秀者，予以表扬和奖励。

七餐厅员工考核制度

第一条为了不断提高餐厅管理水平和服务水平，保证向宾客提供，高效，优质，礼貌，热情，周到和规范化服务，特制定本

制度。

第二条考核内容；考核内容结合服务质量原则分为业

务知识，领导能力，协作精神，工作态度，仪表仪容，礼貌礼节，工作规范，劳动纪律，清洁卫生等。

第三条考核办法；设计考核表格，建立考核原则。分

别对餐厅经理，大堂经理.，主管，领班，服务员等进行每月工作筹划考核；采用逐级考核，逐级打分办法。

第四条考核成果与员工当期经济效益直接挂钩，对体现考核表格分为：餐厅经理日考核表，大堂经理考核表，主管考核表，

领班考核表，服务员H考核表。

第五条较差员工必要依照考核状况进行培训，培训合格后再上岗，对各方面体现优良员工进行恰当奖励。

第六条建主完善考核制度，不断完善考核制度和考核内容，培训考核人员，保证考核工作公正严明。

第七条将员工考核状况纳入前厅规范质量分析内容中去，每月在进行服务质量分析同步，分析评估考核状况，使考核工作制度

化。

第八条考核评估表由人事部门专门进和行记录分析，每月一次做出考核状况分析报告，报总经理审视；部门经理考核状况分析

报表，上报总经理审视。

第九条评估实行细节

评估以月度，季度，年度为周期，分寻常评估和阶段性评估;寻常评估占60舟价段性评估占40%,寻常评估实行每H逐级考核，月

末汇总，阶段性评估每月末由各级管理人员组织直接下属以不记名方式进行，由同事评估，下属评估两某些构成，同事评估占据

25%下属评估占有15%基层员工由同事评估构成阶段性评估成果。

1各岗位寻常评估内容见员工日考核表，每周一份，由直接上级在每日营业终结依照员工当天体现逐项打分，并由被评估

者签字承认后，交由直接上级保管。

2阶段性评估内容见月度评估表，由各级管理人员月末组织属下进行，评估成果由上级审核签字后，报人事部门。

3人事部每月将员工寻常评估和阶段性评估成果汇总反馈到各部门负责人，人事部留底。

员工考勤制度是对员工出勤状况进行考察，是严格执行酒店劳动纪律，提高酒店服务质量和效率不可缺少制度。

第一条作息时间:

