月度安全生产检查制度

月度安全生产检查制度

一、总则

1.1目的与依据

为强化企业安全生产管理，及时发现并消除生产作业中的安全隐患，预防生产安全事故发生，保障员工生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故隐患排查治理规定》及公司安全生产管理体系要求，制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于公司各部门、各生产车间、仓储区域及所有作业人员，涵盖生产设备、消防设施、作业环境、人员操作、安全管理制度执行等方面的月度安全检查工作。

1.3基本原则

月度安全生产检查遵循“预防为主、防治结合，全面覆盖、突出重点，责任明确、分级负责，客观公正、实事求是”的原则，确保检查工作规范、高效、有针对性。

二、组织架构与职责分工

1.1领导机构设置

1.1.1成立月度安全生产检查领导小组，由公司总经理担任组长，分管安全、生产、设备的副总经理担任副组长，成员包括各部门负责人及专职安全管理人员。领导小组全面负责检查工作的统筹规划、资源调配及重大隐患决策。

1.1.2领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部，由安全总监兼任办公室主任，负责检查工作的日常协调、进度跟踪及档案管理。办公室配备专职安全工程师2-3名，具体承担检查方案制定、现场检查实施及问题闭环管理。

1.1.3各生产车间、仓库及职能部门设立安全联络员，由部门主管或班组长兼任，负责本区域检查配合、问题整改落实及信息反馈。

1.2执行团队构成

1.2.1专业检查组：由设备管理部、工艺技术部、消防安全部骨干组成，每组3-5人，具备注册安全工程师或同等资质，负责设备设施、工艺流程、消防系统的专项检查。

1.2.2联合检查组：由安全管理部牵头，随机抽取生产、质量、人力资源等部门人员组成，采用“四不两直”方式（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场）开展突击检查。

