生产安全管理制度执行检查表

生产安全管理制度执行检查表使用指南一、适用范围与应用场景本检查表适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑业、化工、仓储物流等）的安全生产管理制度执行情况检查，覆盖日常安全管理、专项排查、上级督查、内部审核等多种场景。具体应用包括：日常例行检查：由安全管理部门或车间负责人每周/每月开展，验证安全管理制度的常态化执行效果；专项重点检查：针对特定风险领域（如特种设备、危险作业、消防设施等）或特定时期（如节假日、安全生产月、季节交替时）进行深度排查；体系内审/外审配合：为安全生产标准化建设、职业健康安全管理体系审核等提供制度执行证据；/事件复盘：在发生安全或未遂事件后，检查相关制度是否落实到位，分析管理漏洞。二、检查表使用流程与操作步骤（一）检查准备阶段明确检查目标与范围：根据检查类型（日常/专项/审核等），确定本次检查的核心目标（如验证责任制落实、排查设备隐患等）和覆盖范围（全厂/特定车间/特定工序）。组建检查小组：至少包含2名成员，建议由安全管理部门人员（工）、相关专业技术人员（如设备工程师师）及车间负责人（*主管）组成，保证具备专业性和独立性。收集检查依据：整理相关法律法规（如《安全生产法》）、行业标准（如《机械安全防护装置》）、企业内部制度（如《安全生产责任制管理办法》《危险作业审批规程》）等，作为检查判定标准。准备检查工具：包括检查表（纸质/电子版）、记录笔、相机（拍摄隐患现场）、测量工具（如卷尺、万用表，如需）等。（二）现场实施检查首次沟通：检查小组到达现场后，向被检查部门负责人（如*经理）说明检查目的、范围和流程，确认检查时间及配合人员。逐项对照检查：按照检查表内容，采用“查阅资料+现场核查+人员询问”相结合的方式逐项检查：查阅资料：检查制度文件、培训记录、操作规程、检查台账、整改记录等书面材料是否完整、规范（如“三级安全教育记录”是否包含学员签名、考核成绩等要素）；现场核查：对照制度要求，实地查看设备设施状态、作业人员行为、安全防护措施落实情况（如“特种设备是否定期检验并张贴合格标识”“员工是否按规定佩戴劳保用品”）；人员询问：随机抽取岗位员工（如操作工）、班组长（班长）进行提问，知晓其对制度内容的掌握程度及执行情况（如“危险作业审批流程是怎样的”“发觉隐患后如何上报”）。记录检查结果：对每项检查内容，根据实际情况判定“符合”或“不符合”；对“不符合”项，详细记录问题描述（如“乙炔瓶未安装防回火装置，现场无固定支架”“动火作业审批单缺少监护人签名”）、发觉位置（如“机加工车间A区3号设备旁”）、发觉时间等信息，必要时拍摄照片作为佐证。（三）问题汇总与反馈现场初步沟通：检查完成后，检查小组向被检查部门反馈初步检查结果，对“不符合”项进行确认，听取部门说明（如是否存在客观困难或理解偏差），避免误判。编制检查报告：整理检查记录，统计“不符合”项数量、分布领域（如设备管理、作业许可等），分析问题根源（如制度不完善、执行不到位、培训缺失等），形成书面检查报告，报送企业安全生产负责人（*总工程师）。（四）整改跟踪与闭环管理制定整改方案：被检查部门针对“不符合”项，在3个工作日内制定整改方案，明确整改措施（如“立即采购防回火装置并安装”“补充完善动火作业审批流程培训”）、责任人（如*设备科李工）、整改期限（一般不超过15天，重大隐患需立即停工整改）。实施整改：责任部门按照整改方案落实措施，整改完成后向检查小组提交整改报告（附整改前后对比照片、相关记录）。复查验证：检查小组在整改期限后3个工作日内进行复查，确认问题是否彻底解决、制度是否有效执行；对未按期整改或整改不到位的，按企业考核规定追究责任（如扣减部门绩效、通报批评）。归档总结：将检查表、检查报告、整改方案、复查记录等资料整理归档，作为安全管理台账的重要组成部分；定期（如每季度）分析共性问题，优化制度内容或执行流程，形成“检查-整改-优化”的闭环管理。三、生产安全管理制度执行检查表模板检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果问题描述（不符合项）整改措施责任人整改期限复查情况一、安全生产责任制1.是否建立覆盖各级管理人员、岗位员工的安全生产责任制？责任制文件明确、层级清晰（从企业负责人到一线员工）查阅制度文件、组织架构图□符合□不符合未明确一线操作工的设备日常检查责任修订责任制文件，补充岗位安全职责描述*主管2024–□已整改□未整改2.各级责任人是否定期履行安全职责（如参与检查、召开安全会议）？