信息安全防护操作规范手册

信息安全防护操作规范手册一、手册前言与适用范围本手册旨在规范组织内部及关联方在信息处理全流程中的安全防护操作，降低信息安全风险，保障数据的机密性、完整性和可用性。手册适用于组织全体员工、IT运维人员、数据管理人员及外部合作接入方，覆盖日常办公、系统维护、数据管理、外部合作等核心场景，为信息安全防护提供标准化操作指引。二、日常办公信息安全防护操作流程（一）操作对象办公电脑、移动终端（如笔记本电脑、手机）、内部办公系统（如OA、邮箱）、文件传输工具、外部存储设备等。（二）具体操作步骤1.账号与密码安全管理步骤1：员工入职后，由部门管理员在IT系统中申请账号，设置初始密码（需包含大小写字母、数字及特殊字符，长度不少于12位），并通过企业内部渠道发放给员工。步骤2：员工首次登录系统时，须强制修改初始密码，后续每90天更换一次密码，严禁使用与旧密码相同或相似的字符组合。步骤3：严禁共享个人账号密码，如因工作需要临时授权，须通过IT系统提交《权限申请表》（详见附录一），经部门负责人及IT部门审批后，由IT管理员创建临时账号，使用期限不超过7天，到期自动失效。2.设备接入与使用规范步骤1：办公设备接入内部网络前，须安装由IT部门统一授权的杀毒软件、终端安全管理软件，并保证病毒库实时更新。步骤2：禁止将私人电脑、手机等非授权设备接入内部办公网络，确因工作需要使用移动终端处理敏感数据的，须提前向IT部门申请备案，并启用设备加密、远程擦除等功能。步骤3：外部存储设备（如U盘、移动硬盘）接入办公设备前，须通过杀毒软件全盘扫描，严禁使用未经检测的外部设备拷贝内部敏感文件。3.文件与数据操作规范步骤1：敏感文件（如财务报表、客户信息、技术文档）须存储在指定的加密文件夹中，文件命名包含“密级-部门-日期”标识（如“机密-财务部-20240501”）。步骤2：通过邮件、即时通讯工具传输敏感数据时，须使用加密传输功能，或压缩后添加密码（密码需通过单独渠道告知接收方），严禁在邮件中直接粘贴敏感信息。步骤3：不再使用的敏感文件，须通过IT部门指定的“文件粉碎”功能彻底删除，严禁直接拖入回收站或手动删除。4.网络访问行为规范步骤1：访问内部系统时，须通过企业VPN或指定网络入口，严禁使用公共Wi-Fi处理敏感工作。步骤2：禁止浏览钓鱼网站、不明来源的软件或附件，收到可疑邮件（如发件人异常、含或附件）时，须立即向IT安全部门报告（联系人：*师傅，分机号：8888）。步骤3：离开座位时，须锁定电脑屏幕（快捷键：Win+L），长时间离开须关闭办公电脑及相关设备。三、系统维护安全操作规范（一）操作对象服务器、数据库、网络设备（路由器、交换机）、业务系统、运维工具等。（二）具体操作步骤1.系统运维前准备步骤1：运维人员接到维护任务后，须确认维护内容、时间窗口及影响范围，制定《系统维护方案》（详见附录二），经IT部门负责人审批后方可实施。步骤2：维护前对系统数据进行完整备份（备份数据至少保留3份，异地存储2份），并通过备份恢复测试保证备份数据可用。步骤3：准备运维工具（如漏洞扫描工具、日志审计系统），保证工具版本为最新官方正式版，避免使用存在安全隐患的测试版或破解版工具。2.运维过程中的安全控制步骤1：运维人员须通过堡垒机登录服务器，禁止直接使用SSH、RDP等协议远程登录，运维操作全程记录留痕。步骤2：修改系统配置、安装补丁前，须在测试环境中验证操作可行性，确认无异常后方可部署至生产环境，重大变更（如数据库结构修改）须在业务低峰期执行。步骤3：运维过程中如发觉安全漏洞（如系统漏洞、权限配置错误），须立即停止操作，隔离受影响系统，并启动《信息安全应急响应预案》（详见附录三），同步上报IT安全部门。3.运维后审计与归档步骤1：维护完成后，核对系统功能、功能是否正常，《系统维护报告》，记录维护内容、操作人员、时间及结果。步骤2：对运维日志进行审计，重点检查是否存在越权操作、异常访问等行为，日志保存期限不少于180天。步骤3：将维护方案、报告、日志等资料整理归档，电子档存储于指定加密服务器，纸质档由IT部门档案管理员统一保管。四、数据安全管理操作指南（一）操作对象业务数据、客户数据、员工个人信息、备份数据、数据传输/存储介质等。（二）具体操作步骤1.数据分类与分级步骤1：根据数据敏感程度，将数据划分为“公开、内部、机密、绝密”四级，具体分类标准参照《组织数据分类分级管理办法》（详见附录四）。步骤2：数据产生部门负责对数据进行初始定级，IT部门审核后，在数据管理系统（如DLP系统）中设置对应密级标识，实施差异化管控。2.数据全生命周期管理步骤1：数据采集时，须明确数据来源合法性，保证数据采集范围、用途符合相关法律法规要求，严禁采集未经授权的个人信息。步骤2：数据存储时，机密及以上级别数据须加密存储（采用AES-256加密算法），数据库开启审计功能，记录数据访问日志。步骤3：数据传输时，内部网络传输采用SSL/TLS加密，外部传输通过加密通道（如SFTP、）进行，传输过程全程监控。步骤4：数据销毁时，电子数据采用“逻辑删除+物理销毁”双重方式（逻辑删除后使用专业数据销毁工具覆盖3次），纸质数据使用碎纸机粉碎（颗粒尺寸≤2mm），销毁过程由双人监督并签字确认。3.