安全监管检查分析评价表标准范本

安全监管检查分析评价表标准范本一、引言为规范安全监管检查工作，提升检查的系统性、科学性和有效性，准确识别、评估被检查单位在安全生产管理方面存在的问题与风险，并为后续整改与持续改进提供客观依据，特制定本安全监管检查分析评价表标准范本。本范本旨在为安全监管人员提供一个结构清晰、内容全面、操作性强的检查工具，适用于各类生产经营单位的日常、专项及综合性安全监管检查工作。二、安全监管检查分析评价表（标准范本）（一）检查基本信息项目内容备注:---------------:-------------------------------------:---------------------------------**检查对象名称**填写被检查单位全称**检查对象地址****检查日期**年月日**检查时段**上/下午时分至时分**检查类型**□日常检查□专项检查□节假日检查□突击检查□复查□其他（请注明）可多选或勾选后填写**检查依据**如：相关法律法规、标准规范、企业制度等**检查组成员**（姓名、单位、职务/职称、签名）**陪同检查人员**（姓名、单位、职务、签名）**主要检查范围/领域**简要说明本次检查的重点（二）检查内容与评价细则序号检查大类检查项目检查要点检查情况记录(符合√/不符合×/不适用-)问题描述及证据风险等级判定(高/中/低)整改建议/要求责任单位/责任人计划完成时限:---:---------------:-------------------:-----------------------------------------------------------------------:------------------------------------:-------------:---------------------:------------------------------------------:--------------:-----------1**基础管理**1.1安全生产责任制是否建立、健全并落实；责任是否明确到岗到人；是否定期考核。1.2安全管理制度制度体系是否完善；内容是否符合法规要求；是否有效执行。1.3安全培训教育主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗情况；从业人员三级安全教育情况。1.4安全投入是否按规定提取和使用安全费用；安全设施设备投入是否到位。1.5隐患排查治理是否建立隐患排查治理机制；隐患排查是否定期开展；发现隐患是否及时整改。1.6相关方管理对承包、承租单位的安全管理是否到位。2**现场环境与管理**2.1作业场所布局布局是否合理；通道是否畅通；物料堆放是否规范。2.2危险区域警示危险区域是否设置明显的安全警示标志。2.3职业健康防护是否配备合格的劳动防护用品；是否开展职业危害因素检测与告知。2.4个体防护装备防护用品是否按需配备并正确使用。3**设备设施安全**3.1通用设备安全机械设备安全防护装置是否齐全有效；特种设备是否定期检验合格。3.2电气安全电气设备及线路是否符合安全标准；接地、接零保护是否可靠。3.3消防设施与器材消防器材是否齐全、有效；消防通道是否畅通；应急照明、疏散指示标志是否完好。3.4特种设备管理是否建立特种设备台账；定期检验、维护保养是否落实。4**作业安全**4.1危险作业管理动火、进入受限空间等危险作业是否执行审批制度；作业过程是否有监护。4.2作业行为规范从业人员是否严格遵守安全操作规程；是否存在“三违”现象。4.3危险化学品管理储存、使用、运输等环节是否符合规定；安全技术说明书和安全标签是否齐全。5**应急管理**5.1应急预案是否制定完善的应急预案；是否按规定备案；是否定期组织演练。5.2应急队伍与物资是否建立应急救援队伍；应急物资是否储备充足并保持完好。5.3事故报告与调查是否建立事故报告制度；发生事故后是否按规定上报并组织调查处理。...**其他**（根据实际情况增删）（根据实际情况增删）（三）检查总体评价与结论1.主要成绩与亮点：（简述被检查单位在安全生产方面值得肯定的做法和成效）2.存在的主要问题与风险：（汇总梳理检查中发现的重点问题、系统性问题及高风险隐患）3.综合评价等级：□优秀（安全生产状况良好，未发现明显问题或仅有轻微瑕疵）□良好（安全生产状况较好，存在少量一般问题，已要求整改）□合格（安全生产基本达标，存在一些需要改进的问题，需限期整改）□不合格（安全生产状况较差，存在较多问题或重大安全隐患，需立即整改并可能面临进一步处理）4.处理意见与建议：（根据检查情况，提出对被检查单位的处理建议，如：通报表扬、限期整改、停产整顿、行政处罚建议等；以及下一步工作建议）（四）签字确认**被检查单位负责人签字：****日期：**年月日:-----------------------:-------------:-------:-------**检查组长签字：****日期：**年月日**检查组成员签字：**（可附页）---三、使用说明（一）表格填写要求1.真实准确：所有填写内容必须实事求是，反映检查的真实情况。问题描述应具体、客观，避免模糊不清或主观臆断。2.字迹清晰：手写填写时应保证字迹工整，易于辨认；条件允许时，建议采用电子文档填写。3.要素齐全：表格中的各项基本信息、检查内容、评价结论及签字等关键要素应填写完整，不得遗漏。4.依据充分：检查发现的问题应有充分的事实依据，可附照片、记录、凭证等作为佐证材料。（二）风险等级判定标准（参考）*高风险：可能导致死亡、重伤事故，或造成重大经济损失、重大社会影响的隐患；违反法律法规中强制性条款且未采取有效控制措施的。*中风险：可能导致轻伤事故，或造成一定经济损失、较大社会影响的隐患；违反法律法规中一般性条款，或安全管理、设施设备存在明显缺陷的。*低风险：不太可能导致人员伤害，但仍不符合相关规定或最佳实践，可能造成轻微财产损失或不良影响的一般问题或缺陷。（三）检查要点说明“检查要点”是对“检查项目”的进一步细化，旨在明确检查的具体内容和方向，指导检查人员有针对性地开展工作。实际检查时，可根据被检查单位的行业特点、规模及检查类型进行适当调整和补充。（四）整改与复查1.被检查单位应根据本评价表中提出的“整改建议/要求”，制定详细的整改方案，明确责任人、整改措施和完成时限，并组织落实。2.检查单位应根据整改要求的时限，适时组织对整改情况的复查，并将复查结果记录在案。（五）表格流转与存档本评价表一式（通常为两份或三份），检查单位和被检查单位各执一份，必要时报送上级主管部门备案。相关材料（包括本评价表、问题佐证材料、整改报告、复查记录等）应按规定进行整理、归档，保存期限应符合相关要求。四、结语本安全监管检查分析评价表标准范本为通用模板，各地区、各行业监管部门及企事业单位可结合自身实际情况进行调整和完善，以更好地适应具体检查工作的需求。通过规范使用此表，期望能有效提升