车间安全质量管理办法

车间安全质量管理办法

1目的

为规范车间各专业系统设备设施的各项安全质量管理工作，确保设备设施安全可靠、稳定运行，实

现设备设施质量、工作质量和运用质量的稳步提高，结合车间实际情况，特制定本办法。

2范围

本办法适用于xx车间2号线设备设施的质量管理。

3引用文件

CGY/G-107-001-A/0《运营公司设备设施质量管理办法》2018-1-31发布版

CGY/G-109-108-A/0《通号部生产组织细则》2018-09-21发布版

4定义

4.1三定四化记名修

4.1.1三定是指定设备、定人（或班组）、定区域；

4.1.2四化是指作业制度化、质量标准化、检修工艺化、检修机具和检测手段现代化。作业制度化是

指检修作业和设备操作要按规定程序和安全制度执行。质量标准化是按技术要求精检细修，达到统一的

质量标准。检修工艺化是坚持按工艺要求进行检修，保证质量，提高效率，降低成本。检修器具和检测

手段现代化是利用现代科学及装备进行检修和测试，以适应现代技术不断发展的需要。

4.1.3记名修是指按对应时间记录检修者和验收者的姓名，要求检修者根据设备的技术状态提出检修

依据，采取针对性措施，按工艺检修，并做到修前有计划，修中有措施，修后有记录。

4.2设备责任区划分

4.2.1设备责任分区是指在制定责任范围和内容的前提下，由责任人对自己责任范围内的设备、设备

质量监督控制工作负责到底。

4.2.2领导区域：每一个车间（室）主任、副主任按照具体分工承担管理责任。

4.2.3技术区域：每一个技术人员按专业或线路分管设备，负责该区分管设备的技术管理工作，对相

应责任区内的设备检修质量负有技术管理责•任。

4.2.4工班区域：每个工班长负责管辖范围内的所有设备，负责该区分管设备的检修管理责任，对相

应责任区内设备的检修质量负有第一责任。

4.3关键点设备

4.3.1正线信号专业：折返线转辙机、计轴设备、电源设备、UPS与蓄电池设备、联锁系统设备、BPO

4.3.2ATS信号专业：电源设备、UPS与蓄电池设备。

4.3.3车载信号专业：ATC机柜

4.3.4车辆段信号专业：转辙机、电源设备、UPS与蓄电池设备、联锁系统设备。

4.3.5所有关键点设备及下轨行区的作业必须执行双人双岗作业。加强自控、互控、他控措施。

5管理架构及职责

5.1信号一车间的设备质量管理机构，由车间、班组组成，分级履行其质量管理职责。

安全质量管理工作小组构架:

5.1.1车间安全质量管理领导小组

组长：部长

副组长：副部长

组员：车间主任、副主任

5.1.2车间安全质量工作小纽

组长：车间主任

副组长：车间副主任

组员：各专业工程师、安全管理、物资管理员、综合管理员、计划管理员、各专业工班长

5.1.3班组质检小组

工班长、班组安全员、检修人员

5.2各级职责

5.2.1质量管理领导小组职责

5.2,1.1负责车间质量管理方面管理制度的落实，提出改进意见及建议。

5.2.1.2负责协调车间内部质量管理的相关工作，检查各班组质量管理工作的开展情况。

5.2.1.3负责审核批准车间年度维修计划。

5.2.1.4主持召开车间安全质量分析会议，对严重影响行车及客服水平的质量问题组织分析工作并提

出相应对策。对出现的设施故障规律进行总结，采取相应的防范措施。

5.2,1.5负责对运营指标进行卡控管理。

5.2.1.6落实质量奖惩制度，对提高质量有贡献的员工进行表彰奖励。

5.2.2车间安全质量工作小纪职责

5.2.2.1负责组织编写、审核、修订各专业系统设备设施的维修规程.、技术标准、检修作业指导书、

操作规程、故障处理指南等技术文本。

5.2.2.2负责设备设施运行信息、故障信息的收集，并对故障整改落实情况进行跟踪，形成闭球管理。

5.2.2.3负责组织车间编写年度维修计划，经上报批准后组织实施。根据已批准的年度维修计划编制

月度维修计划关组织实施，同时对实施效果进行检查。

5.2.2.4建立车间所管辖设备的质量控制关键点，加强设备检修质量的控制。

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5.2.2.5组织开展车间级质量检查活动，收集、汇总各类质量报表，对车间各系统设施的检修、运行