酒店员工上下班时间规定如下：

1）行政人员上午：8:00—11:30

下午：13:30—17:30

2）操作员工按部门制定作息时间工作

10:00-午市结束16:00-晚市结束

第二条考勤管理：

1、考勤内容

1）上班时间已到而未到岗者，即为迟到。

2）未到下班时间而提前离岗者，即为早退。

3）工作时间未经领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守。

-4）迟到、早退或擅离职守超过30分钟，或未经准假而不到班者，均为旷工

2、考勤须知

1）员工不准迟到、早退。每迟到、早退一次罚款10元。持续三次迟到记警告一次，并惩罚款50元。

2）迟到、早退30分钟以上，2小时以内以半天旷工论处，超过2小时者以旷工一天论处。每月迟到、早退合计达3小时者，按

一天旷工论处。凡旷工一天者扣发当月50%绩效工资。

3）旷工

旷工天数0.51天1.5天2天年合计5天持续旷工3天年合计7天

绩效工资25%50%75%100%扣年终各项奖佥除名除名

4）留职察看期间，只发岗位工资及各项补贴。

5）员工串岗、脱岗视为擅离职守，员工擅离职守一次罚款10元。持续3次记警告一次，并惩罚款50元。

6）酒店关于部门进行职能检查、专职检查中发既有无端（无其她人证）脱岗、串岗者，第•次罚款10元，第二次罚款30元，当

月合计三次以旷工一天论处。

3.考勒纪律

1）严格遵守作息时间，员工出勤必要打卡。酒店部门经理级以上管理人员不需打卡。出差人员出差期间（含销售人员）不需打

卡。司机可不每日打卡，但须专人做好出勃记录。

2）酒店实习部门二次签到考勤制度，部门二次签到其效用等同于酒店打卡制度，各部门应指定专人负贡本部门岗位考勤，并做

好书面签到记录，员工迟到、早退以部门二次考勤为准。

3）各部门设专职考勤人员负责考勤记录（汇总打卡记录及二次签到记录），每月3日此前报人力资源部。人力资源部负责监

督打卡和核算考勤记录。

4）考勤人员必要据实记录员工出勤状况，不得虚报、漏报，违者每次罚款20元，持续三次记警告处分一次。

5）不得以任何理由替她人打卡或委托她人打卡，•经发现，委托人和被委托人记警告处分一次，并惩罚款5c元。

6）上下班忘掉打卡，经主管证明签字有效：但每月以两次为限，超过两次者按迟到或早退论处。

7）不准刁难考勤人员，违者视情节轻直予以警告或记过处分。

8）擅自涂改考勤记录，予以记过处分。

9）考勤报表中应涉及：部门名称、员二姓名、应出勤日、实出勤日、加班时间、请假天数、迟到、早退、旷工小时（天数）。

10）酒店员工全年满勤，无迟到、早退、病、事假、脱岗、串岗者，记矗奖一次。

第三条请假办法

1.请假程序

1）员工各种假期申请，无论时间长短，一律填写请假表经批准后生效，请假申请表一式两份，部门留存一份，人事部一份。

2）请假理由不充分或有妨碍工作时，可酌情不予给假，或缩短假期或令延期请假。

3）员工合法请假理由：如"子女、兄弟姊妹结婚"、"亲属丧亡”等，应予以准假，不得以如何借口不予准假：员工请假理由合法

与否详细由各部门经理取活掌握。

4）请假者必要将经办事务交待其她员二代理，并于请假单内注明。

5）酒店员工请假除因急病不能自行呈核可由同事或家属代为之外，应亲自办理请假手续。未办妥请假手续，不得先行离职，否

则以旷工论处。

6）酒店员工请假期届满行续假或虽行续假尚未核准而不到职者，除确因病或暂时发生意外等不可抗力事情外，均以旷工论。

7）酒店员工请如果发既有虚伪事情者，除以旷工论处外，并依情节轻重予以惩处。

2.审批权限

1）员工请假，假期三天内部门经理核准，三天以上由人事部核准，六天以上由分管副总审批。

2）主管、领班请假，假期一天由部门经理核准，1—3天由分管副总批准，3天以上报总经理批准。

3）经理级人员，假期一天内由分管副总核准，一天以上由总经理核准。

4）所有请假必要依照请假程序填写申请表，并报人事部门备案。

5）假期审批：

请假员工请假天数核准人

三天以内（含三天）部门经理

员工级三天一一六天人事部

六天以上（含六天）分管副总

一天以内部门经理

主管领班级一天一一三天分管副总

三天以上（含三天）总经理

三天以内（含三大）分管副总

部门经理级

三天以I:总经理

3.各种假期

1）法定假

元旦（1天）

春节（3天）

妇女节（限女性）（0、5天）

劳动节（3天）

国庆节（3天）

※法定假H若适逢休息H,其隔H不予补假。

※法定假日上班者，山部门日后按排休息；如因工作需要无法安排休息，发放加班工资，法定假日加班工资按日工资两倍计发。

2）事假：

a）因事必要自身解决者可请事假，每年枳计以7天为限。

b）员工请事假必要于前一天以书面形式提出申请，否则不予请假。

O事假待遇规定：

事假天数岗位工资扣除绩效工资巾除比例

1一一3天当天所有扣除当月25%

3一—5天（含3天）当天所有扣除当月50%

5天以上（含5天）当天所有扣除当月100%

扣除额=天数X岗位工资+25天+绩效工资X比例

d）全年事假合计超过5天（含5天）扣除年终奖金50%：

全年事假合计超过8天（含8天）扣除年终奖金100%。

e）若因特殊状况，未能于前一天办理请假手续，应电话向所在部门上级报告，并于事后补办请假手续，否则以旷工论处。

3）病假：

a）员工请病假，一律应山具公立医院证明申请病假，病假单须及时交所在部门审核。

b）员工在工作年度内，可享有三天全薪病假。如员工工作未满一年，则按比例享有。

c）如员工有薪病假休完。则按员工在本酒店工作年限，扣除一定比例工资。

病假期在第4一30天

工作年限岗位工资扣除绩效工资扣除;匕例

试用期内当天80%100%

试用期满一年内当天60%80%

1一2年当天50%60%

2年以上当天40%40%

扣除额=天数X岗位工资+25天+绩效工资X比例

病假期在30天以上

工作年限岗位工资扣除绩效」:资扣除比例

试用期内当天100%100%

试用期满•年内当天80%80%

L2年当天70%70%

2年以上当天60%60%

扣除额=天数X岗位工资+25大+绩效工资X比例

d）一年内，员工病假合计超过30天者，扣除年终奖金70%：超过60天者，扣除年终奖金100%。

e）病假请假医疗费用另行规定。

4）婚假：

a）员工在酒店工作满一年以上，方可享有婚假

b）员工本人结婚，须提供结婚证书等有效证明，提前10天向所在部门申请，并经人事部及分管副总批准，方可生效。

员工结婚可请婚假3天：晚婚员工（男25周岁，女23周岁）可享有婚假10天。

5）生假：

a）女员工在本酒店工作满一年以上，方可请产假。

b）符共筹划生育规定员工，按照与俱乐部订立《筹划生育合同》规定执行，在本人提出规定，予以产前15天，产后75天共计

90天休假（涉及法定假口）。

c）休产假员工须在期满前30天以书面形式报人事部重新安排上岗。

d）如配偶分娩，可凭有效证明申请1天假期，并按请假审批手续办理。

c）女员工在产假期间待遇：岗位工资享有80%,绩效工资不能享有，年终奖金享有50%。

f）女员工做产前检查，予以每月一次乂日有薪假。

6）丧假：

a）员工父母（含养父母、继父母）、配偶、子女、岳父母丧亡可请假丧假3天（涉及例假日）.