1.2.3外部专家顾问组：每季度邀请行业安全专家或第三方机构参与1-2次深度检查，重点评估高风险作业、新工艺应用等领域的系统性风险。

1.3职责分工细则

1.3.1领导小组职责

-每季度召开专题会议，审定检查计划及整改方案

-协调解决跨部门资源冲突及重大隐患整改资金

-审定检查结果应用及奖惩措施

1.3.2办公室职责

-每月5日前发布当月检查通知及重点检查项

-组织检查人员培训，统一检查标准及记录模板

-建立隐患整改台账，跟踪整改进度并每周通报

-每月25日前汇总检查报告，提交领导小组审议

1.3.3检查组职责

-按照检查清单逐项现场核查，留存影像证据

-当场签发《现场检查记录单》，明确整改责任人及时限

-对重大隐患启动《应急处置预案》并上报

1.3.4部门职责

-提前完成自查自纠，提交《安全自查报告》

-配合检查组提供相关台账及操作规程

-按时完成整改并申请复查验收

1.4协作机制建设

1.4.1建立月度联席会议制度：每月28日由办公室组织召开，各检查组及部门负责人参加，通报检查情况，协调整改难点。

1.4.2实行“检查-整改-复查”闭环管理：

-检查组发现隐患→下达《整改通知书》→部门制定方案→实施整改→申请复查→检查组验收→销号归档

1.4.3跨部门协作流程：涉及多部门的隐患，由办公室牵头成立专项工作组，明确主责部门及配合部门，设立整改时限节点。

1.5资源保障措施

1.5.1人力资源保障：检查人员纳入公司安全培训体系，每年不少于16学时专项培训；建立检查人才库，动态更新专业能力档案。

1.5.2技术装备保障：为检查组配备防爆检测仪、红外热像仪、气体检测仪等专业设备，建立检测仪器定期校准制度。

1.5.3信息平台支持：开发安全管理信息系统，实现检查任务派发、隐患录入、整改跟踪、数据分析全流程电子化管理。

1.5.4经费预算保障：将检查经费纳入年度安全专项预算，覆盖专家咨询费、设备购置费、培训费等支出。

1.6监督与考核机制

1.6.1建立检查质量评价体系：通过随机复查、交叉互查等方式，评估检查人员履职情况，评价结果与绩效挂钩。

1.6.2实行隐患整改双追责制：对未按期整改的部门，追究负责人责任；对检查走过场的检查人员，暂停检查资格。

1.6.3开展年度优秀检查组评选：根据隐患发现率、整改完成率、创新方法应用等指标，表彰先进并推广经验。

1.7应急响应衔接

1.7.1检查中发现的紧急隐患，立即启动《生产安全事故应急救援预案》，现场设置警戒区，疏散人员并采取应急措施。

1.7.2建立重大隐患“绿色通道”：涉及停产整改的隐患，由领导小组24小时内组织专题会论证整改方案。

1.7.3每半年组织一次检查与应急演练联动，模拟检查中突发事故的处置流程，检验预案有效性。

1.8持续改进机制

1.8.1定期优化检查标准：每年结合事故案例、法规更新及新技术应用，修订《月度检查评分标准》。

1.8.2建立检查知识库：收集典型隐患案例、整改优秀实践，形成电子档案供各部门学习。

1.8.3开展年度制度评审：由领导小组组织对组织架构运行效果进行评估，提出优化建议并更新制度文件。

三、检查内容与标准

3.1设施设备安全检查

3.1.1机械设备检查

3.1.1.1检查设备运行状态，确认无异常振动、异响或过热现象

3.1.1.2核实安全防护装置（如防护罩、急停按钮）的完整性及有效性

3.1.1.3检查设备维护保养记录，确保按周期完成润滑、紧固等基础维护

3.1.1.4验证特种设备（起重机、压力容器等）的检验合格标志在有效期内

3.1.2电气系统检查

3.1.2.1检查配电箱、开关柜标识清晰，门锁完好

3.1.2.2核实电气线路无裸露、老化或私拉乱接现象

3.1.2.3测试漏电保护器动作灵敏度，确保30mA以下能可靠跳闸

3.1.2.4检查接地电阻值≤4Ω，接地线连接牢固无锈蚀

3.1.3消防设施检查

3.1.3.1确认灭火器压力指示在绿区，铅封完好无破损

3.1.3.2检查消防栓箱内配件齐全，水带无龟裂，水枪接口匹配

3.1.3.3验证火灾报警系统探测器、手动报警按钮功能正常

3.1.3.4检查应急照明灯断电后自动启动，持续时间≥30分钟

3.2作业环境安全检查

3.2.1通道与区域管理

3.2.1.1检查主通道宽度≥1.2米，疏散通道保持畅通无障碍

3.2.1.2确认物料堆放高度≤1.5米，距设备、消防设施≥0.5米

3.2.1.3检查地面平整无积水、油污，防滑措施有效

3.2.1.4核实危险品存放区隔离设施完好，警示标识醒目

3.2.2职业健康防护

3.2.2.1检查通风除尘系统运行参数符合设计要求

3.2.2.2验证噪声作业区隔声降噪设施完好，监测值≤85dB(A)

