重大事故隐患排查治理台账

重大事故隐患排查治理台账

一、总则

第一节目的与依据

为规范生产经营单位重大事故隐患排查治理工作，实现隐患全流程闭环管理，预防和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故隐患排查治理规定》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规及标准，制定本台账管理规范。

第二节适用范围

本台账适用于各类生产经营单位，包括矿山、危险化学品、建筑施工、交通运输、烟花爆竹、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等行业领域的企业，以及人员密集场所的经营单位。台账涵盖重大事故隐患的排查、登记、评估、报告、治理、验收、销案等全流程管理环节，确保隐患治理工作有记录、可追溯、可考核。

第三节基本原则

重大事故隐患排查治理台账管理遵循依法依规、全面覆盖、分级分类、闭环管理、动态更新的原则。依法依规要求严格按照法律法规和标准规范开展排查治理；全面覆盖确保所有生产经营环节、场所、设备设施和人员行为纳入排查范围；分级分类根据隐患可能导致事故的等级和类别，采取差异化治理措施；闭环管理实现从隐患发现到销案的完整闭环；动态更新确保台账信息随隐患排查治理进展及时调整，确保真实反映隐患状态。

二、组织机构与职责

第一节机构设置

子节1.1领导小组的组建与构成

企业应设立重大事故隐患排查治理领导小组，由主要负责人担任组长，分管安全的副总经理担任副组长，成员包括安全管理部门负责人、生产部门负责人、设备部门负责人等。领导小组负责制定台账管理的总体策略和目标，审批重大隐患治理方案，监督工作进展。组长每季度至少主持召开一次会议，评估台账管理效果，确保资源投入到位。副组长协助组长处理日常事务，协调各部门协作。成员需具备相关专业知识，如安全生产法规、风险评估等，以保障决策的科学性。领导小组的成立应形成书面文件，明确成员名单和任期，确保连续性和稳定性。

子节1.2工作小组的设立与配置

工作小组是台账管理的执行主体，由安全工程师、生产主管、设备维护人员、一线班组长等组成。小组人数根据企业规模确定，一般不少于5人，其中安全工程师不少于2人。工作小组负责日常排查、记录、评估隐患，并更新台账。成员需经过专业培训，掌握排查方法和台账填写规范。小组应配备必要的工具，如检测设备、记录表格、信息化系统等，以提高工作效率。工作小组每周召开一次例会，讨论排查结果，制定治理计划。组长由安全管理部门负责人兼任，副组长由生产部门负责人担任，确保跨部门协作顺畅。

子节1.3机构间的协调机制

领导小组和工作小组之间需建立定期汇报机制，工作小组每月向领导小组提交台账更新报告，包括隐患数量、治理进度、存在问题等。各部门之间应设立联络员，负责信息传递和问题反馈。例如，安全部门与生产部门每月联合召开协调会，解决职责交叉问题。企业可建立信息化平台，如内部管理系统，实现台账数据的实时共享，避免信息孤岛。协调机制还包括应急响应流程，当重大隐患发生时，领导小组立即启动预案，工作小组快速行动，确保治理及时。

第二节职责分工

子节2.1安全管理部门的核心职责

安全管理部门是台账管理的核心部门，负责制定排查标准、组织培训、监督实施。他们需依据国家法规和行业标准，细化排查流程，确保台账的完整性和准确性。安全管理部门每月组织一次全员培训，讲解隐患识别方法和台账填写要求。他们负责隐患的评估分级，将隐患分为重大、较大、一般三级，提出治理建议并跟踪落实。安全管理部门还需每季度向领导小组汇报台账管理情况，包括隐患整改率、未整改原因等，并提出改进措施。

子节2.2生产部门的配合职责

生产部门在日常操作中，应主动排查本区域的隐患，如设备异常、操作违规等，并及时上报至安全管理部门。他们需配合安全管理部门的检查，提供现场数据，落实治理措施，如设备维修、流程优化等。生产部门每周组织一次班组自查，填写排查记录，提交至工作小组。当治理措施涉及生产调整时，生产部门需制定临时方案，确保不影响正常运营。他们还应参与台账评审，反馈排查中的难点问题，如资源不足或流程障碍。

