项目管理控制程序

1目的

通过一个由跨部门人员组成的横向职能团队，对新产品的开发过程进行策划，组织实施并监控项目开发的

过程，来满足公司对项目质量、交期、成本的要求和达到使顾客满意的承诺。

2范围

适用于本公司新产品项目的开发前产品改型的管理和控制。

3定义

3.1项目：为实现一个目标符合具体要求，从招标到样件被客户确认结束，由有开始日期和结束日期的独

特过程组成，为设计开发新产品而进行的有组织和有计划地开展一系列协调、控制和非重及性的一次性管

理活动，包括时间限制、成本和资源。

3.2APQP：是一种结构化的方法，用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需的步骤。

3.3特殊特性：指产品特性或制造过程参数随着变差的变化，可能会影响到安全、符合法规、配合性、功能、

绩效或后续的产品制造。它包含关键特性（用G标识）和重要特性（用Z标识）。（注：“关键”类特性标识

符号：“G”，关键特性（与安全法规有关）：合理预期的变差会显著影响顾客对产品的安全特性或政府法

规的符合性（如：易燃性、乘员保护、转向控制、制动等）、排放、噪声、无线电干扰等。

3.4“重要”类特性标识符号：“Z”，重要特性（与安全或法规无关）：合理预期的变差可能显著影响顾客对产

品的满意度（非安全/符合性），例如：配合、功能、安装或外观，或者加工、制造此产品的能力。）

3.5产品特性：图纸或其他工程技术资料中所描述的零部件、总成的特性和性能。

3.6过程特性：与产品特性具有因果关系的过程变量。过程特性只能在发生时才能测出。对于一个产品特

性，可能受多个过程特性的影响,一个过程特性也可能影响到多个产品特性。

3.7DFMEA：潜在设计失效模式及后果分析。

3.8PFMEA：潜在过程失效模式及后果分析。

3.9新产品分类：

A类新品：指全新产品，结构、功能上与公司现有产品存在明显的差异，无类似产品开发经验。

B类新品：指一般新产品，公司有已经批量生产的类似产品，其设计开发过程存在成熟的经验。

4职责

4.1公司总经理负责公司战略新产品项目小组的组建，任命项H组组长；子公司总经理负责组建子公司提

出的新项目小组的组建，任命项目小组组长，对项目计划及项目报告进行批准，参与阶段评审。

4.2项目小组组长:对接受的项目负有从产品设计开发到产品投产的全部责任，定期召开项目策划小组会

议、落实进度，并向总经理汇报工作进程。

4.3项目小组:

4.3.1在项目组长的领导下按照项目计划拟定各阶段子计划和子目标，并按计划节点完成各项工作。

4.3.2对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性，讨论新产品设计和/或开发全过程之各阶

段工作审查。

4.3.4确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件，解决过程中问

题，

4.3.5按照项目计划协助完成变更管理和员工技能培训工作；按照质量保证计划，督促产品实现过程中资

料收集、汇总、归档。

4.3.6做好各阶段顾客的沟通、确认。

4.4各职能部门：按照公司的职责权限，负责履行本部门的相关职责。

5项目管理记录

5.1如顾客有指定格式时，应按顾客规定格式记录。

5.2各阶段的记录，注明A为A类新品项目必备资料，注明B为B类新品项目必备资料

6过程流程图

项目管理的实施和执行分五个阶段，第一阶段：计划与确定项目，第二阶段：产品设计和开发；第三阶段:

