设备备件管理办法

WFOTOM

质量管理体系第三层次文件

设施备件管理方法

文件编号：FTGD073022-C-0

发布日期:实施日期:

北京福田环保动力股份有限公旬

1日的

保证设施备件供应,缩短修理停留时间.合理储备,削减备件资金的占用，加速备件资金的周转.

2范围

本方法适用于北京福田环保动力股份有限公司设施备件方案、选购、修理、入库验收、保管、发放的管理。

3引用文件

无

4术语

备件：在设施修理过程中，为了恢复设施原有的精度和使用性能所需更换的专用零部件称为备品配件，简

称备件。详细包括定位销、导向套、结构件（齿轮、丝杠、压板、定位块、带轮、链轮、支座（架）、垫

片、隔套、涡轮蜗杆、螺杆、丝母、花键轴等）、液压、气动元件、轴承、皮带、链条、油封、减速机、

自制备件、特种胶管、电机、电线、电缆、风机水泵、电子元器件、电器元件、仪器仪表等。

5职责

工具科负责设施备件资源方案、选购、保管、发放。

设施科负责设施备件的资源讨论开发、修理、技术标准制定。

质量部负责结构件尺寸、硬度、材质检测验收，仪表、仪器的标定合格证发放。

各使用部门负责提报备件选购方案，备件上机验证。

6内容及要求

流程

序号作业内容掌握要求责任单位/人

节点

.1单机备件卡主要内容包括单台设施备件的

数量、名称、型号、规格和安装位置。

.2备件建卡原则

a）使用期限不超过修理间隔期的全部易损零

件。

b）使用期限大于修理间隔期，但在设施中数设施科/设施管

量多或同型号设施数量多而大量消耗的易损理员

编制单机备件卡

件。

c）工艺用件（定位销、导套）。

d）外购备件和标准件

.3依据设施出厂时的有关备件名目、图册、资

料等并在进行现场核对的基础上编制。

.4单机备件卡由使用单位依据设施使用和修

备件技术基理状况随时补充、修订，每季度向设施科反馈

6.1础资料建立一次。并由设施科将修订后信息输出给工具科

设施备件选购员。

.1备件汇总卡内容包括备件名称、型号规格、

编制备件汇总卡（以单机标准代号、总装配量。设施备件选购

备件卡为基础）.2备件汇总卡要依据车间补充反馈的单机备员

件卡，每年进行一次修订、完善，明确备件获

得渠道。

编制备件储备及选购定备件储备及选购定额标准需依据备件单机卡、

订单管理员

额标准修理使用频率、市场资源、及资金占用等因素

分析制订，不定期进行修订。

开发、讨论、选择备件选购、修理资源，报设

备件资源设施工程师

施科长、装备部长审核批准

设施备件选购

6.1.5建立备件供应商名

定点供应商非定点供应商员

单

流程

序号作业内容掌握要求责任单位/人

节点

检验单要求测量，然后安装试用进行检验。

.3定位、导向及精度要求高（精度等级高于7

级）加工件（定位销、导套、钻套、较套、钻

模板（杆）、主轴等），必需有厂家的检测报告计量理化室

（纪录）或合格证，托付计量理化检验或抽检

（比例不低于20%）精度尺寸、硬度、材质（有修理T.程师/检

特别要求时），并出具检测报告，价值高（超验员

过2千元）或精度要求高的关键件（钻模杆、

钻模板、有协作要求的导向套等）应当上机使计量理化室

用验证，涉及产品加工精度的要求的必需检测修理工程师/修

加工工件符合工艺要求：理工

.4仪表、仪器、加热管等计量类备件送计量室

检验，并贴校验合格证计最理化室

.5价值5000元以上的珍贵性能件、国外进口

件（主要指掌握板、伺服电机、电路板、驱动修理工程师/修

器、多砂轮靠模、清洗机水泵、拉床液压泵等）理工

需上机床试运转，验证是否合格，并将验证结果

登记到验收单上。

.6外委修理的重要元器件（电机、驱动器、电

路板、清洗机水泵、磨损冷焊修理件等）上机修理工程师/修

床试运转，验证是否合格，验证完毕后填写验收理工

单上

.1对于验收检验不合格又不能使用的，依据选设施备件选购

购合同要求进行退货或供应商免费更换，并按员

合同要求处理。

验收不合格品处理

.2对于验收不合格（或不符合图纸要求），但设施工程师/设

是可以上机使用的，可以经过评审让步接收，施备件选购员

同时对供应商货款协商扣罚。

