ISO45001职业健康安全管理执行表

ISO45001职业健康安全管理执行表执行表设计理念与使用说明本执行表的设计紧扣ISO____标准的核心要素，力求简洁明了，同时覆盖体系建立、实施、维护和改进的全生命周期。它并非简单的任务清单，而是一个动态的管理工具，旨在引导组织各层级人员明确职责、协同工作。使用者应结合自身组织的规模、行业特点及现有管理基础，对表中内容进行适当调整与细化，使其更贴合实际需求。建议将此执行表作为管理评审的输入之一，定期审视其适宜性和有效性。---ISO____职业健康安全管理执行表核心要素关键行动项责任部门/岗位行动描述/具体措施时间节点输出/证据状态跟踪(□计划中□进行中□已完成□需改进):---------------:---------------------------------------------:------------------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:---------:-----------------------------------------------------------------------:----------------------------------------**1.领导作用与承诺**1.1确立职业健康安全方针最高管理层制定符合组织实际、体现领导承诺、关注员工参与并持续改进的职业健康安全方针，并确保其在组织内得到沟通、理解和应用。体系建立初期职业健康安全方针文件、方针宣贯记录□□□□1.2分配职责、权限与沟通最高管理层/HR/各部门明确各层级在职业健康安全管理中的职责和权限，确保信息在组织内顺畅流转，特别是与员工及员工代表的沟通机制有效建立。体系建立初期岗位职责说明书（含OHS职责）、沟通记录、员工代表选举/沟通记录□□□□1.3确保资源提供最高管理层/财务部确保为职业健康安全管理体系的建立、实施、维护和改进提供必要的资源，包括人力资源、专项经费、基础设施和技术支持。持续进行资源配置计划、预算审批记录、资源使用情况报告□□□□**2.策划**2.1危险源辨识与风险评估EHS部门/各部门组织各部门系统辨识工作场所、过程、活动中的危险源，采用适宜方法进行风险评估，并确定风险等级和控制优先级。特别关注非常规活动及潜在紧急情况。初始阶段及定期更新危险源辨识清单、风险评估报告、风险矩阵□□□□2.2法律法规及其他要求的识别与合规性评价EHS部门/法务部建立渠道，持续识别和获取与组织职业健康安全相关的法律法规、标准及其他要求，并定期评价其合规性状况。初始阶段及定期更新法律法规清单、合规性评价报告□□□□2.3职业健康安全目标及其实现方案EHS部门/各部门基于风险评估结果和合规义务，制定可测量、可实现的职业健康安全目标，并为各项目标制定详细的实现方案，明确职责、措施和时间表。年度制定职业健康安全目标文件、目标实现方案□□□□**3.支持**3.1资源提供（人员、资金、设备、技术）最高管理层/财务部根据策划和运行需求，确保及时提供充足且适宜的资源，包括具备相应能力的人员、必要的资金投入、合格的防护设备和先进的技术手段。持续进行资源需求计划、资源配置记录□□□□3.2能力建设与培训HR部门/EHS部门识别各岗位人员所需的职业健康安全能力，制定培训计划并组织实施，确保员工具备胜任其工作所必需的知识和技能。定期及按需培训需求分析、培训计划、培训记录、培训效果评价□□□□3.3沟通、参与和协商EHS部门/各部门建立内外部职业健康安全信息沟通的渠道和机制，鼓励员工及其代表参与体系的策划、实施、监视和改进，并就相关事宜进行协商。持续进行沟通记录、员工参与活动记录、协商会议纪要□□□□3.4文件化信息管理EHS部门/文控中心确定并管理为职业健康安全管理体系有效运行所需的文件化信息，包括方针、程序、记录等，确保其易于获取、准确、最新且得到适当保护。体系建立及持续更新文件清单、文件发放/回收记录、文件修订记录、记录管理台账□□□□**4.运行策划与控制**4.1运行控制措施的策划与实施EHS部门/各部门针对已辨识的危险源和确定的风险，策划并实施有效的运行控制措施，包括制定操作规程、作业许可制度、采用工程技术措施等，确保风险得到控制。体系运行阶段安全操作规程、作业许可文件、运行控制记录□□□□4.2采购与外包管理采购部门/EHS部门对采购的产品、服务和外包过程进行职业健康安全管理，确保供应商和承包方符合组织的职业健康安全要求，并对其活动进行适当控制和监督。持续进行供应商/承包方评价准则、合同中的安全条款、对供应商/承包方的监督记录□□□□4.3应急准备与响应EHS部门/各部门识别潜在的紧急情况，制定应急计划和预案，配备必要的应急资源，定期组织应急演练，确保在紧急情况发生时能够迅速、有效地响应，减少损失。策划阶段及定期演练应急预案、应急物资清单、应急演练记录、演练评估报告□□□□**5.绩效评价**5.1监视、测量、分析与评价EHS部门/各部门对职业健康安全目标的实现程度、运行控制措施的有效性、法律法规的符合性等进行常规监视和测量，收集数据并进行分析评价，为决策提供依据。持续进行监视测量记录、数据分析报告、绩效指标达成情况分析□□□□5.2内部审核EHS部门/审核组按照策划的时间间隔，由具备能力的人员独立开展内部审核，以评价职业健康安全管理体系是否符合策划的安排、标准要求以及组织自身规定，并得到有效实施和保持。定期进行内部审核计划、审核检查表、不符合报告、审核报告□□□□5.3管理评审最高管理层由最高管理者主持，定期对职业健康安全管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并决定改进的机会和措施。定期进行管理评审计划、管理评审输入材料、管理评审报告、改进决定及措施□□□□**6.改进**6.1事件调查、不符合与纠正措施EHS部门/相关部门建立事件报告、调查和处理程序，对发生的事故事件进行调查分析，确定根本原因；对发现的不符合，采取纠正措施，并验证其有效性。事件发生后及发现不符合时事件调查报告、不符合报告、纠正措施记录、措施验证记录□□□□6.2预防措施与持续改进EHS部门/各部门基于风险评估、监视测量结果、审核发现等，识别潜在的不符合，采取预防措施以消除其原因；通过实施纠正措施、预防措施以及其他改进活动，持续提升职业健康安全管理体系的绩效。持续进行预防措施记录、改进项目计划及实施记录、管理评审输出的改进措施□□□□---执行表使用说明与注意事项1.动态适应性：本执行表是一个动态工具，组织应根据自身发展阶段、业务变化、法律法规更新及体系运行过程中发现的问题，定期对其内容进行评审和调整，确保其持续适用。2.责任明确：“责任部门/岗位”一栏应尽可能明确到具体岗位或个人，避免责任模糊导致执行不力。跨部门协作的行动项，需明确主导部门和配合部门。3.行动具体化：“行动描述/具体措施”应具有可操作性，避免空泛的口号。例如，“进行培训”应具体化为“针对新进员工进行为期X天的职业健康安全入职培训，内容包括……”。4.时间节点管理：“时间节点”的设定应realistic（现实可行），并与组织的整体工作计划相协调。对于持续性工作，可设定阶段性检查点。5.证据导向：“输出/证据”是验证体系运行有效性的关键，应确保相关记录的完整性、准确性和可追溯性。6.状态跟踪与沟通：建立定期的状态跟踪机制（如月度例会），及时更新“状态跟踪”信息，对于滞后项要分析原因并采取措施。确保执行表的信息在相关层级得到有效沟通。7.全员参与：ISO____的有效实施离不开全体员工的参与。执行表的推广和应用过程中，应加强宣贯，鼓励员工提出改进建议，使其真正成为指导日常工作的实用工具。8.保密性考虑