b）员工祖父母、兄弟姊妹丧亡可请假：天（涉及例假H）。

c）员工休丧假按请假审批手续办理。

7）筹划生育假

a）施行筹划生育规定人工流产、引产手术女员工，予以10天休假。

b）休假手续按请假审批权限办理、

8）工伤假

a）由酒店指定医院开具证明，经关于部门确认工伤假享有带薪休假。

b）凡在工作时间内因违背安全条例和操作规程自我导致伤病，按病假待遇解决。

9）年假：依其服务年资，可分别予以年假。

a）工在酒店持续工作期满一年，当年巴勒天数是全年工作95%以上，在次年内可享有有薪年假5天。

b）工龄每增长一年，年假增长一天，但最氏不超过10天。

c）有薪年假不能跨年度使用。

d）请年假者，须于两周前填写申请表并办理审批手续。

e）基于工作上需要不能休假时，可折算为补贴，原则为日岗位工资50%计发。

f）员工在休假之前一年内有下列事情之一者，不予以年假：

※事、病假积计逾15天者。

※旷工达2天以上者。

10）其她休假

a）员工行使选举权，参加人民代表大会、劳动模范大会等政府活动，酒店予以有薪特别休假。

b）员工如脱产参加会议、学习、出差、从事社会活动、工会活动等可享有有薪特别休假。

4.请假逾期

1）•博店员工请假期届满须行续假或虽行续假但尚未核准而不到职者，除确因病或暂时发生意外等不可抗力事情外，均以旷工

论。

2）请假逾期，应照下列规定办理：

a）事假逾期按H计，扣薪津，一年内寻假积计超过20天者撤职或解雇。

b）病假逾期按日计扣薪津。但患重大疾病需要长期疗养，经总经理特别核准者不在此限.

c）特准病假以半年为限.特准病假期间薪资减半发给，逾期者按国家及酒店有关规定解决。

店服务员规章制度

1，遵守考勤制度，卜.班时必要按规定着装，着装要整洁干净，不佩带首饰（手表婚戒除外），不留长指甲，要统一盘花，头

发前但是眉，后但是肩，侧但是耳，化淡妆。上岗前检查个人仪容仪表，以饱满精神状态投入工作。

2,理解例会内容，及当天工作安排，熟记当天菜品酒水供应状况，急推、沽清与特色菜品等。开单按对的方式填写，点单时必

要复述单子.

3.餐前检查各区域设施、照明系统，餐桌、餐椅与否损坏，硬件设施与否运转正常。

4.餐前整顿检查本区域台面、餐具等口生，并按原则把物件摆放整洁。

5、按照所定工作岗位，面带微笑，原则站姿热情迎客，要时刻用好礼貌用语，必要“请”字当头，“谢”不离口，无论何时

何地只要见到客人必要点头微笑亲切致意。

6、每天在11：30左右，17：20左右开2~3间包硼空调。（如201,202,210,209）带客时先带临街包帕,

7.工作中手机调成振动,不得玩手机,在指定地点接听手机,接听时间不可过长而影响工作.

8,工作中，站姿要端正，不可倚靠在吧台，不可扎堆聊天，不可嘻笑打闹，争执，不得跑，讲不雅语言；做不雅动作，

大声喧哗,唱歌。

9、工作中，不可嚼口香糖，不要吃零食，在任何时候都要维护自身形象，不要发脾气。

10、熟记产品价格，理解厨房、吧台产品配制办法。不可偷吃本店制作食品及客人走后食品.

11.上下班不得进入吧台，不可围观吧台制作.

12.有针对性运用推销语言简介建议各人点茶点酒，点单时按对的点单程序点单,茶市点单后,点单员负责第一时间上台。上台

或撤台都必须对的使用拖盘。

13、工作中规定服务员为客进行热情周到、灵活服务，具备良好与客亲情沟通意识以及员工之间互相协助团队意识。

14.在工作中当顾客对服务员无理时，尽量不与客人争执，在不影响店子形象利益时，灵活解决维护自己利益。

15、上菜前，规定先整顿台面拦撤菜盘，上菜必要报菜名.菜齐了更要提示客人.