3.2.2.3确认有害物质检测点设置合理，检测报告在有效期内

3.2.2.4检查洗眼器、应急喷淋装置水压正常，无堵塞

3.2.3特殊环境管控

3.2.3.1有限空间作业点执行"先通风、再检测、后作业"原则

3.2.3.2高处作业平台护栏高度≥1.1米，踢脚板高度≥150mm

3.2.3.3动火作业点周围5米内无易燃物，消防器材就位

3.2.3.4密闭空间作业前强制执行气体检测，氧含量19.5%~23.5%

3.3人员操作行为检查

3.3.1劳保用品使用

3.3.1.1检查员工按规定佩戴安全帽、防护眼镜等个人防护装备

3.3.1.2验证特种作业人员持有效证件上岗（电工、焊工等）

3.3.1.3确认旋转设备操作时未佩戴手套、围巾等易卷入物品

3.3.1.4检查噪声区员工正确佩戴耳塞或耳罩

3.3.2操作规程执行

3.3.2.1随机抽查员工演示关键设备操作流程，步骤与规程一致

3.3.2.2检查设备维修时执行上锁挂牌（LOTO）程序

3.3.2.3确认叉车等移动设备限速行驶，转弯鸣笛警示

3.3.2.4验证危化品转移使用专用容器，静电接地可靠

3.3.3应急能力测试

3.3.3.1现场提问员工本岗位应急处置流程，回答准确率100%

3.3.3.2检查应急联系电话张贴在岗位明显位置，24小时畅通

3.3.3.3确认员工熟悉最近疏散路线集合点

3.3.3.4检查急救药箱药品在有效期内，数量满足需求

3.4安全管理体系检查

3.4.1制度文件完备性

3.4.1.1核查安全生产责任制覆盖所有岗位，责任到人

3.4.1.2检查安全操作规程版本最新，发放至相关岗位

3.4.1.3验证应急预案每年至少演练一次，记录完整

3.4.1.4确认安全培训档案包含三级教育、专项培训记录

3.4.2隐患治理闭环

3.4.2.1检查上月隐患整改率100%，验收记录齐全

3.4.2.2核实重大隐患整改方案经总经理审批，资金到位

3.4.2.3验证隐患举报奖励制度执行，有发放记录

3.4.2.4检查隐患排查治理台账电子化更新，可追溯

3.4.3风险管控有效性

3.4.3.1检查作业安全风险辨识覆盖所有活动，更新及时

3.4.3.2验证高风险作业执行作业许可审批流程

3.4.3.3确认安全警示标识设置位置合理，内容清晰

3.4.3.4检查承包商安全协议履行情况，现场监管到位

3.5检查评分标准

3.5.1量化评分体系

3.5.1.1设备设施类：基础项20分，每发现1项扣1分

3.5.1.2作业环境类：基础项25分，重大隐患扣5分/项

3.5.1.3人员行为类：基础项30分，违章行为扣2分/人次

3.5.1.4管理体系类：基础项25分，制度缺失扣3分/项

3.5.2等级划分标准

3.5.2.1优秀：总分≥90分，无重大隐患

3.5.2.2合格：70≤总分<90分，一般隐患≤3项

3.5.2.3不合格：总分<70分或存在重大隐患

3.5.3结果应用规则

3.5.3.1优秀部门授予"安全标兵"称号，奖励部门绩效分2分

3.5.3.2合格部门需在7日内完成一般隐患整改

3.5.3.3不合格部门停工整顿，约谈部门负责人

3.5.3.4连续三次优秀部门优先分配安全改造资金

四、检查流程与方法

4.1前期准备阶段

4.1.1制定检查计划

4.1.1.1每月25日前，安全管理部根据上月隐患情况、季节特点及生产重点，编制下月检查计划，明确检查时间、区域、重点内容及人员分工。

4.1.1.2计划需覆盖所有生产车间、仓储区、办公区域及外包作业现场，高风险作业（如动火、有限空间）纳入必查项。

4.1.1.3计划经领导小组审批后，提前3个工作日通知各部门，特殊突击检查除外。

4.1.2检查人员培训