子节2.3员工参与的责任

员工是隐患排查的第一线，企业应鼓励员工报告隐患，参与排查。通过设立匿名举报箱、奖励制度等方式，提高员工的积极性。员工的责任包括遵守安全规程，发现隐患如漏电、消防通道堵塞等，立即通过口头或书面方式反馈。企业每月评选“隐患排查之星”，给予物质奖励，强化参与意识。员工还需参加安全培训，掌握基本排查技能，如使用检测工具。在台账管理中，员工提供的一线数据是重要来源，确保隐患信息真实可靠。

子节2.4外部专家的咨询职责

对于复杂隐患，如涉及特种设备或高风险工艺，企业可聘请外部专家提供咨询。专家需具备相关资质，如注册安全工程师或行业认证人员，负责技术评估，提出专业建议。专家参与方式包括现场勘查、方案评审，每季度至少一次。他们的职责是分析隐患根源，评估治理风险，优化台账记录内容。例如，在化工企业，专家可能建议增加特殊检测项，提高台账的针对性。企业应与专家签订服务协议，明确咨询范围和费用，确保外部支持的有效性。

三、排查流程与方法

第一节排查准备

子节1.1排查计划制定

企业应每季度制定重大事故隐患排查计划，明确排查范围、时间节点、责任人员及资源配置。计划需覆盖所有生产环节、设备设施和作业场所，重点针对高风险区域如危化品储罐区、高压配电室等。计划制定前，安全管理部门需结合历史隐患数据、季节性风险特点（如夏季高温、冬季防冻）以及法规更新要求，确定具体排查项目。计划需经领导小组审批，并在企业内部公示，确保各部门知晓并配合执行。

子节1.2排查人员培训

排查人员包括安全管理人员、班组长及一线员工，需接受针对性培训。培训内容涵盖隐患识别标准、检查表使用方法、记录规范及应急处理流程。例如，针对机械伤害隐患，培训中需演示设备防护装置检查要点；针对火灾隐患，则需重点讲解消防器材有效性及疏散通道畅通性要求。培训采用理论讲解与现场实操相结合的方式，每半年组织一次复训，确保人员技能持续更新。

子节1.3工具与资料准备

排查前需准备必要的工具和资料，包括但不限于：检查表（依据《生产安全事故隐患排查治理规定》细化）、检测设备（如红外测温仪、气体检测仪）、个人防护装备（安全帽、绝缘手套）以及相关法规文件。检查表应按区域或设备类型分类设计，如“电气安全检查表”“特种设备检查表”等，确保排查项目无遗漏。资料方面，需收集近期设备维护记录、作业许可文件及历史隐患台账，作为排查依据。

第二节排查实施

子节2.1常规排查

常规排查由各部门按计划开展，采用日常巡查、专项检查、季节性检查等多种形式。日常巡查由班组长负责，每日对责任区域进行简要检查，重点观察设备运行状态、作业人员行为规范及现场环境整洁度。专项检查由安全管理部门牵头，针对特定风险领域（如受限空间作业、高处作业）进行深入排查，每季度至少一次。季节性检查则根据季节特点调整重点，如雨季检查防汛设施，冬季检查防冻措施。

子节2.2突击排查

针对重大活动、节假日或事故高发期，企业可组织突击排查。突击排查由领导小组临时决定，不提前通知排查对象，以真实反映日常管理漏洞。例如，在节假日停产前，突击检查设备停用安全措施落实情况；在台风预警期间，突击检查厂区排水系统及应急物资储备。突击排查需记录时间、参与人员及发现的问题，并于24小时内完成初步评估。

子节2.3员工参与排查

鼓励一线员工通过“隐患随手拍”、班前会汇报等方式参与排查。员工发现隐患后，可通过企业内部APP或书面报告提交，内容需包含隐患位置、描述及现场照片。安全管理部门对员工报告的隐患进行核实，对有效报告给予奖励（如物质奖励或积分兑换）。例如，某车间员工发现传送防护网松动后及时报告，避免了机械伤害事故，企业给予该员工当月安全绩效加分。