16、席间服务中，应运用客人按服务铃进入包厢时注意观测与否需要加水，换骨碟，台面与否需要整顿，及时性为客人服务好。

17、有良好酒水推销意识。（抓住任何机会和永不放弃最后推销机会）

18、加强眼神服务意识，观测客人需求，对客人需求必要有应答声。（随时与客人进行必要眼神沟通，通过客人细微动作或

表情以发现客人需求，并及时上前积极询问或进行及时服务）。

19、应保持良好上菜划单习惯，及时发现错菜、漏菜以及所须催菜品。

2D、催菜应依照菜品状况和客人状况进行适时催菜，不可随意下催菜单,（在给客人点菜时提示客人:“咱们是现配现做，你点

菜需要15分钟才上.）

21.对于客人换台、换菜、退菜、餐口预定等需求，必要及时告知领班。领班与收银员及时沟通。

22.对突发事件和客人投诉要灵活应变，巧妙使用语言与沟通技巧，解决不了时，及时报告上级。（应将投诉控制在最小范畴,

压至最低限度，尽量丁•第一时间、地点、接手人来解决解决，避免人员转换，时间迟延，而使投诉性质和发展恶劣化）

23.结账时，唱收账单，在客人有少人位零钱时在结帐联签上自己姓名.

21、对于结完帐客人服务，值台人员不可忽视怠慢，必要善始善终保持优质服务。

25、客人离开前积极提示客人不要遗忘物品，如有发现客人遗忘、丢失物品应及时上报上.交，不可擅自藏医。

26.客人离开时先关空调，电视机，电脑.再迅速整顿清洁台面等卫生。自行检查卫生,摆放，以及厕所干•生.

27、晚班服务员做好晚班卫生.（A:洗干净托盘,烟灰缸，抹布，拖把布,地毯,B:拖干净客走包厢,.过道，楼梯.C:关好工作台

热水电源，关好门窗，电源.换垃圾袋）

28、检查巡视区域有无隐患，关闭所有电源后，方可离岗。交接班时，提前5分钟做好交接工作。

二、考勤管理制度

第一条.考勤记录

1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤人不得徇私舞弊。

2.考勤表是财务部制定员工工资重要根据。

第二条.考勤类别

1.迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。

2.早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。

3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工解决。

（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当天迟到、早退时间合计超过30分钟者，按合计缺勤时间2倍解决。超过2小时按旷

工1天解决。

（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。

休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。

（4）请假未羟批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。

（6）不请假离岗者，按实际天数计算。

（7）旷工采用3倍罚款办法。

4.事假

员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。

准假权限：

（1）员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资（如:外出办事、回家等）。

（2）请假2天以内由部门主管批准。

（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。

（4）管理人员请假需报请总经理批准。

三、办公用品管理办法

目：为了保障公司工作正常进行，规范管理和控制办公用品采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：

第一条办公用品范畴

1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等,

2.按须筹划类：打卬机碳粉、墨盒、文献夹、档案袋、卬台、卬台油、订书器、电池、“算器、身写纸、软盘、支票夹等。

3.集中管理使用类：办公设备耗材。

第二条.办公用品采购

依照各部门申请，库房结合办公用品使用状况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。

第三条.办公用品发放

1.员工入职时每人发放网珠笔1支，笔芯以旧换新。

2.每个部门每月发放1本原稿纸。

3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。

4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得挥霍。

5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

四、员工配发个人物品管理规定

第一条.公司依照员工不同岗位,发给不同岗位制服.

第二条.公司为因岗位所需员工提供行李、餐具等生活用品。

第三条.凡在公司工作员工均发给员工号牌和《员丁.手册》。

第四条.员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。

第五条.员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。

第六条.员工离职时必要将服装、床上用品等清洗干净交回库房。

五、员工食堂就餐管理制度

第一条员工必要在员工食堂就餐，禁止在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违背1次罚款20元。

第二条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其她闲散人员不得随意进入，违背1次罚款20元。

第三条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打间和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防挥霍。

第四条.员工就餐时，要注意保持室内卫红，不随处吐痰，不准乱扔脏物，禁止在食堂内吸烟。

第五条.就餐员工要养成爱护公物习惯，人准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价补偿。

第六条如有倒饭现象一经发现罚款50元。

六、员工宿舍管理制度

第一条.员工宿舍为员工休息场合，必要保持环境清洁。

第二条.员工实行轮流值日，对员工宿舍进行寻常清理。

第三条.在员工宿舍不得大声呜哗，违者罚款20元。

第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。

第五条.禁止在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。

第六条.禁止在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。

第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将予以罚款或开除。

第八条.男女员工不得混居一经发现，将开除解决。

第九条.未经她人批准不得翻动她人物品，违者处20-50元罚款。

第十条.不得损坏宿舍内备品，违者按价补偿。

第十一条.值日卫生清理不干净，将处20元罚款。

七、员工洗浴管理规定

第一条.员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。

第••条.洗澡详细时间依照营业时间详细缶知。

第三条.员工洗澡时自带浴品。

第四条.员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。

八、关于对讲机使用规定

第•条.对讲机作为酒店办公用通信工具，只限在工作场合使用.