4.1.2.1检查前1天，组织检查人员开展专项培训，内容包括最新检查标准、常见隐患识别方法、沟通技巧及应急处置流程。

4.1.2.2培训采用理论讲解与案例模拟结合方式，考核合格后方可参与检查，考核不合格者需重新培训。

4.1.2.3新增检查人员需跟随资深检查员跟岗学习1次，熟悉现场检查流程及注意事项。

4.1.3资料与工具准备

4.1.3.1准备《月度安全检查表》《隐患整改通知书》《现场检查记录单》等表格，确保表格内容与检查标准一致。

4.1.3.2配备检查工具包，包括卷尺、测距仪、测温仪、测厚仪、气体检测仪、执法记录仪等，设备使用前需校准。

4.1.3.3收集被检部门近期安全资料，如设备维护记录、培训档案、隐患整改台账等，作为检查参考依据。

4.2现场实施阶段

4.2.1首次会议

4.2.1.1检查组到达现场后，与部门负责人召开简短会议，说明检查目的、范围及流程，确认配合人员。

4.2.1.2明确检查纪律，包括不得提前通知检查区域、不得干扰正常作业、不得隐瞒问题等要求。

4.2.1.3分发检查任务清单，明确各检查人员负责的区域及检查重点，确保责任到人。

4.2.2现场核查流程

4.2.2.1按区域逐项检查，先静态后动态，先常规后特殊，例如先检查设备标识、消防设施，再测试设备运行状态。

4.2.2.2采用“看、问、测、查”四步法：看现场环境、设备状态；问操作流程、应急措施；测关键参数（如温度、浓度）；查记录台账。

4.2.2.3对高风险区域（如危化品仓库、高压配电室）增加检查频次，每项检查需留存影像证据（照片或视频），标注时间及位置。

4.2.3问题沟通与确认

4.2.3.1发现隐患时，当场与部门负责人或岗位人员沟通，指出问题所在及潜在风险，避免争议。

4.2.3.2对复杂或存在分歧的隐患，由检查组集体讨论确定，必要时查阅相关法规或标准依据。

4.2.3.3现场无法立即判定的问题，标记为“待核实”，后续由专家顾问组确认，3个工作日内反馈结果。

4.3问题记录与分级

4.3.1记录规范要求

4.3.1.1现场检查记录需填写《现场检查记录单》，内容包括隐患描述、位置、责任部门、整改建议、整改时限等要素，字迹清晰、信息完整。

4.3.1.2隐患描述需具体，避免“设备存在隐患”等模糊表述，应明确为“传动部位防护罩缺失2处，编号为XX-01、XX-02”。

4.3.1.3检查人员及被检部门负责人需在记录单上签字确认，双方各留存一份，电子版同步录入安全管理信息系统。

4.3.2隐患分级标准

4.3.2.1重大隐患：可能导致群死群伤事故或重大财产损失的隐患，如特种设备未定期检验、消防系统瘫痪等，需立即停产整改。

4.3.2.2较大隐患：可能导致人员重伤或较大财产损失的隐患，如安全阀失效、电气线路老化等，需在7日内整改完成。

4.3.2.3一般隐患：可能导致轻伤或轻微财产损失的隐患，如灭火器压力不足、通道堆放杂物等，需在15日内整改完成。

4.3.3证据留存管理

4.3.3.1影像资料需标注检查日期、隐患部位及编号，与记录单对应，存储在安全管理信息系统，保存期限不少于2年。

4.3.3.2对涉及技术参数的隐患（如接地电阻、噪声值），需附检测报告或仪器读数照片，确保数据可追溯。

4.3.3.3建立证据台账，记录每项隐患的影像资料编号、存储位置及调取权限，防止丢失或篡改。

4.4整改跟踪阶段

4.4.1整改方案制定

4.4.1.1责任部门收到《隐患整改通知书》后，2个工作日内制定整改方案，内容包括整改措施、责任人、资源需求、完成时限及验收标准。

4.4.1.2重大隐患整改方案需经总经理审批，较大隐患整改方案需经安全总监审批，一般隐患整改方案由部门负责人审批。

4.4.1.3整改方案需明确临时管控措施，如设置警示标识、安排专人监护等，防止隐患扩大。

4.4.2过程监督机制

