企业管理体系内部审核报告范本

企业管理体系内部审核报告范本一、报告基本信息项目内容:---------------:-------------------------------------**报告编号**[企业简称]-[体系代号]-内审-年份-序号**审核目的**评估本公司[例如：ISO9001质量管理体系]在既定范围内的符合性、有效性，并识别改进机会。**审核范围**涉及[例如：产品设计开发、生产制造、采购管理、销售服务等]过程及相关部门。**审核依据**1.[例如：GB/T____标准]

2.公司质量手册、程序文件及相关作业指导书

3.适用的法律法规及客户要求**审核日期**YYYY年MM月DD日至YYYY年MM月DD日**审核地点**公司各相关部门办公及生产现场**组织审核部门**[例如：管理部/体系推进办公室]**审核组组长**[姓名]**审核组成员**[姓名1]、[姓名2](如有)**受审核部门**[例如：生产部、技术部、品管部、采购部、销售部、行政部等]**报告编制日期**YYYY年MM月DD日二、审核实施概况本次内部审核依据审核计划，通过文件查阅、现场访谈、记录抽查、过程观察等方式，对公司管理体系覆盖的各相关部门和过程进行了系统性的审核。审核组共访谈相关岗位人员[若干]人次，查阅各类文件及记录[若干]份。各受审核部门对本次审核工作给予了积极配合，为审核的顺利进行提供了必要的条件。总体而言，审核过程基本按照计划执行，未出现重大偏离情况。三、审核发现（一）体系符合性与有效性总体评价审核结果表明，公司[例如：质量管理体系]总体上符合[例如：GB/T____]标准及公司体系文件的要求，体系运行基本有效。多数部门能够按照规定的程序开展工作，员工具备一定的体系意识，关键过程得到了较好的控制，产品/服务质量基本满足规定要求。（二）亮点与成绩在本次审核中，也发现了一些值得肯定和推广的良好实践：1.[例如：生产部]在[例如：设备预防性维护保养]方面，能够严格执行计划，相关记录完整规范，有效保障了生产设备的稳定运行，减少了因设备故障导致的生产停机。2.[例如：品管部]对[例如：关键原材料的入厂检验]环节控制严格，记录清晰，确保了后续生产过程的稳定性。3.[例如：技术部]在[例如：新产品研发项目]中，能够按照体系要求进行设计评审和验证，有效降低了研发风险。（三）问题与不足（不符合项及改进建议）1.不符合项报告序号不符合项描述(含事实依据)不符合条款(标准/文件号)严重程度(一般/严重)责任部门:---:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-----------------------:-------------------:-------1.1在[生产部]现场审核时，发现[某批次产品的过程检验记录]中，[关键尺寸A]的检验结果未填写，检验员[张三]确认该批次产品已流转至下工序。[例如：ISO90018.6]一般生产部1.2审核[采购部]的[合格供方名录]时，发现[供方甲]的[最新年度质量体系认证证书]已过期[三个月]，但[供方甲]仍在合格供方名录中，且[最近一次采购订单乙]仍向其采购。[例如：公司《采购控制程序》4.3.2]一般采购部1.3在[销售部]查阅[客户投诉处理记录]时，发现[客户投诉编号202X058]关于[产品外观瑕疵]的投诉，记录了处理结果，但未记录[针对该类瑕疵的根本原因分析及纠正措施]。[例如：ISO900110.2.1]一般销售部2.观察项/改进建议（不构成不符合，但需关注或改进）序号观察/建议描述相关部门:---:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------2.1[仓库]内部分[成品]的标识卡信息完整，但[部分周转材料]的定置管理有待加强，少量物料堆放超出划定区域，可能影响存取效率。仓库2.2[行政部]组织的[年度内部审核员培训]内容充实，但建议增加[不同审核技巧]的案例分析和互动演练，以提升审核员的现场发现问题能力。行政部2.3[各部门]在[管理评审输入资料]的准备方面基本及时，但部分数据的统计分析深度不足，建议加强对数据的趋势分析和潜在问题预警能力，以更好地支持管理评审的决策。各部门四、审核结论综合本次审核发现，审核组认为：公司[例如：质量管理]管理体系在审核范围内基本符合[例如：GB/T____]标准及公司体系文件的要求，体系运行基本有效，能够为实现质量方针和质量目标提供一定的保证。体系在文件控制、记录管理、内部沟通等方面保持了较好的水平，但在过程执行的一致性、供方动态管理、持续改进机制的深度等方面仍存在一些需要改进的地方。本次审核共发现[3]项一般不符合项，无严重不符合项。五、纠正与预防措施要求请各责任部门针对上述不符合项，在[例如：15个工作日内]完成原因分析，并制定、实施纠正措施，填写《纠正措施处理单》报[管理部/体系推进办公室]验证。对于观察项及改进建议，相关部门应予以关注，适时采取改进措施。六、审核报告分发范围公司领导层、各受审核部门、[管理部/体系推进办公室]审核组组长：（签名）日期：YYYY年MM月DD日企业管理代表/体系负责人：（签名）日期：YYYY年MM月DD日---附件：（可根据需要附上）1.不符合项报告详情（如单独填写）2.审核计划3.首次会议、末次会议纪要---使用说明：1.本范本为通用格式，请企业根据自身管理体系（如ISO9001,ISO____,ISO____,IATF____等）的具体情况进行调整和细化