第二条对讲机只容许在接待服务过程中使用，不能做为个人联系使用.

第三条.使用对讲机时必要用耳机,且音量要降到最低.

第四条.对讲机必要妥善保管，保证使用畅通.

第五条.在工作交接时,必要将对讲机、耳机上交库房。

第六条.如因个人因素导致对讲机破损或丢失，由使用人按价补偿。

第二某些：财务管理制度

目：加强财务管理，有效控制资金使用，减少公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销管理办法

第一条.借款人一方面要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交孙总经理批准签字后，到财务部领款。

第二条.费用发生后，持报销票据到财务投帐。

第三条.报销票据要提供合法报销单据（特殊状况除外）。

第四条.提供零星多张小单据，需将多张心据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额共计，需要入库要附上入库单。

第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总签名。

第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条.借款人因公借款办事,要本着当天借当天报原则,特殊状况必要在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法

第一条.会计核算以权责发生制为基本，夹用借贷记帐法。

第二条.会计年度采用历年制，自公历每年•月•日起至十二月三十•日止为一种会计年度。

第三条.记帐货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条.会计科目执行国家制定行业会计制度，结合我公司详细状况制定。

第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。

(2)外来原始凭证指：我单位与其她单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位凭证、发票、收据等。

(3)会计凭证保管期限为十五年。

第六条.会计报表，依财政、税务部门和矣团总公司财务部规定及时填制申报。

三、成本核算管理办法

第•条.营业成本计算应依照每项业务活动所发生直接费用如材料、物料、购进时包装贽、运杂贽、税金等应在该原料、物料进价

中加计成本。

第二条.餐厅食品原料中，还应把加工和制造各种食品产品时预测浮现损耗量之价值加入产品成本中。

第三条对运动场合购进准备出售商品所支付运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。

第四条.客房部设备损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。

第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条各业务部门在经营活动中所耗用火点气、热能以及员工工资、福利费应做为营业费用解决。

四、钞票及流动资金管理办法

第•条.库存钞票额在集团财务及银行批准下按•定额度留取。超过现额某些当天存入银行，除规定范畴特殊状况下支出以外，不

得在业务收入钞票中坐支。

第二条.钞票支付范畴：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下钞票支出。

第三条.钞票收付手续和规定：

在钞票收付时必要认真，详细审查钞票收付凭证与否符合手续规定，审查开支与否合理.，领导与否批准，经办人和证明人与否签

章，与否有齐全合法原始凭证。

第四条.在收付钞票后，必要在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“钞票收讫”或“钞票付讫”。

第五条.主管会计每天必耍核对钞票数额，检查出纳库存钞票状况。

第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要前提下，以较少占有资金，获得较大经济效果。

笫七条.规定各业务部门在编制筹划时，严格控制库存商品，物料原材料占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存比

例按2比1规定。

第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储商品、物料，以减少占用资金。

第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理规定前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金占用。

五、收取支票管理办法

第一条.检查转帐支票上与否有法人名章及财务章，与否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。

第二条.背面写有持票人姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。

第三条.支票有效期为卜天。

第四条.最低起点为100元。

六、盘点管理制度

第i条.目

为保证存货及财产盘点对的性，使盘点工作解决有章遵循，并加强管理人员责任，以达到财产管理目，特制定本办法。

第二条.盘点范畴

（一）存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

（二）财务盘点：系指钞票、票据、有价证券。

（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等盘点。

1.固定资产：涉及土地、建筑物、机器设备、运送设备、生产器具等。

2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐物品。

3、低值易耗品：购入价值达不到固定资产原则工具、器具等。

第三条.盘点方式、时间

（一）年中、年终盘点

1.存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31

H:年终盘点时间是12月30H、31H°

2、财务:由财务部主管会计盘点。

3、财生：由各部门会同财务部门于年（口）终时，实行全面清点。

（二）月末盘点

每月末所有存货，由各部门及财务部实行全面清点一次，时间为每月30日。

第四条.人员指派与职责

（•）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作总指挥，督导盘点工作进行及异常事项上报总经理裁决。

（二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作推动和实行。

（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。

（四）监盘人：由总经理派人担任。

（五）会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，的确数据工作。

（六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整顿工作。

（七）特定项目按月盘点及不定期抽点盘点工作，亦应设立盘点人、会点人、抽点人，其职责相似。

第五条.盘点前准备事项

（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，发

布实行。

（二）各部门将应用于盘点工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备，

1.存货堆置，应力求整洁、集中、分类。

2.钞票、有价证券等，应按类别整顿并列清单。

3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将关于单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。