4.4.2.1安全管理部每周跟踪整改进度，对逾期未整改的部门发出《催办通知书》，约谈部门负责人。

4.4.2.2对重大隐患整改，检查组每周现场核查一次，确认整改措施落实情况，记录《重大隐患整改进度表》。

4.4.2.3整改过程中涉及技术或资金问题的，由安全管理部协调相关部门解决，确保整改资源到位。

4.4.3复查验收标准

4.4.3.1整改完成后，责任部门提交《整改验收申请》，附整改前后对比照片及整改记录，检查组在3个工作日内组织复查。

4.4.3.2复查需按原检查标准逐项核对，确认隐患消除且无新增风险，验收合格后在《整改通知书》上签字确认。

4.4.3.3复查不合格的，退回整改方案，重新制定整改措施，延长整改时限，并纳入下月重点检查项。

4.5结果评估与应用

4.5.1检查报告编制

4.5.1.1每月25日前，安全管理部汇总当月检查情况，编制《月度安全检查报告》，内容包括检查概况、隐患统计、整改进度、问题分析及改进建议。

4.5.1.2报告需用数据说话，如隐患总数、整改率、重复隐患类型占比等，通过图表展示趋势变化。

4.5.1.3报告经领导小组审议后，报总经理办公会审议，作为月度安全工作总结的重要内容。

4.5.2结果公示与反馈

4.5.2.1检查结果在公司内部公告栏、安全管理平台公示3个工作日，内容包括各部门得分、隐患排名及优秀/不合格部门。

4.5.2.2对公示结果有异议的部门，可在公示期内提交书面申诉，安全管理部在2个工作日内复核并反馈结果。

4.5.2.3每月召开安全例会，通报检查结果，表彰先进部门，分析共性问题，部署下月重点检查方向。

4.5.3持续改进措施

4.5.3.1对重复出现的隐患，由安全管理部组织专题分析，查找制度、流程或管理上的漏洞，提出系统性改进方案。

4.5.3.2每季度开展检查工作复盘，总结优秀经验（如高效检查方法、创新整改技术），形成《检查最佳实践手册》推广。

4.5.3.3根据检查结果，每年修订《月度安全检查标准》，新增新兴风险（如新能源设备、智能化系统）的检查要求，确保标准与时俱进。

五、整改落实与考核评估

5.1整改责任划分

5.1.1部门主体责任

5.1.1.1被检部门作为隐患整改的第一责任主体，部门负责人需亲自牵头，成立整改小组，明确整改责任人、完成时限及具体措施，确保整改工作有序推进。

5.1.1.2对于涉及多部门的隐患，由主责部门负责协调配合部门，制定联合整改方案，明确各环节职责，避免推诿扯皮。

5.1.1.3部门需建立整改台账，记录隐患描述、整改措施、进度节点及验收结果，台账需同步更新至安全管理信息系统，便于追溯。

5.1.2管理层监督责任

5.1.2.1分管领导需对分管部门的整改工作全程监督，每周听取整改汇报，对整改难点及时协调解决，确保整改资源到位。

5.1.2.2总经理每月主持召开整改专题会议，审议重大隐患整改方案，审批整改资金，对整改不力的部门进行问责。

5.1.2.3安全管理部负责监督整改流程合规性，对整改过程中的违规行为（如未按方案整改、瞒报进度）及时纠正并上报。

5.1.3专业部门技术支持

5.1.3.1设备管理部负责设备类隐患的技术指导，如传动部位防护罩缺失的整改，需提供防护罩选型、安装规范及验收标准。

5.1.3.2工艺技术部负责工艺流程类隐患的优化，如危化品存储不符合规范的整改，需调整存储方案并培训操作人员。

5.1.3.3消防安全管理部负责消防设施类隐患的整改，如灭火器压力不足的更换，需确保新灭火器符合型号要求并定期检测。

5.2整改流程管理

5.2.1整改方案审批

5.2.1.1责任部门收到《隐患整改通知书》后，2个工作日内制定整改方案，方案需包括隐患描述、整改措施、资源需求、完成时限及验收标准，经部门负责人签字后提交安全管理部。

