ES组织环境和风险机遇应对措施表

组织环境和风险机遇应对措施表(S)----职业健康安全序号风险和机遇来源风险和机遇内容风险级别管理措施责任部门或人实施时间-完成时间评价措施有效性1外部因素法规要求法律、法规内容的变化风险：对职业健康安全相关法规的更新信息了解不够及时、准确。不能转化为公司制度执行，使公司在职业健康安全管理方面存在隐患。机遇：公司遵守职业健康安全管理要求，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。11.主要职能部门按照要求加强国家职业健康安全法律法规的收集评价2.人力资源部具体落实职业健康安全法律法规的要求人力资源部有效2外部因素法规要求中华人民共和国劳动法的影响风险：公司劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》，导致罢工或监管部门重大经济处罚。机遇：公司遵守《中华人民共和国劳动法》，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。11.

公司聘请法律顾问对劳动合同模板和公司规章制度进行合规性评审；2.

建立和完善公司规章制度快速与法律顾问商定解决方案以应对紧急情况。人力资源部有效3外部因素法规要求中华人民共和国职业病防治法的影响风险：公司研发、生产与销售服务过程中可能存在的违反《中华人民共和国职业病防治法》现象，导致监管部门重大经济处罚及从业人员职业病的发生。机遇：公司遵守《中华人民共和国职业病防治法》，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。11.公司建立并运行《职业病防治管理制度》；2.定期组织员工进行健康体检；3.快速与法律顾问商定解决方案以应对紧急情况。人力资源部有效4外部因素法规要求中华人民共和国消防法风险：现有消防设施不符合《中华人民共和国消防法》，存在消防隐患机遇：公司遵守《中华人民共和国消防法》，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。21.根据消防要求，公司已配备消防设施；2.定期检验消防设施的完好情况。人力资源部有效5外部因素相关方要求监管部门的监管力度风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险机遇：公司职业健康安全管理的变化，给公司带来新的发展机遇11.

各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作；2.

2.职能部门加大公司内部职业健康安全制度执行情况的检查；人力资源部有效6外部因素相关方要求供应商的要求风险：供应商不遵守公司的职业健康安全规章制度，带来的职业健康安全风险机遇：监督供应商遵守公司职业健康安全要求，提高职业健康安全管理意识2对公司影响较大的供应商做好职业健康安全管理调查工作；进行供应商信息加流；人力资源部采购部有效7外部因素相关方要求客户的需求风险：客户对公司职业健康安全标准提高，以及对供应过程中职业健康安全保护的期望值提升，给公司服务售后管理提出新的要求机遇：公司职业健康安全管理方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇1加强与客户进行沟通，统一双方的职业健康安全标准人力资源部商务部有效8外部因素相关方要求第三方的要求风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的职业健康安全影响，或是第三方的职业健康安全要求公司目前无法满足，由此造成的冲突机遇：第三方要求会完善公司的职业健康安全管理水平1各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的职业健康安全要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨人力资源部采购部有效9外部因素技术新领域、新设备、新工艺风险：公司现有的研发、生产能力不足对产品安全性能考虑不足。机遇：通过研发新的产品控制对产品安全所带来的安全风险。2研发过程的输入、输出实施评审；技术部有效10外部因素市场市场竞争力

风险：公司为保障职业健康安全管理体系有序运行，需投入大量人力物力财力，间接增加了产品成本，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。机遇：因公司推行职业健康安全管理，增强了员工向心力，有利于公司各项管理制度的推行。1完善公司内部管理制度，通过优化内部管理，提高效率，提升产品质量等措施，可以内部消化新增加成本，提高公司的竞争优势。技术部、生产部有效11外部因素社会本地失业率安全感教育水平公共假日工作时间