第三节隐患识别与分级

子节3.1隐患识别方法

隐患识别采用直观观察、仪器检测、资料核查及询问访谈相结合的方法。直观观察通过目视检查设备外观、操作流程及环境条件；仪器检测使用专业设备测量参数，如用测厚仪检测管道腐蚀程度；资料核查核对设备档案、操作规程及维护记录；询问访谈则向操作人员了解异常情况及操作难点。例如，识别电气火灾隐患时，需观察线路老化情况、使用红外测温检测过热点，并查阅电气检测报告。

子节3.2隐患分级标准

隐患按可能导致事故的严重程度分为三级：重大隐患可能导致群死群伤或重大财产损失；较大隐患可能导致人员伤亡或较大财产损失；一般隐患仅可能导致轻微伤害或财产损失。分级依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及行业特定标准，结合企业实际制定细则。例如，危化企业将“反应釜安全阀失效”列为重大隐患，而“消防器材过期”列为一般隐患。

子节3.3隐患描述规范

隐患描述需具体、客观，包含位置、类型、现状及潜在风险。避免模糊表述，如“设备异常”应改为“3号车间空压机压力表显示压力超过额定值20%，存在超压爆炸风险”。描述需附现场照片或视频，并标注拍摄时间、位置及拍摄人。对于复杂隐患，可绘制示意图或标注关键参数，确保信息完整可追溯。

第四节排查记录与初步评估

子节4.1记录填写要求

排查记录采用统一表格，内容包括排查时间、区域、人员、发现隐患及初步处理意见。表格需按企业编号规则归档，如“PQ-2023-001”表示2023年排查第1号隐患。记录需手写或电子化录入，字迹清晰、内容完整，不得涂改。电子记录需设置修改权限，确保数据不可篡改。例如，某化工厂要求排查记录必须包含“隐患描述”“风险等级”“整改建议”等必填项。

子节4.2初步评估流程

排查结束后，工作小组需对隐患进行初步评估，确定是否属于重大隐患。评估依据包括隐患可能导致的事故类型、影响范围及发生概率。对于疑似重大隐患，需在24小时内组织专家论证。例如，发现“危化品储罐区泄漏”后，立即通知技术部门分析泄漏原因及扩散风险，评估是否启动应急预案。

子节4.3信息上报机制

重大隐患需在发现后2小时内上报至安全管理部门，并抄送领导小组。上报内容包含隐患详情、初步评估结果及建议措施。安全管理部门汇总信息后，形成《重大隐患快报》，报主要负责人及上级主管部门。对于跨部门隐患，需明确主责部门，避免推诿。例如，某建筑工地发现深基坑支护变形后，立即上报安全部，同时通知工程部制定加固方案。

第五节排查结果应用

子节5.1台账更新

排查结果需及时录入重大事故隐患排查治理台账，包括隐患编号、位置、级别、责任人、整改期限及验收标准。台账采用电子化系统管理，设置预警功能，对超期未整改隐患自动提醒。例如，系统在整改截止日前3天向责任人发送短信提醒，并在到期后自动标记为“逾期”。

子节5.2风险预警

根据排查结果，建立风险预警机制。对高频出现的隐患类型（如某区域电气故障频发），发布专项预警通知，要求该区域加强排查频次。预警信息通过企业公告栏、微信群等渠道发布，明确预警级别、应对措施及责任人。例如，夏季高温时发布“防暑降温预警”，要求露天作业调整时间并配备防暑药品。

子节5.3资源调配

对排查中发现的系统性问题（如设备老化严重），需申请专项资源进行整改。资源调配由安全管理部门提出申请，经领导小组审批后实施。申请需包含整改方案、预算及预期效果。例如，某矿山申请更换老化通风系统，需提供技术论证报告、供应商报价及工期计划，确保资源投入合理高效。

四、台账建立与维护

第一节台账内容设计

子节1.1字段设置规范

台账需包含以下核心字段：隐患编号、发现日期、隐患位置、隐患描述、风险等级、责任部门、责任人、整改措施、整改期限、整改状态、验收结果、销案日期、备注。编号采用“年份-部门代码-流水号”格式，如“2023-AJ-001”表示2023年安全部排查的首个隐患。位置字段需精确到具体区域和设备，避免模糊表述如“车间内”，应具体为“装配车间3号生产线冲压机区域”。描述字段需客观陈述事实，如“防护门连锁装置失效，存在机械伤害风险”，避免主观判断。