5.2.1.2一般隐患整改方案由安全管理部审核备案；较大隐患整改方案需经安全总监审批；重大隐患整改方案需经总经理审批，审批时限不超过1个工作日。

5.2.1.3审批通过的整改方案需在部门内部公示，明确责任人及完成时限，同时抄送安全管理部备案；未通过的方案需在1个工作日内修改完善并重新提交。

5.2.2过程跟踪监控

5.2.2.1责任部门需按整改方案进度每周向安全管理部提交《整改进度表》，内容包括已完成工作、未完成原因及下一步计划，重大隐患需每日汇报进度。

5.2.2.2安全管理部每周组织一次整改进度抽查，对重点隐患进行现场核查，确认整改措施落实情况，对进度滞后的部门发出《催办通知书》。

5.2.2.3整改过程中如遇技术或资源问题，责任部门可申请召开协调会，由分管领导牵头，相关部门参与，共同解决整改难点。

5.2.3验收标准与程序

5.2.3.1整改完成后，责任部门需提交《整改验收申请》，附整改前后对比照片、整改记录及验收自评报告，安全管理部在3个工作日内组织复查。

5.2.3.2复查需按原检查标准逐项核对，如传动部位防护罩缺失的整改，需检查防护罩是否牢固、标识是否清晰；消防设施整改需测试功能是否正常。

5.2.3.3验收合格后，检查组在《整改通知书》上签字确认，录入安全管理信息系统并销号；验收不合格的，退回整改方案，重新制定整改措施，延长整改时限。

5.3考核评估体系

5.3.1考核指标设计

5.3.1.1整改率：当月隐患整改数量占隐患总数的比例，要求达到100%，每低1%扣部门绩效分1分。

5.3.1.2整改及时率：按时完成整改的隐患数量占应整改总数的比例，要求达到95%，每低1%扣部门绩效分0.5分。

5.3.1.3整改质量：验收合格的隐患数量占验收总数的比例，要求达到100%，每发现1项不合格扣部门绩效分2分。

5.3.1.4隐患复发率：整改后3个月内再次出现的隐患数量占整改总数的比例，要求低于5%，每高1%扣部门绩效分1.5分。

5.3.2考核实施方式

5.3.2.1月度考核：安全管理部每月根据整改台账、复查记录及现场抽查结果，计算各部门考核得分，形成《月度整改考核表》。

5.3.2.2季度评估：每季度末，由安全管理部组织季度整改评估会，各部门汇报季度整改工作，评估组根据整改效果、创新方法等指标进行综合评分。

5.3.2.3年度考核：结合月度考核及季度评估结果，形成年度整改考核得分，作为部门年度安全评优的重要依据。

5.3.3考核等级划分

5.3.3.1优秀：考核得分≥90分，整改率100%，及时率≥98%，整改质量100%，隐患复发率≤3%，授予“安全整改标兵部门”称号。

5.3.3.2合格：70≤考核得分<90分，整改率100%，及时率≥95%，整改质量≥95%，隐患复发率≤5%，需提交《整改改进计划》。

5.3.3.3不合格：考核得分<70分，整改率<100%或及时率<95%，存在重大隐患未整改，约谈部门负责人，限期整改并扣减部门绩效分。

5.4结果应用与奖惩

5.4.1奖励措施

5.4.1.1部门奖励：优秀部门给予部门绩效分加2分，奖励部门安全专项经费5000元，部门负责人奖金增加10%；连续三次优秀的部门，优先分配安全改造资金。

5.4.1.2个人奖励：对整改工作中表现突出的个人（如提出创新整改方法、解决重大隐患），给予“安全整改标兵”称号，奖励证书及奖金2000元，并作为年度评优优先人选。