风险：公司所在地社会形势比较稳定，失业率较低，人员安全感较高，同时教育水平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置比较合理，，相对风险较小。机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境，。1人力资源部做好人员积极储备工作，为公司创造一个稳定的环境。人力资源部有效流行性疾病/疫情（如新冠肺炎疫情）风险：流行性疾病传播速度快，流行面广，政府及公司的防控投入大、控制难度大、波及面广，防控用时不确定，易造成员工恐慌情绪及公司停产。机遇：政府对疫情的预警与防控投入持续加大，防疫宣传充足、民众对疫情防控措施配合度高。2人力资源部及时关注政府公布信息并对内宣传疫情防控的相关知识、信息，及时为疫情防控投入相关资源，每天对进入厂区员工进行体温测量、发放防疫口罩、监督员工做好个人卫生，保持安全距离，有效杜绝了聚集性疫情的传播。12内部因素公司运营管理流程风险：目前公司职业健康安全管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是职业健康安全管理要求执行力如果得不到保证，会对公司职业健康安全运行带来一定的风险。机遇：21.各级部门必须严格按照职业健康流程要求开展日常工作，对出现的职业健康安全不符合情况及时调整，保持职业健康安全流程的可操作性；2.公司组织定期组织进行职业健康安全管理要求的评审。人力资源部有效13内部因素财务状况费用支付风险：目前国家整体经济情况低迷，形势趋势严峻，给公司带来比较大的财务压力。机遇：在职业健康安全方面财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。11.加快资金的回笼，减小公司资金压力。2.财务部门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。财务部有效14内部因素人力资源人员的流动员工环保素质绩效考核风险：公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。11.各部门要及时关注员工的心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感2.办公室做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。人力资源部有效15内部因素采购过程

采购产品不安全，导致人员伤害1与供应商签订安全协议，采购安全原材料；采购部有效16内部因素设计过程设计过程未考虑产品的安全性能1设计过程中考虑产品安全性能技术部有效17内部因素设计过程可生产及安装工艺性差2设计过程必须将生产及安装工艺合理考虑技术部有效18内部因素设计过程不了解产品法规要求1收集产品法规，设计过程中作为输入；技术部有效19内部因素设计过程选用不环保或国家明令限制的材料2制定BOM时，选用环保安全材料技术部有效表号：注1:评价风险和机遇考虑因素:发生概率/可能性、后果严重性、紧近性、影响深广度、解决难度、技术现状等注2:风险机遇评价结果划分5个等级:1风险很小，稍加留意；2风险较小，但应防范；3有风险，应改善；4.风险较大，须改善；5风险很大，立即整改。编制：审核：日期：评估小组：组织环境和风险机遇应对措施表(E)----■环境序号风险和机遇来源风险和机遇内容风险级别管理措施责任部门或人实施时间-完成时间评价措施有效性1内部环境因素废气排放本公司生产过程焊锡、回流焊、波峰焊工序产生的废气，有采取抽风装置处理21.对处理设施进行点检、维护和保养，以地区而确保处理效课；生产部有效2内部环境因素废水排放本公司产生的生活污水经过工业园的隔油隔渣池和三级化粪池处理后进入市政管道排入处理厂，能够确保达标排放。机遇1.定期清理隔油隔渣池和三级化粪池，以确保其正常使用；2.定期安排检测，以确保达标排放人力资源部有效3内部环境因素噪声排放本公司噪声大的设备有进行降噪改造和替换，厂界噪声排放符合标准要求。机遇1.

产生噪音的设备要及时维护保养，确保其正常使用，避免出现损坏而导致噪音扩大。2.

设备尽量采取隔声、减振、吸声等降噪措施；3.定期安排检测，以确保厂界噪音达标。生产部有效4内部环境因素危险废弃物管理本公司危险废弃物有联系有资质的公司回收处理，确保危险废弃物不向外界排放。21.

设置分类的垃圾桶，将危废独立放置；2.

设立危废放置区域，便于集中处理；3.

每年定期跟有资质的单位签署危废处理协议，交所有危废交其处理。生产部/人力资源部有效5内部环境因素化学品管理本公司使用的化学品类别不多，但在存放和使用过程中可能会造成泄潜漏或挥发，导致污染环境31.