子节1.2模板结构要求

台账模板分为基础信息区、治理过程区、结果记录区三部分。基础信息区包含编号、发现日期等静态数据；治理过程区记录整改措施、责任人变更等动态信息；结果记录区标注验收意见和销案状态。模板需预留附件上传端口，支持照片、检测报告等文件关联。例如，发现管道腐蚀隐患时，可上传壁厚检测报告作为支撑材料。模板由安全管理部门统一设计，各部门不得擅自修改字段结构。

子节1.3分类编码规则

隐患按行业特性分类编码，如化工类用“H”前缀，机械类用“J”前缀。子类代码按风险类型细分，如“H-01”表示危化品泄漏，“J-03”表示电气火灾。编码规则需在台账系统内实现自动关联，便于统计分析和趋势研判。例如，系统可自动生成“2023年H类隐患占比分析报告”，辅助决策。

第二节动态更新机制

子节2.1即时录入流程

重大隐患发现后，排查人员需在2小时内完成台账录入。录入操作由责任部门指定人员执行，通过企业内部系统提交电子台账。系统自动校验字段完整性，缺失必填项时无法提交。例如，未填写整改期限时，系统弹出提示“请设定整改截止日期”。录入完成后，系统自动发送确认短信至责任人和部门主管。

子节2.2定期审核机制

安全管理部门每周组织台账审核，重点核查隐患描述准确性、整改措施可行性及期限合理性。审核采用交叉检查方式，如生产部门审核设备类隐患，技术部门审核工艺类隐患。审核发现的问题需在3个工作日内反馈整改，逾期未改的纳入部门绩效考核。例如，某部门将“消防通道堵塞”描述为“消防通道有障碍物”，审核要求补充具体位置和障碍物类型。

子节2.3变更管理流程

隐患状态变更需经审批流程。整改措施调整时，责任部门提交变更申请，说明调整原因及新措施有效性，由安全管理部门评估后报领导小组审批。责任人变更需书面交接，明确遗留问题处理方案。台账修改记录需保留历史版本，支持追溯。例如，原责任人离职后，新责任人需在台账中备注“2023年10月15日张三离职，由李四接手，已交接未完成事项”。

第三节档案管理要求

子节3.1存储介质规范

台账采用电子与纸质双轨存储。电子存储通过加密服务器实现，设置读写权限分级，普通员工仅可查看本部门隐患，安全管理部门拥有全部权限。纸质台账需使用档案盒统一存放，按年度分类编号，如“2023-AJ-001至2023-AJ-150”。电子数据每日自动备份，纸质台账每月复印归档。

子节3.2保管期限规定

隐患档案保管期限根据风险等级确定：重大隐患永久保存，较大隐患保存10年，一般隐患保存3年。销案后的档案需单独存放，标注“已销案”标识。例如，2013年某化工厂反应釜爆炸隐患档案至今仍保存在企业档案室，作为安全培训案例。

子节3.3销毁程序管理

超过保管期限的档案，由安全管理部门提出销毁申请，经法务部门审核、领导小组批准后执行。销毁过程需双人监销，填写《档案销毁清单》并签字确认。电子数据销毁需使用专业擦除工具，确保数据无法恢复。销毁清单需永久保存，以备审计追溯。例如，2020年销毁的2017年一般隐患清单，编号“XF-2020-001”至今存于档案室。

五、治理与验收

第一节治理措施制定

子节1.1技术措施设计

针对不同类型隐患，企业需制定差异化技术整改方案。机械类隐患如防护装置缺失，应优先选用符合国家标准的防护罩或连锁装置；电气类隐患如线路老化，需更换阻燃电缆并增设漏电保护器；危化品泄漏隐患则需安装自动切断阀和围堰系统。方案设计需结合设备说明书和行业规范，例如某化工厂针对反应釜超压风险，在原有安全阀基础上增设爆破片双重保护。技术措施需明确施工工艺、材料规格及验收标准，如焊接接口需采用氩弧焊工艺，焊缝质量达到二级探伤要求。