过程设计和开发，第四阶段：产品和过程确认，第五阶段：反馈、评定和纠正。流程中标注A符号的条款,

B类新产品可以选择性执行。

项目管理流程

流程工作描述责任单位记录

、产品过程特第二阶段设计输入。《初始材料消耗定

殊特性清单额》

编制产品质7.1.11编制产品质最保证方案，在方案中应包含项目组《产品质量保证方

量保证方案风险分析（必要时）案》

7.1.12阶段总结评审

第一阶段总结7.1.12.1评审《设计目标》、《可靠性和质量目总经理

评审标》、《初始材料清单》、《产品和过程特殊特性项目组《问题清单》

的初始清单》、《产品保证计划》作为一阶段输出《第一阶段评审报

及二阶段输入。阶段总结应对风险进行评估。告》

6.12.2阶段评审报告需经授权质量管理负责人

签字后方可转入下一阶段。

第二阶段：产品设计与开发

721概念设计（A）技术部门《产品设计计算报

7.2.1.1根据类似产品经验库和顾客需求信息，告》

必要时，设计开发人员进行概念设计，产品计算、

三维建模。

7.2.1.2项目组长组织多功能小组成员进行概念

《产品三维模型》

设计评审，主要评审产品性能、可靠性、成本、

《三维数模评审》

工艺性等进行评审，确保产品设计正确完整。该

过程应与顾客保持沟通。

7.2.1.3如是顾客提供的产品图纸，技术部门内

部进行评审后进行转换。

DFMEA编制7.2.2必要时，DFMEA编制（A）项目组《DFMEA》

项FI组长组织项目小组根据产品组成图和类似

产品结构和《经验教训数据库》编制总成和零件

DFMEA.