情况进行分析，编写月度和年度质量分析报告。

5.2.2.6负责组织开展系统设备技术改造、技术升级及QC攻关等课题研究，上报部门审核并进行相关

实施工作。

5.2.2.7指导各班组开展设备设施质量控制管理工作，落实设备三定四化记名检修制度、自控、互控

和他控制度和责任包干制度；做好设备检修作业质量的检查和控制，结合现场检修经验，定期对设备检

修周期与内容、作业指导书提出修改建议，汇总后反馈部门质量管理工作小组，由部门审核并组织修订，

成立车间质后检查工作组，组织现场设备检查，对检查发现的存在问题组织整治。参与重点设备设施的

检查、检修、系统调试及故障抢修、分析、查找、处理工作，并提出相应的整改防范措施。

5.2.2.8落实部门提出的整改意见及措施，并将整改进度反馈部门，验收时做好现场验收记录，配合

部门对设备质量整改验收结果和记录的检查工作。

5.2.2.9检直班组设备设施质量整改的执行情况，必耍时可以参与班组设备质量整改工作的现场验收，

并提出建议。

5.2.2.10定期检查班组设备设施质量检查、分析、鉴定、评比、总结及考核等工作的开展情况。

5.2.2.11建立健全车间设备质最问题台账，并落实整治。

5.2.2.12根据设备质量检查结果，对车间内违反部门质量管理规定、设备质量监督管理不到位的班组

及个人进行考评。

5.2.2.13负责指导并监督各班组对承包商开展质保期的管理工作。

5.2.2.14负责组织车间技术人员进行系统设备设施疑难故障的杳找、分析、处理。

5.2.2.15负责车间各专业系统技术台账的建档及管理等工作。

5.2.2.16在质保期内参与对所管辖承包商的质保管埋及考评_L作。

5.2.2.17对各班组所管辖的设备设施月度质量进行检查、指导、评比及考核等具体工作。

5.2.2.18负责组织对影响设备设施质量有关的工程遗留问题进行跟进、处理.、整改等工作。

5.2.3班组质检小组工作职责

5.2.3.1负责组织本班组人员，根据已审批的年度及月度维修计划对管辖各系统设备设施定期进行精

检细修，监督检查本工班人员的设备设施检修工作质量，确保设备设施的运用质量，同时结合现场实际

情况，对需加强的维修项目进行补强。

5.2.3.2建立健全班组质量管理相关台账。

5.2.3.3参与和配合上级部门的设备设施质量检查等相关工作，对检查发现的问题及时进行限期整改,

并将问题整改详细情况报专业工程师。

5.2.3.4按照故障抢修流程的要求进行故障抢修工作，确保在故障抢修过程中的质量稳定、可控。

5.2.3.5协助和配合工程师进行质量检查、评比、总结及故障原因分析等管理工作。

5.2.3.6加强现场作业的自控、互控和他控等安全与质量防护措施，按要求填写各项检修记录。

5.2.3.7正确使用和保养工器具和仪器仪表。

6设备质量控制

6.1质量控制制度

6.1.1各工班要将质量控制贯穿于作业的全过程，从修前调查、修中控制、修后试验三个阶段着手，

各级检修要建立质量记录和可追溯的责任体系，严格落实记名检修。

6.1.2检修维护施工作业要严格遵守检修规程，执行检修维护标准，落实作业指导书，做好检修技术

资料管理，进行严格的现场质量检验控制，对交付使用不合格的设备进行故障追溯，分析原因，明确责

任。

6.1.3关键设备设施、关键作业、关键工序的质量控制由工程师负责，业务骨干需到现场参与、检查

作业进度并严把质量关。车间主任/副主任对车间范围内关键设备设施、关键作业、关键工序的质量控

制进行跟踪和检查。

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6.1.4作业完成后，作业人员需根据检修标准对检修设备设施进行全面的检杳试验，试验良好后方可