有履职记录（如会议纪要、检查签字表），频率符合制度要求（如每月至少1次）查阅履职记录、询问责任人□符合□不符合生产经理*近3个月未参与车间安全检查制定月度安全检查计划，明确负责人参与频次*经理2024–□已整改□未整改二、安全培训教育1.新员工、转岗员工是否完成三级安全教育（公司级、车间级、班组级）？培训记录完整（含课时、内容、考核成绩），上岗前培训满学时（公司级24学时、车间级16学时、班组级8学时）查阅培训档案、抽查员工答卷□符合□不符合新员工*未完成班组级安全培训即上岗立即组织补训，考核合格后方可上岗*班长2024–□已整改□未整改2.特种作业人员（电工、焊工等）是否持有效证件上岗？证件在有效期内，与岗位相符核对证件原件、查阅台账□符合□不符合电工*的特种作业证已于2023年12月过期立即暂停其作业，安排证件复审*安全员2024–□已整改□未整改三、设备设施安全1.特种设备（锅炉、压力容器等）是否定期检验并张贴合格标识？检验报告在有效期内，设备本体有清晰的安全警示标识现场核查、查阅检验报告□符合□不符合车间行车2024年未进行年度检验，无合格标识联系检验机构安排检验，检验完成前禁止使用*设备科2024–□已整改□未整改2.安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好有效？防护装置无缺失、损坏，急停按钮功能正常现场测试、目视检查□符合□不符合C615车床的传动轴防护罩松动，存在卷入风险立即停机检修，固定防护罩，每日开机前检查*操作工2024–□已整改□未整改四、作业安全管理1.危险作业（动火、受限空间等）是否履行审批手续？审批流程完整（申请、审核、批准），作业现场有监护人和应急器材查阅作业票、现场核查□符合□不符合3号仓库动火作业未办理审批单，无监护人重新办理作业票，配备监护人，设置警戒区*车间主任2024–□已整改□未整改2.作业人员是否遵守操作规程，正确佩戴劳保用品？按规程操作，劳保用品（安全帽、防护服等）佩戴规范、完好现场观察、询问操作步骤□符合□不符合员工*打磨作业时未佩戴防护眼镜立即纠正，现场开展劳保用品使用培训*班长2024–□已整改□未整改五、隐患排查治理1.是否定期开展隐患排查（日常、专项、季节性）？排查记录完整，隐患分级（一般/重大）明确查阅排查台账、询问频次□符合□不符合近1个月未开展季节性防火隐患排查制定季度排查计划，重点检查消防设施、电气线路*安全主管2024–□已整改□未整改2.隐患整改是否落实“五定”原则（定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案）？整改记录闭环，重大隐患有专项应急预案查阅整改记录、现场验证□符合□不符合3月发觉的“消防通道堆放杂物”隐患，整改记录未明确资金来源重新明确整改资金（从安全专项经费列支），清理通道杂物并设置警示标识*后勤主管2024–□已整改□未整改六、应急管理1.是否定期组织应急演练（如火灾、触电、泄漏等）？演练计划符合风险特点，每年至少1次，有演练评估和改进记录查阅演练方案、评估报告□符合□不符合上半年未开展火灾应急演练计划9月组织演练，修订预案并全员培训*安全经理2024–□已整改□未整改2.应急器材（灭火器、急救箱等）是否配备齐全且在有效期内？器材摆放位置合理，数量满足要求，压力指示正常，药品在有效期现点数、查有效期标签□符合□不符合A区灭火器压力不足，急救箱缺少创可贴立即充装灭火器，补充急救药品，每月检查记录*安全员2024–□已整改□未整改四、使用注意事项与常见问题（一）核心注意事项检查人员专业性：检查小组成员需熟悉安全生产法律法规及企业内部制度，避免因专业知识不足导致误判；可提前组织检查标准培训，统一判定尺度。客观性与公正性：检查过程中需以事实为依据，避免主观臆断；对“不符合”项的描述需具体（如“设备未接地电阻测试”而非“设备管理混乱”），保证可追溯、可整改。闭环管理要求：整改环节必须明确“责任人-措施-期限-复查”四要素，杜绝“只查不改”；对重复出现的问题，需从制度层面分析原因，而非简单处罚。动态更新机制：企业制度修订、法规更新或新增风险点后，应及时调整检查表内容（如新增“有限空间作业”检查项），保证检查表与实际管理需求匹配。（二）常见问题规避避免“形式化检查”：不得为完成任务而“走过场”，如提前通知被检查部门“突击检查”、代签检查记录等，需采取“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场）等方式保证检查实效。避免“标准模糊”：检查标准需量化或可验证（如“安全通道宽度不小于1.2m”而非“保持通道畅通”），避免因标准不清导致争议。避免“