石化企业QHSE管理体系要求

石化企业QHSE管理体系要求

1总要求

1.1本公司按GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T

24001-2004《环境管理体系要求和使用指南》、GB/T28001-2011《职

业健康安全管理体系要求》、SY/T6276-2010《石油天然气工业健康、

安全与环境管理体系》、Q/SY1002.1-2013《健康、安全与环境管理

体系规范》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》

标准要求制定了QHSE管理体系方针，进行策划、建立、实施和保持

文件化、一体化的QHSE管理体系，运用PDCA的方法识别所需的过程，

并予以持续改进。

a）确定QHSE管理体系所需的过程及其在公司中的应用；

b）确定和理解这些过程的顺序和相互作用，在手册5、6、7、8

章节中已进行了表述；

c）对过程中的危险因素和环境因素进行评价和识别，确定其重

要因素，合理策划对过程的控制；

d）确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效;

e）由最高管理者提供QHSE管理体系这行过程所必要的资源，相

关部门收集、整理.、分析和总结必要的信息，以支持这些过程运行和

对其完整性的监控；

f）监测、测量（适用时）和分析公司所承担的产品和技术服务

的有关过程；

g）采取充分有效的措施，以实现公司的QHSE方针、目标和持续

改进。

h）确保产品生产获得必要资源和信息以支持这些过程的运行和

监视；

1.2公司有关职能部门、生产部门和设计所要按公司QHSE职能分配

的分管权限有效地对管理活动、资源、产品实现和测量等过程实施管

理和控制。

1.3外包过程：外协件的加工、工程分包等。对分包供方通过评定、

选择合格的承包方，并对其实施控制，将其纳入公司的管理体系,具

体控制方法见手册7.4条款和《采购过程控制程序》。

2文件要求

2.1总则

2.1.1公司QHSE管理体系文件包括：

a）公司QHSE方针和目标：规定公司QHSE管理体系的宗旨和方

向以及QHSE管理体系所达到目的文件。在本手册中已规定，并经最

高管理者批准发布；

b）管理手册:对公司所建立的Q11SE管理体系总体描述的文件。

公司的QHSE管理手册经最高管理者批准发布；

c）程序文件和记录：根据四个体系管理标准要求及公司实际需

要，指导相关活动或过程所规定的文件。公司按GB/T19001-2008.

GB/T50430-2007>GB/T24001-2004>GB/T28001-2011>Q/SY

1002.l-2013>SY/T6276-2010标准要求建立32个程序文件和记录,

具体见公司程序文件。

d）支持性文件：确保Q11SE管理体系过程的有效策划、运行和

控制所要求的文件，包括：有关法律、法规，产品检验规范、技术标

准、操作规程、HSE作业计划书、技术文件、作业指导书、规章制度

等，以便确保公司生产过程得到有效控制；

e）记录：为确保其过程有效策划、运行和控制所需的记录。

2.1.2以上文件和资料可以以硬拷贝或电子媒体形式存在，同时体系

文件的数量和详略程度，应满足QHSE管理体系策划与控制的需要。

2.2QI1SE管理手册

QHSE管理手册是公司根据质量健康安全环境方针目标而全面描

述本体系的管理文件。

公司编制并保持了符合GB/T19001-2008>GB/T50430-2007>

GB/T24001-2004>GB/T28001-2011Q/SY1002.1-2013>SY/T

6276-2010的《QHSE管理手册》,包括了下述内容:

a）公司QHSE管理体系所适应的范围：

b）程序文件；

c）GB/T19001-2008.GB/T50430-2007.GB/T24001-2004、

GB/T28001-201KQ/SY1002.1-2013.SY/T6276-2010标准要求对

公司QHSE管理体系所包括的全部过程和内容及相互关系进行陈达；

d）木手册前言中就QHSE手册的管理对《QHSE管理手册》的控

制提出了要求；

e）公司《QHSE管理手册》只是企业全部文件中的一部分，在企

业的管理体系中，其它文件应依属于本手册的有关要求。

2.3文件控制

2.3.1为了对QHSE管理体系所要求的文件实施有效控制，公司编制

了《文件控制程序》。记录是一种特殊类型的文件，应依据2.4的要

求进行控制。

2.3.2公司质量安全环保部是QHSE管理体系文件控制的归口管理部

门，各有关部门负责本部门文件的管理和控制，均应对所使用的文件

按要求进行有效控制。

2.3.3公司对QHSE管理体系所要求的文件，实施有效地控制，以便：

a）为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准；

b）文件形成按规定进行审核，必要时对文件进行评审和更新并

再次得到批准；

c）对文件的更改和现行修订状态应及时进行标识；

d）确保在QHSE管理体系运行的各个场所都获得适用文件的有关

版本；

e）所有文件应保持清晰，以便识别和检索；

f）确保本公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文

件得到识别，如法律、法规、标准、来自顾客或供方的要求、图样、

验收准则等，并对其进行控制；

g）作废文件如果出于某种目的仍有其它保留价值时，应加盖“作

废参考”印章并实施有效控制，以防止作废文件的非预期使用。

2.4记录的控制

2.1为了提供对QIISE管理体系有效运行的证据而建立的记录实施有

效控制，公司制定并实施《记录控制程序》，使其记录的标识、贮存、