设置独立的化学品仓；2.

仓库设施需要满足防火、防爆、防泄漏的要求；3.

在仓库内配置防泄漏措施和应急处理沙；生产部物料部质量部有效6内部环境因素消防安全管理潜在的火灾发生可能造成对环境的影响41.

配置足够的消防设施（包括：消防栓、灭火器、应急灯、逃生指标牌等），并确保其有效生。2.

建立消防应急预案，并定期组织演练，确保消防事故发生时能够得到有效的处理和控制。人力资源部有效7内部环境因素能源消耗全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司的水、电的消耗过大11.

改进生产工艺，降低能源、资源消耗；2.

做好节能降耗的宣传，要求各部门节约用水电；生产部/人力资源部有效8内部环境因素产品生命周期管理（原材料获取）产品未使用可重复利用的材料，导致资源枯竭21.

技术创新，确保产品原材料能够重复利用；生产部技术部有效9内部环境因素产品生命周期管理（过程控制）本公司产品使用符合环保要求的原辅料，对生产过程也实施环保要求控制，已经确保了产品环保。机遇1.

本公司采购的物料需要供应商提供环保检测报告。2.

本公司的产品每年定期实施环保检测。生产部有效10内部环境因素产品生命周期管理（产品报废）产品报废后处理不当，造成环境污染2本公司在产品上做好报废后有效处理的标识，告知使用者在产品报废后的处理符合法规要求。人力资源部有效11内部财务管理本公司用于环境管理的资金充足机遇本公司成立环境管理专项资金，确保环境管理投入的资金来源；人力资源部有效12内部人员管理人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确。2制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，重要环境因素的培训。人力资源部有效13内部企业文化公司未将环境管理的要求纳入企业文化的建设中1在各种会议的组织过程中，关注环境管理要求的落实。人力资源部有效14外部合规义务社会、政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放3严格落实管理方案，确保本公司排放的工业废气、生活污水、厂界噪音都是达标的，每年至少安排监测一次。人力资源部有效适用法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部分员工守法意识淡薄2加强识别、收集、定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中。质量部有效通过公司内部的合规性评价结果来看，本公司落实法规和相关方要求，未被有关部门处罚，在业界内享有很的声誉。机遇公司明确人力资源部负责收集有关的法律法规和相关方要求，并定期检查更新。每年至少安排一次合规性评价。质量部有效15外部相关方需求和期望客户要求本公司建立环境管理体系并有效地运行机遇持续不断的实施环境管理体系并接受第三方机构的认证审核，以确保ISO14001证书有效质量部有效客户要求本公司以产品生命周期来考虑减少对环境的影响机遇1.

公司修订（环境因素识别与评价控制程序），明确要求对环境因素的识别与评价要采购用产品生命周期法。2.

组织各部门按照产品生命周期法重新识别和评价环境因素。各部门有效政府监管部门（环保局、消防局等）要求本公司配置适宜的消防设施，并维护其有效性21.

公司建立环保设施清单，对环保设施实施日常的维护和保养。2.

定期更换损坏的环保设施。人力资源部有效危险废弃物处理方要求本公司的危险废弃物能够按照国家危废名录要求做好为分类管理。2设立专门的危险废物放置区，在区域内对所有危险废弃物进行分类放置管理。人力资源部有效审核机机要求本公司满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系，上一年度审核的不符合项目需要改善计划1审核发现的不符合则管理者代表责成责任部门负责改善管理者代表有效16外部其它本公司排放的空压机含油废水和危险废弃物如未经处理扩散至周边，对周边的地壤环境影响较大。31.

将空压机的废水集中收集存放。空压机的废水作为危废交由有资质的单位处理。人力资源部有效经济环境本公司位于深圳市。该区域经济较为发达，环境保护配套行为完善。本公司环境保护涉及的资源在区域内极易获得，对环境管理项目的监测能够就近处理。机遇定期与相关方联系，完善环境管理体系所需的资料并落实所需的检