总成和零部件7.2.3样件设计策划

蚓飒7.2.3.1编制样件开发计划（含主体和更新体系技术部门《设计验证记录》

计划）

采购中心《分供方清单》

7.2.3.2样件工程图纸（二维）

7.233拟定供方清单；

项目组《设备设施、工装、

流程工作描述责任单位记录

7.2.3.4策划需要的设备、工装、刀具、量检具，刀具计划》

编制《设备设施、工装、刀具计划》、《检验试验《检验试验设备和量

设备和量具计划》需要购置新设备时，按《采购具计划》

管理制度》执行；项目组

7.2.3.5制定新工艺、新设备、新产品的培训计《产品试验大纲》

划（必要时）;《样件试验报告》一

7.2.3.6拟定外协件工模具、检具、刀具图纸清各自行编制

单•，进行评审，制定入厂验收标准；制定专用工《样件制作计划》

装维护和管理方案；《过程流程图》

7.2.37根据《产品试验大纲》对样件进行检查《特殊特性清单》

和试验。《样件全尺寸检测报

7.2.3.8更新初始过程流程图和初始特殊特性清告》《控制计划》样

单件《控制计划检查表》

7.2.3.9编制样件控制计划和检测试验计划《样件材质性能检测

7.2.3.10编制产品试验大纲和产品检测项FI；报告》

7.2.3.11样件制作

编制样件制作计划。

7.2.3.12对样件进行材质性能检测和全尺寸检

查，尺寸一般检查5件，顾客有要求时按顾客要

求执行。

阶段评审7.2,4阶段评审

7.2,4.1召开第二阶段评审会，对该阶段输出文

件及样件验证结果进行评审，以确定产品的设计

开发输出是否满足设计输入的要求和目标；

724.2评审《DFMEA》、《设讳验证记耒表》、

项目组长《设计信息检杳表》

样件《控制计划》《初始材料清单》、《样件生产

及项目组成《第二阶段评审报

计划》、《工程图件》、《工程规范》、《产品特殊

员告》

特性》、《设备设施、工装、刀具计划》、《材料规

范》、《检验试验设备和量具计戈IJ》等作为二阶段

输出及三阶段输入。

7.2.4.3评审第一阶段《问题清单》是否全部关

闭，未完成的项目应列入下一阶段的《问题清单》

流程工作描述责任单位记录

中进行跟踪。

7.2.4.4必要时，根据顾客特殊要求执行。

7.2.4.5阶段评审报告需经授权质量管理负责人

签字后方可转入下一阶段。

第三阶段：过程设计与开发

编制过程流程7.3.1过程流程图项目组《过程流程图》

图拟定产品过程流程图并评审达成一致。

编制特殊特7.3.2识别特疾特性技术部门《特殊特性矩阵图》

性矩阵图根据产品特性、过程控制等，对构成产品的特殊或《特殊特性清单》

特性与过程的关系进行识别。

失四式分析7.3.3失效模式分析项目组《PFMEA》

根据同类似产品的工艺过程，结合《经验教训库》

编制新过程FMEA。"PFMEA”实行动态管理，

需要对它进行评审和更新。至少半年评审一次。

工艺平面布置7.3.4工艺平面布置图项目组《工艺平面布置图》-

图编制《工艺平面布置图》，评价工艺合理性及节各单位自行编制

拍。

初始能力研究7.3.5初始能力研究计划《初始过程能力研究

项目小组策划初始能力研究，输出《初始过程能项目组计划》

力研究计划》。

测量系统分析7.3.6测量系统分析计划《测量系统分析计

池项目小组策划测量系统分析（MSA）,负责编制项目组划》

MSA计划，项目小组组长审批。

包装标准/规7.3.7包装标准/规范项目组《包装规范》

流程工作描述责任单位记录

范根据顾客要求，制定包装标准/规范。包装物流确认书（必

要时发客户确认）

过程作业指导7.3.8过程作业指导书《工艺规程》

书对过程负有直接面任的操作人员提供足够详细《外协件检测作业指

可理解的过程指导书。导书》

项目组《过程检验作业指导

书》

《工装、刀具量具检

测作业指导书》

试生产控制计7.3.9试生产控制计划《控制计划》（试生

划对样件研制后批量生产前，进行的尺寸测量和材产）《控制计划检查

项目组

料、功能试验的描述。控制计划策划时应确保测表》

量方案的及时性、准确性、预见性。

分供方管理7.3.10分供方（A）《供方开发计划》

根据APQP对供方要求，在《分供方清单》对

供应商管理

供方提供产品的质量、价格、交期进行评价，决

部门

定是否确定新的供应商或制定供方的开发计•划，

按《供应商管理程序》执行。

0Ts生产与验7.3.11OTS:工装样件）生产、验证项目组生产计划

证7.3.11.1项目小组下达试生产计划，由生产部门《尺寸检测报告》

负责组织OTS生产。《性能试验报告》

7.3.11.2对OTS样件进行检查评审，输出OTS项目组

样件的《产品尺寸检测报告》、《性能试验报告》，

评价工艺过程是否满足要求，形成记录。

评审产品过程7.3.12评审产品/过程质量体系《产品/过程质量检

质量体系试生产过程根据《产品/过程质量体系检查表》质量部门查表》

对试生产过程进行检查评价。

过程设计和开7.3.13过程设计和开发的变更管理《变更申请及通知

发的变更管理在过程设计和开发发生变更时，变更严格依据项目组单》

《变更管理程序》进行。

阶段评审7.3.14阶段评审项目组《问题清单》

流程工作描述责任单位记录

7.3.14.1召开第三阶段评审会，对该阶段输出文《第三阶段评审报

件及样件验证结果进行评审，对重要问题清单是告》

否全部关闭，未关闭的要有具体的关闭措施。

7.3.14.2评审《PFMEA》、《产品/过程质量体系

审核》、《过程流程图》、《工艺平面布置图》、

《试生产捽制计划》、《T艺规程》、《测量系统分