第六条.盘点实行规定

1.规定主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。

2.盘点时要力求物品安全。

3.盘点结束时，规定盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4、盘点结束后，由财务部将盘点状况进行总结，上报总经理，特殊状况要着重指出，盘点成果进行存档。

5、依照盘点状况，对盘亏盘盈等状况做已解决决定，并存档。

七、出入库管理办法

第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日下午三点至五点（特殊状况除外）。

第：条.办理出库必要由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。

第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。

第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人签名。原材料中菜品、纯净水生产原料要直拨入

厨房和生产部，只需要办理验罢手续即可。

第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理办法

第一条.公司所有固定资产，涉及主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其她园林建筑、机械设备、大小汽车帐务管理和计提折旧等，由

财务剖负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理原则进行分工。

第..•条.建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存储地点。

笫三条.折IH年限：房屋、汽车、机械设各、电话系统折IH期为8年、空调、音响折IH年限为6年、电脑和其她为5年。

第四条.折旧计提办法采用使用年限法。

九、原材料及其她物品采购管理办法

第•条.由附师长、生产班度依照宴会预定单参照厨房库存及生产筹划，提出采买筹划。

第二条将采购筹划送交财务部审核。

第三条由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。

第四条.采购员要负责将价格真实、精确、清晰记录于清购单上。

第五条.采购员购买后，将原材料直接拨入房房和生产车间，由保管员协同国师长或生产班长共同验收并签字。

第六条.验收后采购员将签字请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。

第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

第八条.其她物品采购,由各部门提出申请采购筹划，交财务部保管员审核,主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。

原材料采购流程图

宴会预定单或销售筹划提出申请审核填请购单

销售制----------------厨师长（或生产班长）-----------财务部------------

审批后持验收凭证、发票审批签字后

总经理-----------采购员-----------------------总经理------------------

核帐、报帐

-------------------财务。

其她物品采购流程图

提交审核签字

各部门提出采购筹划-----------保管员----------主管会计------------总经理

审批后持验收凭证、发票审批签字后核帐、报帐

采购员总经理财务部.

十、保管员工作规范

第一条.负责记好公司所有物资、商品收发存保管帐目，将仓库前一天物资入库单和出库单，整顿归类后入帐。

第二条.定期做好物资、商品盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条.货品入库时，一定要真实、精确按照入库单上所列项目认真填写，保证精确无误。

第四条.出库物品，必要要由总经理签字万可出库。

第五条.每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。

第六条.入库物资必要按照类别，按固定位置.整洁摆放。

第七条.及时报告物资存储状况，禁止先H库后补手续错误做法。

十一、报损、报废管理规定

第一•条.商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废解决时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告

表送交财务部。

第二条.经主管会计审查提出解决意见后，报总经理审批。

第三条.各业务部门固定资产、低值易耗品报废、毁损要由主管会计提出解决意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。

第•条•报损、报废金额走营业外支出科目。

十二、内部审计管理规定

第•条.认真复核总台收银员营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入精确无误。对己复核过报表，必要签名以示负责。

第二条.审核记帐完整和合法根据，涉及科目、相应关系，借贷与否平衡。

同步审核记帐凭证所附原始单据与否齐全和符合规定，审批手续与否完备，原始单据与否与记帐内容一致。

第三条.严格执行财务制度和开支原则，对一切不符合规定开支和违背收支原则结算，回绝办理。

第四条.审核原料购入凭证及采购员报销亥据在直拨单上签名。

第五条.每日及时核算成本，规定成本核算必要合理、精确、井计算出每月成本利润率。

第六条.要监管仓库月末盘点，并按盘点表与保管帐核时，浮现差别要及时查明因素，按规定报批。

十三、厨房成本控制和管理

第一条.房房成本核算程序：房房期初剩余物品金额+本期购进菜品总价+附房本期领用调料总价一期末盘点菜品总价=本期用房直

接菜品成本。

第二条.房房成本控制应做好如下几种方面:

（1）皿格控制菜品出品率，保证投料精确，厨房要有专人负责，投料后边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改进员工伙食。

（2）采购员采购直拨到厨房菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库菜品厨房要有专人负责管理，并且要

对•菜品进行分级管理，对价值高、保存期限规定严格物品要单独保管。

（3）对厨房水、电、燃油使用要本着节约光荣、挥霍可.耻原则。

（4）对调料使用也要严格按着投料原则，在保证菜品风味同步，节约一分就为酒店多创造一分效益。

（5）对厨房月末盘点时要做到斤两精确、价格合理，以保证本期营业成本精确。

（6）府师长要对厕房每日剩余菜品做到心中有数，又要保证营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占