5.4.1.3晋升激励：连续两年考核优秀的部门负责人，优先晋升为分管安全的副总经理；整改骨干员工优先纳入安全管理人才培养计划。

5.4.2处罚措施

5.4.2.1部门处罚：不合格部门扣减部门绩效分5分，取消年度评优资格；连续两次不合格的部门，部门负责人停职检查1个月，扣减年度奖金20%。

5.4.2.2个人处罚：对未按整改方案落实的责任人，扣减当月奖金10%；对瞒报隐患、伪造整改记录的员工，给予记过处分，扣减年度奖金30%。

5.4.2.3重大隐患处罚：对重大隐患未按期整改的部门，罚款1万元，部门罚款5000元；因整改不力导致事故的，依法追究法律责任。

5.4.3结果公示与申诉

5.4.3.1月度考核结果需在公司内部公告栏、安全管理平台公示3个工作日，内容包括各部门考核得分、排名及奖惩情况。

5.4.3.2对考核结果有异议的部门，可在公示期内提交书面申诉，说明异议理由及证据，安全管理部在3个工作日内组织复核并反馈结果。

5.4.3.3申诉复核结果为最终结果，若申诉成立，需调整考核结果并更正奖惩；若申诉不成立，需向申诉部门说明理由。

六、保障机制

6.1制度保障体系

6.1.1培训教育机制

6.1.1.1管理层培训：每季度组织一次安全生产专题培训，内容涵盖最新法规政策、事故案例剖析及管理责任解读，提升决策层安全意识。

6.1.1.2检查人员培训：每月开展检查技能培训，采用“理论+实操”模式，重点讲解隐患识别技巧、沟通话术及文书规范，确保检查质量。

6.1.1.3员工安全培训：新员工三级教育中增加月度检查内容，在职员工每年至少参加2次安全操作演练，强化风险防范能力。

6.1.2宣传引导机制

6.1.2.1每月发布《安全简报》，公示检查结果、整改案例及优秀经验，通过公司内网、公告栏及电子屏多渠道传播。

6.1.2.2设立“安全文化墙”，展示隐患照片对比、整改前后效果及员工安全建议，营造“人人讲安全”的氛围。

6.1.2.3开展“安全之星”评选活动，每月表彰主动发现隐患、提出改进建议的员工，发放荣誉证书及物质奖励。

6.1.3文件管理机制

6.1.3.1建立制度版本控制流程，所有文件需标注生效日期及修订记录，电子文档存储于专用服务器，纸质文件加密保管。

6.1.3.2每年开展一次制度有效性评审，结合法规更新、事故教训及管理需求，修订完善《月度检查制度》及相关附件。

6.1.3.3重要文件（如检查计划、整改方案）需经部门负责人及安全总监双重审批，确保权威性与执行力。

6.2资源保障措施

6.2.1人力资源配置

6.2.1.1设立专职安全检查员岗位，要求具备3年以上现场经验及注册安全工程师资格，人员编制纳入公司年度人力规划。

6.2.1.2建立检查人才梯队，从生产、设备部门选拔骨干人员组成后备队伍，通过轮岗培训培养复合型安全人才。

6.2.1.3实施检查人员绩效考核，将隐患发现数量、整改跟踪效果等指标纳入月度KPI，与薪酬晋升直接挂钩。

6.2.2物资设备保障

6.2.2.1配备标准化检查工具包，包含红外测温仪、激光测距仪、有毒气体检测仪等20余种设备，建立设备台账及定期校准制度。

6.2.2.2为检查人员配备专用防护装备，如反光背心、安全鞋、防爆手电筒，确保现场作业安全。

6.2.2.3设置安全检查专用车辆，张贴统一标识，保障偏远区域检查的及时性与覆盖面。

6.2.3经费预算管理

6.2.3.1将检查经费纳入年度安全专项预算，单列科目包括设备购置费、专家咨询费、培训费及奖励基金。

6.2.3.2实行经费分级审批机制：单笔支出5000元以下由安全总监审批，5000-2万元由分管副总审批，2万元以上需总经理办公会审议。

6.2.3.3每季度开展经费使用审计，确保专款专用，杜绝挪用或超支，审计结果向领导小组汇报。

6.3技术支撑体系

6.3.1信息化平台建设

6.3.1.1开发安全管理信息系统，实现检查任务派发、隐患录入、整改跟踪、数据分析全流程电子化，移动端支持现场实时上传。

6.3.1.2系统设置自动预警功能，对逾期未整改隐患、重复出现隐患自动发送提醒短信至责任人手机。

6.3.1.3建立电子档案库，存储历次检查记录、整改照片及验收报告，支持关键词检索及趋势分析。

6.3.2智能监测应用

6.3.2.1在高风险区域安装物联网传感器，实时监测温度、气体浓度、设备振动等参数，数据同步至安全平台自动预警。

6.3.2.2引入AI视频监控系统，通过智能识别算法自动检测未佩戴劳保用品、违规操作等行为，触发现场报警。

6.3.2.3开发隐患知识图谱，整合历史案例、法规条款及整改方案，为检查人