析计划》、《初始过程能力研究计划》、《产品工

艺验证报告》作为三阶段输出及四阶段输入。

7.30.3阶段评审报告需经授权质量管理负责人

签字后方可转入下一阶段。

第四阶段：产品过程确认

7.4.1试生产生产计划《生产作业验证表》

J贝目组

项目小组下达试生产计戈IJ,由生产部门负责组织

生产部门《生产计划》

试生产计划。试生产应采用正式生产时用的条

《过程质曷记录》

件，以便有效验证制造过程。

生产控制计划7.4.3生产控制计划《生产控制计划》《工

公司提交PPAP前，技术部门根据PFMEA,更技术部门艺规程》《控制计划

新生产控制计划、工艺规程等相关作业文件。检查表》

7.4.2试生产《生产节拍与产能测

7.4.2.1人员培训，试生产前项目组对各岗位人算表》

员组织培训I,且技术人员应对每个工序的操作进

行确认，配置稳定成熟的人员。

7.4.2.2工装的确认，项目组对所有工装的状态生产部门

要进行确认，确保工装正确完好。

7.4.Z.3生产部门根据试生产计划组织生产。

对各工序的效率、节拍进行测算、统计合格率。

记录于《生产节拍与产能测算表》。

试生产产品检7.4.4试生产产品检验和试验质量部门《试生产产品检测报

验和试验质量部门负责组织对毛坯等物料和工装的验收，告》（尺寸、性能、材

负责组织对试生产件的检验与试验，每一过程结质）

果出来之后，质管部门应将检验与试验的原始记《可靠性检测报告》

流程工作描述责任单位记录

录和报告送技术部门.《有害物质检测报

告》

测量系统评价7.4.5测量系统评价《MSA分析报告》

在试生产过程中，对规定的测量装置和方法进行质量部门

测量系统评价。

初始过程能力7.4.6初始过程能力评价《Ppk分析报告》

项目组

瑜对控制计划中标识的特性进行初始过程能力研

究，并评价生产过程是否满足要求。

包装策划验证7.4.7物流、包装评价《包装评价验证表》

7.4.7.1技术部门组织技术、生产、质管、销售

项目组

在一起，对产品包装进行评价，应确保产品性能

和特性在包装、搬运和开包的过程中保持不变。

7.36.2顾客提供的包装不能排除供方的责任。

试生产样件提7.4.8试生产栏件提交

交项目小组从试生产的产品中提取试生产样品，对项目组

样件进行检查后，按时间计划提交客户确认。

生产件批准7.4.9生产件批准《PPAP全套资料》

(PPAP)7.4.9.1按《产品和过程批准程序》准备生产件

批准资料PPAP书，并按顾客规定的等级和要

求提供。项目组

7.4.9.2当顾客无要求时,按等级2准备和建档。

7.4.9.3外包零部件则按照《供应商选择和评估

管理程序》进行供应商PPAP提交，资料由质

管部门保存。

阶段评审7.4.10阶段评审总经埋、《试生产产品验证报

7.4.10.1开第四阶段评审会，对•该阶段输出文件项目组告》

进行评审，特别重视问题清单是否全部关闭，未《问题清单》

关闭的要有具体的关闭措施，并要求验证有效。《第四阶段评审报

7.4.10.2对整个产品活动进行总结评价，对资料告》

进行归档，并与生产部门进行量产管理移交。《产品质量策划认定

7.4.10.3评审《试生产》、《测量系统评价》、《初书》《产品和过程放

流程工作描述责任单位记录

始过程能力评价》、《生产件批准》《生产确认试行检查表》

验》、《包装评价》、《生产控制计划》、《工艺规

程》作为四阶段输出及五阶段输入。

7.4.10.4总结评价前4阶段质量策划结果，对

产品和生产过程放行条件进行检查，输出《产品

和过程放行检查表》、编制《产品盾量策划认定

书》，并对以下指标进行评估，达到要求后转入

第五阶段（部分指标未达到移交条件的经过项目

组评估，总经理批准后可以有条件的转入批产阶

段）：

①一次合格率90%以上（含90%）客户有要求

时，按客户要求执行；

②达到策划的生产节拍要求；

③Cpk达到1.67以上；

④产品成本核算达到要求。

7.4.10.5阶段评审报告需经授权质量管理负责

人签字后方可转入下一阶段。

第五阶段：反馈、评定和纠正

减少变差7.5.1减少变差各职能部门《Cpk与控制图》

7.5.1,1通过质量、技术、成本和服务等的持续

《纠正预防措施表》

提升和优化，提高产品质量、降低成本，提高顾

客满意度。

7.5.1.2当公司的人、机、料、法、环发生变更

时，应对员工进行提升或变更培训；

7.5.1.3生产过程中发生异常时，影响产品质量

和交付时，按《应急管理办法》和《不合格品管

理程序》执行，与顾客进行沟通解决。

7.5.1.4对生产计划的有效性进行检查。

7.5.1.5在早期生产阶段采取遏制措施（如通用

公司GP12控制），识别暴露问题，采取永久性

的纠正措施，平稳地进入批量生产。

流程工作描述责任单位记录

顾客满意（交7.5.2顾客满意度《顾客满意度调查

付和服务等）根据《顾客服务管理程序》执行，对顾客信息反销售表》

馈进行改善，总结经验，不断满足顾客需求。质量部门

阶段评审7.5.3阶段评审质量《产品过程审核报

定期产品、过程审核，累积经验。技术部门告、管理评审报告》

资料归档7.5.4资料归档项目组

项目小组依据《文件和记录管理程序》对项目资

料进行归档。

8支持性文件

8.1XXQP0804《PPAP生产件批准管理程序》

8.2XXQP0805《供应商管理程序》

8.3XXQP0803《变更管理程序》

8.4XXQP0703《设备管理程序》

8.6XXQP0701《文件和记录控制程序》

9记录（备注A为A类新品必备资料，备注B为B类新品项目必备资料）

序号记录名弥记录编号保存期限备注