子节1.2管理措施优化

管理措施侧重流程规范与责任强化。操作类隐患如违规动火，需修订《危险作业许可制度》，增加作业前气体检测环节；人员行为类隐患如未佩戴防护用具，应实施“岗前确认-过程监督-事后追责”闭环管理。某建筑企业针对高处作业隐患，推行“工具防坠双保险”制度：安全绳加装防坠器，工具袋加装防脱挂钩。管理措施需配套培训考核，例如每月组织专项演练，确保员工掌握应急处置流程。

子节1.3应急措施准备

重大隐患治理期间需同步完善应急保障。技术措施实施前，应制定专项应急预案，明确疏散路线、救援装备及医疗救护点。某矿山在修复主通风系统期间，配备移动式通风机作为备用，并设置气体监测预警点。应急措施需定期演练，如每季度组织停电事故应急演练，验证应急电源切换时间不超过30秒。治理现场需设置警示隔离区，配备应急照明和通讯设备，确保突发状况下快速响应。

第二节治理过程监控

子节2.1进度跟踪机制

建立三级进度管控体系：责任部门每日更新整改进度，安全管理部门每周核查实施情况，领导小组每月评估治理效果。采用“红黄绿”三色预警标识：绿色表示按计划推进，黄色表示进度滞后7天，红色表示滞后14天。某汽车制造企业通过电子看板实时显示200余项整改节点，红色预警项目自动推送至管理层手机端。进度延迟需提交《延期申请》，说明原因及新计划，如因设备采购延迟导致通风系统改造延期，需提供供应商交货证明。

子节2.2资源协调保障

对跨部门资源需求实行“需求提报-评估审批-调配使用”流程。生产设备类隐患由设备部门牵头协调维修资源，工艺类隐患由技术部门组织专家论证。某石化企业为解决反应釜密封问题，紧急调配集团内同类备件，通过物流绿色通道实现48小时直达。资源冲突时采用优先级排序：涉及重大隐患的项目优先保障，一般隐患项目可灵活调整。建立应急资金池，对突发性隐患治理提供预付款支持，确保不因资金问题延误整改。

子节2.3风险防控措施

治理过程中需实施动态风险评估。每日开工前进行“作业前安全分析”（JSA），识别高空作业、动火作业等高风险环节的控制措施。某电厂在汽轮机检修期间，采用“能量隔离（LOTO）+双人监护”制度，确保能量隔离点挂锁不少于3把。设置临时防护措施，如基坑开挖时安装防护栏杆并悬挂警示标识，夜间增加警示灯。治理区域配备专职安全员，每小时巡查一次，重点检查防护设施完好性和作业人员行为规范性。

第三节验收标准与程序

子节3.1验收准备

整改完成后，责任部门需准备验收资料包，包括：整改前后对比照片、检测报告、施工记录、操作规程修订文件等。某制药企业更换防爆电机后，需提供电机合格证、绝缘电阻测试报告及安装调试记录。验收资料需通过企业质量管理系统预审，确保数据完整可追溯。组织验收人员培训，明确验收标准和方法，如消防设施验收需对照《建筑消防设施检测技术规程》逐项核查。

子节3.2现场核查

采用“三查三看”验收法：查设备状态看运行参数，查防护设施看有效性，查制度执行看记录完整性。某钢铁企业验收除尘系统时，实测设备噪声降至85分贝以下，滤袋更换率达100%。现场核查需使用专业检测工具，如红外热像仪检测电气接头温度，超声波测厚仪检查管道壁厚。对隐蔽工程进行破坏性抽查，如随机打开3处电缆桥架检查绑扎规范。核查过程需全程录像，关键节点拍摄高清照片存档。

子节3.3结果确认

验收结果分为“通过”“有条件通过”“不通过”三级。通过需满足所有验收标准；有条件通过需限期整改遗留问题，如某仓库消防验收时应急照明亮度不足，要求3日内更换LED灯管；不通过需重新制定方案并重新申报。验收结论需经三方签字确认：责任部门负责人、安全工程师、技术专家。验收通过后生成《隐患销案申请表》，附验收报告及影像资料，提交领导小组审批。

第四节销案管理

子节4.1销案申请

责任部门在验收通过后5个工作日内提交销案申请，申请材料包括：治理总结报告、验收记录、费用结算单等。销案申请需在台账系统中在线提交，系统自动校验关联资料完整性。某电子企业销案时需提供设备改造前后的能效对比数据，证明整改效果。销案申请需标注隐患编号，如“2023-AJ-085”，便于台账关联查询。