有量，达到减少本酒店经营总成本目。

（7）财务人员每天要对房房出品率进行抽查，以监督附师长各项工作。

（8）每个营业期终了,要对菜品收入和荚品成本比率与同行业利率水平进行比较分析，找出差距和局限性,以便进一步提高酒店

自身利率水平。

（9）梅园商务酒店菜品成本和菜品收入比率为35%（水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本：其中水电、燃油占成本

12%,购入菜品成本占80%.调料占8%）。

关于私藏客人酒水、烟惩罚办法

目：为避免员工私留客人酒水、烟等而导致客人不满、投诉现象发生；使剩余酒水物有所用，去向明确，特制定本惩罚办法，如下:

第一条.营业中、营业后所有未启动酒水（涉及白酒、果酒、饮料、啤酒等）必要积极为客人退掉，并报告领班，

第二条.已启动剩余白酒按照酒水档次进行归类由吧台统•登记，保存使用。

第三条.对上述规定有违背者按如下条款执行；

①私留酒水按售价进行惩罚。

②私留客人招待用烟按照售价2倍进行罚款。

关于剩菜解决办法

目：为了将每餐剩余菜品合理运用，规范解决办法，特别制定如下办法。

第一条.清台时必要将台面餐巾纸、牙签、烟头等倒入垃圾桶内，不能与菜品混装。

第二条.在清台时客人没有动海鲜、菜肴可以转入员工餐厅，供员工食用。

第三条.对台面上其她剩菜、如肉类、鱼类、骨头类可单独装入以便袋内，转做狗食等。

笫四条.菜品内如果有辣椒必要将其挑拣L1来。

第五条.任何人不得将剩菜等直接做为垃圾直接倒抻、违者罚款20元。

布草管理规定

目：为加强布草使用与管理，使布草及时送洗，特别制定本制度。

第一条.客房布草、餐饮布草统•由客房部李曦管理。

第二条.餐饮部每餐用过布草及时到203更换，并由专人负责记录。

第三条.客房更换下布草及时送到203更换，并由专人负责记录。

第四条.布草房每天负责将更换卜布草进行登记，并交由司机送去清洗。

第五条.对当天不能及时送洗状况下，必要将其晾干，在进行装袋。

第六条.布草在送洗时须将客房布草与餐厅布草分装，避免染色。

低值易耗品管理办法

餐饮客房部在营业中，涉及易耗品品种较多，为了达到制约降耗目，将从如下几种方面进行控制：

第•条.餐厅清理卫生和刷杯使用洗涤剂月矿泉水瓶到库房进行出库，每次使用时控制用量。

第二条.公用卫生间使用卷纸和插手纸依照使用状况进行更换，无客人时将卫生间门锁上。

第三条.客房部在客人退房后将客人未用浴液、发液、•次性牙刷、牙膏等收回进行重新摆放。

第四条.员工禁止使用客用纸巾、发液、浴液等。

第五条.对•次性台布、筷子等用品严格限制使用。

第六条.对经常无人住宿房间，备品可以减量或不放。

厨房部规章制度

第一条.厨部员工应关怀本酒店荣誉、具备主人翁意识、爱护公司财产，遵守公司各项管理条例，具备敬业精神和职业道德。

第二条.员工按照厨房部制定作息时间准时上下班，不迟到早退、不擅离职守、不串岗离岗，值班时间视为上班时间，应严格按值

班制度执行。

第三条.上班时间穿工衣、戴工帽、配带工号牌，按正常操作程序进行操作，爱护厨房设备和工具，节约用水、目、油、气，做到

无长明灯，无长流水。

第四条.上班时间一律不容许做与本职工作无关私事（如抽烟、吃零食、接、打电话及会客）。禁止在厨房内打架、嬉闹、偷吃、

偷拿，挥霍原材料。不在房房部非工作区域内逗留。

第五条.注意个人卫生、不容许留长发、长指甲，工衣整洁、勤换。不容许穿拖鞋、凉鞋上岗，不许穿工作服在大厅内逗留。

第六条严格执行国家规定卫生原则。对K合格材料禁止加工和销售，对因工作疏忽导致食物中毒者追究当事人责任。

第七条.房房部员工应服从管理人员安排和调动，准时完毕上级交待各项任务，不得无端迟延和终结工作。

第八条.公司规定其他管理条例应严格避罚。

厨房卫生规章制度

第一条.个人卫生

1.酬师必要每年参加体检和食品卫生知识培训。

2.必要每天做好个人卫生包干区域清洁工作。

3.进入厨房必要做到工装鞋帽整洁。

4.禁止上岗时戴首饰、涂指甲油、工作场合禁止吸烟。

1.女职工不准长发披肩，男职工不准留长发和胡须。

第二条.环境卫生

1.保持地面无油腻、无水迹、无卫生死角、无杂物。

2.保持瓷砖清洁光亮，勤擦门窗。

3.下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理干净。