第一阶段

1.《市场调研报告》XXQPR-0802-01-00长期A

1

2.《新产品开发可行性报告》XXQPR-0802-01-00长期A

2

3.《报价表》XXQPR-0802-01-00长期A

3

4.《顾客要求识别评审表》XXQPR-0802-01-00长期A

4

5.《合同评审表》XXQPR0801-003长期A借用

6.《项目小组成员任命及职责与分工表》XXQPR-0802-01-00长期A\B

5

7.《项目开发方案》XXQPR-0802-01-00长期A格式不定

6

8.《设计目标、可靠性目标及质量目标》XXQPR-0802-01-00长期A

序号记录名徐记录编号保存期限备注

7

9.《APQP计划总表》XXQPR-0802-01-00长期A\B

8

10.《新产品开发项目意向书》XXQPR-0802-01-00长期A

9

11.《产品设计任务书》XXQPR08020101长期A

0

12.《（初始）特殊特性清单》XXQPR-0802-01-01长期A\B

1

13.《初始过程流程图》XXQPR-0802-01-01长期A\B

2

14.《初始供方清单》含工装XXQPR-0802-01-01长期A\B

3

15.《初始零部件消耗定额》XXQPR-0802-01-01长期A

4

16.《产品质量保证方案》XXQPR-0802-01-01长期A

5

17.《问题清单》XXQPR-0802-01-01长期A

6

18.《一阶段评审报告》XXQPR-0802-01-01长期A\B

7

第二阶段

19.《产品设计计算报告》XXQPR-0802-02-00长期A格式不定

1

20.《产品三维模型》XXQPR-0802-02-00长期A格式不定

2

21.《三维数模评审》XXQPR-0802-02-00长期A格式不定

3

22.《DFMEA》或《PFMEA》XXQPR-0802-02-00长期A

4

23.《设计验证计划》XXQPH-0802-02-00长期A

序号记录名徐记录编号保存期限备注

5

24.《分供方清单》XXQPR-0802-01-01长期A借用

3

25.《样件制作计划》XXQPR-0802-02-00长期A

6

26.《设备设施、工装、刀具计划》XXQPR08020200长期A

7

27.《检验试验设备和量具计划》XXQPR-0802-01-00长期A

8

28.《产品试验大纲》XXQPR-0802-02-00长期A格式不定

9

29.《样件尺寸检测报告》XXQPR-0802-02-01长期A\B格式不定

0

30.《样件材质、性能检测报告》XXQPR-0802-02-01长期A\B格式不定

1

31.《控制计划》样件XXQPR-0802-02-01长期A

2

32.《控制计划检查表》XXQPR-0802-02-01长期A

3

33.《过程流程图》XXQPR-0802-01-01长期A\B借用

2

34.《（正式）特殊特性清单》XXQPR-0802-01-01长期A\B借用

1

35.《设计验证记录》XXQPR-0802-02-01长期A

4

36.《设计信息检查表》XXQPR-0802-02-01长期A

5

37.《变更及通知单》XXQPR0803-001长期A\B借用

38.问题清单XXQPR-0802-02-01长期A\B借用

6

39.《第二阶段评审报告》XXQPH-0802-02-01长期A\B借用

序号记录名徐记录编号保存期限备注

7

第三阶段

40.《过程流程图》（样件）XXQPR-0802-01-01长期A\B借用

2

41.《特殊特性矩阵图（清单）》XXQPR-0802-01-01长期A\B借用

1

42.《PFMEA》《PFMEA》XXQPR-0802-02-00长期A借用

4

43.《工艺平面布置图》XXQPR-0802-03-00长期格式不限

1

44.《初始过程能力研究计划》XXQPR-0802-03-00长期A

2

45.《测量系统分析计划》XXQPR-0802-03-00长期A

3

46.《包装规范》XXQPR-0802-03-00长期A\B

4

47.《工艺规程》XXQPR-0802-03-00长期A\B格式不限

5

48.《外协件检测作业指导书》XXQPR-0802-03-00长期A格式不限

6

49.《过程检验作业指导书》XXQPR-0802-03-00长期A格式不限

7

50.《工装刀具检测作业指导书》XXQPR-0802-03-00长期A格式不限

8

51.《控制计划》试生产XXQPR-0802-02-00长期A\B借用

4

52.《控制计划检查表》XXQPR-0802-02-01长期A借用

3

53.《分供方清单》XXQPR-0802-01-01长期A\B借用

3

54.《供应方开发计划》XXQPK0805-001长期A借用

序号记录名徐记录编号保存期限备注

55.《生产计划》XXQPR0808-002长期A借用

56.《尺寸检测报告》XXQPR-0802-02-01长期A/B借用

0

57.《性能试验报告》XXQPR0804-002长期A/B借用

58.《产品/过程质量检查表》XXQPR-0802-03-00长期A

9

59.《变更申请及通知单》XXQPR0803-001长期A借用

60.《问题清单》XXQPR-0802-01-01长期A借用

6

61.《第三阶段评审报告》XXQPR-0802-01-01长期A\B借用

7

第四阶段

62.《生产作业验证表》