子节4.2审核确认

安全管理部门在收到申请后3个工作日内完成审核，重点核查：整改措施是否落实到位，验收程序是否规范，费用是否合理。审核发现问题的，退回责任部门补充材料。重大隐患销案需经领导小组会议审议，如某化工厂反应釜隐患销案，需总经理办公会批准。审核通过后，系统自动更新台账状态为“已销案”，同步关闭预警提醒功能。

子节4.3档案归档

销案后的档案按“一案一档”原则整理，档案袋标注隐患编号和销案日期。档案内容包含：排查记录、治理方案、验收报告、销案申请等全套资料。某汽车企业销案档案采用二维码管理，扫描可查看电子档案目录。档案保存期限与隐患等级挂钩：重大隐患保存30年，较大隐患保存15年，一般隐患保存5年。销案档案纳入企业档案管理体系，定期接受审计检查。

六、监督评估与持续改进

第一节监督机制

子节1.1内部监督

企业应建立常态化的内部监督体系，确保台账管理工作的有效性。安全管理部门每月组织一次台账抽查，重点核查隐患记录的完整性和整改措施的落实情况。抽查采用随机抽样方式，覆盖不同区域和部门，例如从生产车间、仓储区等高风险区域随机选取10%的隐患记录进行复核。监督人员需现场核实隐患描述与实际状况的一致性，如检查防护装置是否真正安装到位，或消防器材是否按期更换。对于发现的问题，监督人员需在24小时内向责任部门发出整改通知，明确整改要求和时限。同时，企业可设立匿名举报渠道，鼓励员工报告台账管理中的漏洞，如信息不实或整改拖延，对有效举报给予奖励，以增强监督的全面性。

子节1.2外部监督

外部监督由政府监管部门和第三方机构共同参与，确保台账管理符合法规要求。企业每年至少接受一次安全生产监督检查，由应急管理部门或行业主管部门组织实施。检查内容包括台账的规范性、隐患排查的及时性以及治理效果，例如核查重大隐患是否在规定期限内完成整改，并提交验收报告。此外，企业可聘请第三方审计机构进行独立评估，每两年进行一次，重点审查台账数据的真实性和流程的合规性。审计过程中，审计人员需现场勘查、访谈相关人员，并生成详细报告。外部监督结果需在企业内部公示，接受全体员工监督，对发现的问题及时整改，避免类似隐患再次发生。

子节1.3监督记录

监督过程需形成完整记录，确保可追溯性。每次监督活动后，监督人员需填写《监督记录表》，内容包括监督时间、区域、参与人员、发现的问题及处理意见。记录需客观描述事实，如“2023年10月15日抽查装配车间，发现3号生产线防护门连锁装置未安装，已通知设备部限期整改”。监督记录需在24小时内录入台账系统，并与相关隐患编号关联，便于后续查询。纸质记录需归档保存，按年度分类存放，电子记录设置访问权限，仅授权人员可查看。监督记录的保存期限不少于5年，以备审计和追溯。

第二节评估方法

子节2.1定期评估

企业每季度开展一次台账管理评估，全面检查隐患排查治理的成效。评估由安全管理部门牵头，组织各部门负责人和专家参与，采用数据分析和现场检查相结合的方式。数据分析包括统计隐患数量、整改率、逾期率等指标，例如计算季度隐患整改率是否达到95%以上，或重大隐患是否全部按时销案。现场检查则随机选取10%的已销案隐患，验证整改效果，如检查某仓库消防通道是否真正畅通。评估结果需形成《季度评估报告》，内容包括成绩、不足和改进建议，提交领导小组审议。评估报告需在完成后一周内发布，确保各部门知晓评估结果。

子节2.2专项评估

针对特定问题或高风险领域，企业可启动专项评估。专项评估由领导小组决定，通常在发生事故或隐患频发时进行，例如某区域连续出现电气火灾隐患后，启动电气安全专项评估。评估团队由技术专家和安全工程师组成，深入现场勘查，使用专业工具检测设备状态，如用红外测温仪检查线路过热情况。评估需覆盖隐患根源分析、治理措施有效性及流程漏洞，例如分析为何防护装置未及时安装，是管理疏忽还是