申请结束作业命令。

6.1.5专业工程师须严格落实脸收制度，并对脸收记录予以保存。关键/非关键设备月检及以上检修需

车间工程师检查/抽杳验收签字，检杳率须达到100%,抽查率不低于10%所有验收签字须在检修月的

下月15R之前完成。

6.1.6加强对检修维护作业记录的管理，包括工单、检修记录、故障处理记录等。

6.1.7检修记录的保存期按年检、半年检资料需最少保存3年，其他检修记录资料需最少保存2年。

6.2落实检修计划管理

6.2.1检修计划的编制

6.2.1.1为实现预防维修，应按年度编制维修计划。年度维修的依据为上年度质量分析、年度质量鉴

定及相关维修资料等。各工班根据生产任务耍求负责本工班年度维修il划编写的工作，各专业工程师初

审，部门负责人签字后提报到技术部，由技术部负责审核，由运营公司质量管理工作批准。月度维修计

划由各工班根据年度维修计划，并结合实际情况进行任务分解编制，由专业工程师进行初审，部门综合

技术室（或二级调度）审核批准。

6.2.2检修计划的执行

6.2.2.1各工班严格按照年度维修计划、月度维修计划中的内容实施，对于未能及时完成的修程计划

须按照相关维护规程在规定时限内完成。

7设备质量检查

7.1副主任及以上每月现场检查不得少于6次，每季度现场检查覆盖本人分管专业的主要设备及安全

质量管理。

7.2技术岗工程师每月现场检查不得少于8次，职能管理人员每月不少于4次，原则上每次现场检查

不得少于2小时，其中技术岗工程师含不少于2次的施工安全质量检查和夜间检查（22:00-次日6:00）,

每季度现场检查覆盖本人分管专业的主要设备及安全质量管理。

7.3安全管理每月现场检查不得少于8次，原则上每次现场检查每次不得少于2时，其中含不少于2

次的施工安全质量检查和不少于2次的夜间检查（22:00-次日6:00）,每季度现场检杳覆盖本人分管

专业的主要设备及安全质量管理。

7.4各班组兼职安全员每月现场检查不得少于8次，每次不得少于1.5小时，其中含不少于1次的施

工安全质量检查，每月度现场检查覆盖本人分管专业的主要设备及安全质量管理。

7.5重点节假日节前检查由各车间副主任以上人员带队排查设备安全隐患。

7.6安全质量检查形式

安全质量检查采用定期检查及不定期检查相结合形式。

7.7定期检查

定期进行设备质量检查是保证设备维护保养工作稳定受控、持续改进的重要手段。各级人员定期开

展设备安全质量检查，针对检查问题及时制定整改措施，落实责任人，限期完成问题整改。

7.8设备安全质量检查要求

7.8.1车间应确保在一年内完成所有管辖设备的安全质量检查。

7.8.2车间安排技术管理人员开展设备安全质量检查工作。

7.8.3对各班组的设备安全质量管理工作进行检查、指导，对检查出的问题提出整改要求，落实责任

人和整改期限，并跟踪问题整改进度。

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7.8.4组织技术力量对检查出来的设备检修质量问题进行整改，确保各类设备隐患缺陷得到有效监控

及解决。

7.8.5检查发现的问题依据相应的考核办法进行奖罚。

7.9不定期检查

7.9.1按上级部门的要求进行的临时设备检查工作。

7.9.2设备的故障率上升时，由专业技术人员进行专项检查。

7.9.3重大活动或节假口前，按要求进行公司级设备设施安全质量大检查。

7.9.4季节变换或特殊天气条件的设备设施运行检查，如雷雨季节前对避雷设备、排水设施的检查等。

7.10安全质量检查的内容

7.10.1技术状态检查：指设备设施所具有的性能、指标、技术参数、安全、环境保护和能源消耗等的

技术状态检查。

7.10.2检修质量检查：检查是否按照检修规程、作业指导司进行检修维护，检查维保管理规章和维保

质量验收情况，检查检修记录，对检修质量进行验证。

7.10.3重点问题和整改落实情况的检查：检查质量重点问题的进度和跟踪落实情况，检查存在问题的

整改落实。

7.10.4标准化作业检查：主要检查员工的劳动纪律、作业纪律及各项规章规程、生产工艺等情况是否

严格按规定执行。

7.10.5备品备件、材料管理：主要是检查工班的备品备件、材料是否按规定备齐和存放、备品器材返

修及更换记录是否完整、重点检直抢修库房的管埋。

7.10.6检修工具、机具、仪器、仪表管理：主要检查工具，机具、仪器、仪表是否保养良好，是否正

确使用，是否定期送检并在有效期内等。

7.10.7技术资料管理：各项规程、作业指导书是否定期修改；技术资料是否按规定存放和保管；各项

运行、检修的原始记录是否填写规范并保管良好；安全、设备设施、器材等台账是否填写完整等；检查

员工对规章规程的熟悉程度。

7.10.8消防安全管理：管辖区内易燃易爆品按照公司规定统一存放防爆柜，消防设施定期巡检，巡视

记录填写完整，材料房物品摆放整体统一，无消防安全隐患，全员熟悉消防安全常识，会使用消防器材。

8质量分析

8.1车间每月定期开展质量分析总结工作，并将质量分析报告上报综合技术室，质量分析报告应包括

但不限于以下内容：

A、当月质鼠总体表现和各系统设备设施运行情况。

氏维修计划的执行情况。

C、设备运行、检修中出现的问题分析。

I）、重要、重大故障的分析。

E、与质量相关的专项工作落实情况。

F、下月相关工作安排等内容.

8.2实行二级质量分析制度：车间级质量分析总结会在当月月底前完成，由主任负责组织实施。班组

级质量分析总结会可在工班质量检查活动结束或发生设备质量问题时组织专题质量分析•，由工班长负责

组织实施。

8.3质量分析过程应对设备质量进行综合分析。针对共性或惯性问题，应查明原因并制定