数据权限管理步骤1：遵循“最小权限”原则，根据员工岗位职责分配数据访问权限，权限变更时（如员工转岗、离职），须在3个工作日内完成权限调整或撤销。步骤2：机密及以上级别数据的访问，须实行“双人审批”制度，由申请人提交《数据访问申请表》（详见附录五），经部门负责人、IT部门负责人审批后，由IT管理员授权，访问过程全程录像或日志记录。五、外部合作接入安全控制流程（一）操作对象外部合作单位、供应商、客户接入系统、数据共享、第三方运维人员等。（二）具体操作步骤1.外部单位准入审核步骤1：合作单位接入前，须签署《信息安全保密协议》（详见附录六），明确双方安全责任、数据使用范围及违约责任。步骤2：IT部门对合作单位进行安全资质审核（如ISO27001认证、安全服务资质），评估其信息安全防护能力，审核通过后方可接入。2.接入环境与权限管控步骤1：外部系统接入内部网络时，须通过DMZ（隔离区）部署，禁止直接访问内部核心系统，网络访问策略由IT部门统一配置，定期（每季度）审计。步骤2：第三方运维人员接入系统时，须使用独立的临时账号，操作权限严格限制在其维护范围内，禁止访问与工作无关的数据及系统，账号使用期限与项目周期一致，到期立即禁用。3.数据共享与监控步骤1：共享数据前，须对数据进行脱敏处理（如隐藏身份证号、手机号后6位），仅共享必要字段，并通过加密通道传输。步骤2：IT部门对外部单位的数据访问行为进行实时监控，发觉异常访问（如高频访问、批量）时，立即暂停其访问权限并启动调查，调查结果同步至合作单位及法务部门。六、附录：信息安全防护相关模板附录一：权限申请表申请部门申请人申请日期财务部*明2024-05-01申请权限类型□系统登录权限□文件读取权限□数据修改权限□其他（请注明：__________）使用期限自______年_月_日至______年_月_日申请事由（详细说明权限用途，如“负责2024年Q2财务报表编制”）部门负责人审批签名：__________日期：__________IT部门审批签名：__________日期：__________附录二：系统维护方案模板维护系统名称OA系统维护日期2024-05-1022:00-24:00维护内容（如“OA系统补丁升级、数据库索引优化”）影响范围（如“OA系统登录、流程审批功能暂时不可用”）风险预估及应对措施（如“风险：数据丢失；应对：维护前全量备份”）运维负责人*刚联系方式分机号：6666审批意见IT部门负责人：__________日期：__________附录三：信息安全应急响应预案（简化版）事件类型□数据泄露□系统入侵□病毒感染□其他事件描述（如“发觉OA系统存在异常登录行为，IP地址：00”）初步影响评估（如“可能导致部分员工账号被盗用，敏感数据泄露风险”）应急措施1.立即隔离受影响系统；2.封禁可疑IP地址；3.启动数据备份恢复负责人*华处理结果（事后填写，如“漏洞修复完成，系统恢复正常，无数据泄露”）附录四：数据分类分级管理办法（节选）数据级别定义示例管控措施公开可向社会公开的数据公司宣传册、产品介绍无需加密，可自由传输内部仅限组织内部使用的数据工作计划、会议纪要内网传输，禁止外发机密泄露会造成较大损失的数据客户名单、财务报表加密存储，访问需审批绝密泄露会造成严重损失的数据未公开技术方案、并购信息双人保管，物理隔离附录五：数据访问申请表申请人*丽所在部门市场部访问数据名称2024年Q1客户交易明细数据密级机密访问用途（如“制作季度销售分析报告”）访问方式□在线查询□导出□其他（请注明：__________）访问期限自______年_月_日至______年_月_日部门负责人审批签名：__________日期：__________IT部门审批签名：__________日期：__________附录六：信息安全保密协议（节选）甲方（组织名称）：__________________乙方（合作单位名称）：__________________保密内容：乙方在合作过程中接触到的甲方内部数据、技术资料、客户信息等（详见附件《保密信息清单》）。保密义务：乙方须采取不低于甲方自身的安全措施保护保密信息，不得向第三方泄露，不得用于合作以外用途。违约责任：若乙方违反保密义务，须赔偿甲方因此造成的全部损失，情节严重的，甲方有权终止合作并追究法律责任。七、关键注意事项与风险规避（一）法律法规合规性所有信息安全操作须严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，严禁非法收集、使用、存储个人信息，数据跨境传输须通过相关部门安全评估。（二）人员安全意识定期（每半年）组织全员信息安全培训，内容包括密码安全、钓鱼邮件识别、数据保护规范等，培训后进行考核，考核不合格者须重新培训。新员工入职时须接受信息安全岗前培训，签署《信息安全承诺书》（详见附录七）。（三）漏洞与风险管理IT部门须每季度开展一次信息安全风险评估，使用漏洞扫描工具对系统、网络进行检测，发觉高危漏洞（CVI评分≥7.0）须在24小时内修复，中低危漏洞在7个工作日内修复，修复过程记录留痕。（四）应急响应机制建立7×24小时信息安全应急响应团队，联系方式：*师傅（分机号：8888），重大安全事件（如数据泄露、系统瘫痪）须在1小时内启动应急响应，2小时内上报公司管