4.冰箱、保洁橱、门等必要在下班时上锁。

5.用房、冰箱等设备损坏应及时报修。

6.发现“四害”立即灭虫。

7.厨房必要做到每周大扫除1次。

第三条.冰箱卫生

1.冰箱应定人定岗，实行专人保管。

2.保持冰箱内外清洁，每日擦洗一次。

3.每H检查冰箱内食品质量，杜绝生熟混放，禁止叠盘、鱼类、肉类、蔬菜类，相对分开，减少串味，必要时应用保鲜膜。

第四条.食品卫生

1.上班后由酎房切配清理隔H蔬菜，蔬菜不得有枯叶、番斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格，要退回粗加工清洗。

2.干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等，耍妥善储藏，不得散放，落地。

3.保持食品新鲜，无异味，京调时烧熟煮熟，现卖现烧，隔餐、隔夜和外来熟食品要回锅加热后再出售。

4.按政府关于规定，禁用不得销售食品。

第五条.餐具卫生

1.切配㈱具要生熟分开，加工机械必要保持清洁。

2.熟食、熟菜装盆、餐具不得缺口、破边，必要清洁，经消毒后，无水迹、油迹、灰迹、方能装盆出菜。

3.不锈钢器具必要保持本色，不洁餐具重洗。

第六条.切配卫生

1.切配匕下必要保持清洁、卫生、整洁。

2.砧板清洁卫生，用后轻放固定位置，每周清洗，定期消毒。

3.不锈钢水斗内外必要保持清洁，光亮。

4.遇有下水道不通或溢水要及时报修。

第七条炉灶卫生

1.灶台保持不锈钢本色，不得有油垢，结束后清洗干净。

2.锅具必要清洁，排放整洁。

3.炉灶费砖清洁、无油赋，炉灶排风要定期清洗，不得有油垢。

4.各种调料罐、缸必要清洁卫生并加盖。

厨房导常安全工作制度

第条用火用电不离人，并做到先检查后使用。不按规定用火用电，每次罚款50元，导致事故和损失责任自负。

第二条.换气罐时做到无火源，不按规定操作每次罚款50元。

第三条.刀具、刃具放置好，做到无事故醺患。

第四条.各种原料要放宜稳固，不按规定堆放，导致损失由当事人承担。

第五条.热汤、热油盛装不得超过8分满，并放置稳，端取时必要加垫隔热。第六条.通道、过道必要随时保持畅通无阻。

第七条.清洁设备时必要关机操作，违者每次罚款50元。

第八条.国房禁止吸烟，地面发现烟头1次罚款50元。

四、工程部管理制度

工用品管理制度

第一条.工程部所有维修用工具、用品必要登记，实行统一管理。

第二条.工程部水暖工、电工所配备工具为专用工具，禁止外借。

第三条.工具保管和使用不当导致损坏或丢失由个人负责补偿。

报修管理规定

第一条.各部门报修项目必要填写请修单，一式两份。

第二条.一份交给工程部，并由工程部签孑后另一份留存。

第三条.工程部接到维修单后及时安排维修，对不能维修项目要写清因素并上报。

第四条维修完项目要由请修人验收后，万可视为完毕。

第五条.对各部门报修项目不得耽误，必要在4小时内有成果。

配电箱管理规定

第一条.准时检查监视仪表与否正常。

第二条.检查空气开关与否有异常现象和响声。

第三条.检查各开关、旋纽与否处在对的位置。

第四条.做好防风、防水、防火等工作。

第五条.做好暂时停电各项准备工作，停电后立即断开电闸，来电后再合上。

第六条.定期对配电箱进行维护保养。

第七条.配电箱由指定专人负责。

寻常检查制度

第•条.工程部每日必要对营业区水暖、电器设备等进行检查。

第二条.每天必要对锅炉房、泵房等重要场合进行检查。

第三条每天对大功率电器设备进行检查。

第四条.遇大风天、雨天要重点对配电箱、电源空气开关等进行检查。

第五条.对寻常检查发现安全隐患及时报合并妥善解决。

第六条.工程部应对公司内所有设备设施注行登记，建立定期检查、保养、维修筹划。

五、销售部管理制度

第一条.对会员登记表、会员入会合同等进行存档，实行编号管理。

第・•条.对会员资料要做到绝对保密，保证会员消贽安全。

第三条.对集团下发各类文献进行登记管理。

第四条.酒店管理人员在查询文献时要进行登记。

笫五条.对酒店内部所有文献、规章制度进行登记管理。

第六条.酒店办公需要发传真实行登记制度，要填写登记表。

第七条.对收到办公传真依照接受部门要及时进行传达。

第八条.对需要存档传真件，要进行登记.

第九条.发传真时记清对方