流程

序号作业内容掌握要求责任单位/人

节点

.3对于验收不合格（或不符合图纸要求），但设施工程师/设

是经过修理加工可以上机使用的，可以经过评施备件选购员

审让步接收，修理加工费及其它费用由供应商

担当（属供应商责任的），同时对供应商货款协

商扣罚。

.4对于验收不合珞的供应商，要求其制订整改设施工程师/设

方案，并对整改效果进行验证；对整改不符合施科长/装备部

要求的供应商，取消其供货资格。长

6.5.1核对到货物资是否库管贝

货物数量、规格型号、订单核对无误

与选购方案相符。

6.5.2核对装箱单与实际装箱单和实际货物全都，若小符，应提时通知库管员/设施备

到货明细选购人员按流程处理。件选购员

.1选购依据、将送货单、设施备件入厂验收送

检单（合格）、装备物资选购入库单交库房库

管员办理入库手续。

.2核对选购员供应的入库资料，做到无方案或

6.5.3核对无误后，对检验超方案选购的不收、规格不符不收、不符合质

设施备件选购

6.5备件入库验收合格或经过评审同量标准和验收手续的不收，核对无误后在装备

员/库管员

意使用的，在U8系统中物资选购入库单上签字。

办理入库手续，.3签收装备物资选购件入库单，然后在U8系

统中进行审核

.4装备物资选购冲入库单一式四份材料会计、

库管员各一份，财务两份。

.5将装备物资选购入库单录入帐本。

6.5.4对待入库的物资做

库管员

好防锈等防护工作，并存按库房物资存放要求

放于货架上

妥当保管入库的备件，做到“两齐”（库容整库管员

6.6备件保管6.6.1保持帐物对应、清晰

齐、码放整齐）；“三清”（规格型号清、数量

流程

序号作业内容掌握要求责任单位/人

节点

清、材质清）；“三全都”（帐、物、卡全都）；

标记统一明确。保持库房环境卫生，每周对库

房进行一次清扫，做到无灰尘、无杂物、无油

污，保证库存物资清洁无尘。

库存物资要保持曳好的技术状态，为了确保库

存物资无损坏、锈蚀、变形，要按季节特点定

山皿口

库管贝

6.6.2保持备件技术状态期时备件进行防潮、防锈、防腐蚀处理，依据

备件的防锈油性能定期检查涂油。每月检查一

次，夏季每周检查一次。

轴类零件长度超出300毫米，在专用架单独挂库管贝

663轴类特别备件保存

式保管存放，以防止扭曲变形。

在领用备件时，首先在U8系统中填写领料单，

领料单需注明备件所用的生产线、机床号或公

使用单位

6.7.1填写领料单共设施名称，将领领料单打印出来后，依据领

料单到库房中领料，库管员在领料单中签字并

在U8系统中审核。

必需做到：领料手续不健全不发、未经主管人库管贝

6.7.2审核、发料

6.7备件出库员批准不发、领料与批准数量不符不发。

库r±r管贝D

6.7.3登记、销账、减卡准时、精确登记、销帐、减卡

随时向定单管理员反馈备件的特别消耗和己

到库存下限的备晔。库管员

6.7.4库存信息反馈

珍贵备件（5000元以上）领用前准时通知定单

管理员。

对有回收和修复采用价值的设施备件（电机、

6.8.1回收旧件，以旧换库管员

备件的问收泵、阀、减速器、轴承、驱动器、电路板、量

6.8新

与处理仪等）依据交旧领新原则并进行登记、

6.8.2编制问收物资明细依据回收旧件数量状况，编制回收物资明细表库管员

流程

序号作业内容掌握要求责任单位/人

节点

表并报告报材料会计。

6.8.3编制备件修理方案材料会计

依据回收物资明细表编制

和回收物资报废清单

设施科长/装

6.8.4审核、批预备件修理

修药备件按入库脸收流程处理。备部长

方案

工具科长/装备

须报废的备件准时申请处理，常常务副总批部长/主管副总

6.8.5备件物资报废审批

准，报财务部门审核后销账。/常务副总财务

部门

6.8.6审批完成的报废物审批完成的报废物通过招标或交由订单推动

材料会计

处理科处理，收益交公司财务部。

库管员/材料会

保管帐的建立和单据管理严格依据财务制度

6.9.1保管台帐建立计

和有关规定进行。

数据录入U8要湮时精确，帐、卡

书写清晰，字迹工整，做到日清月结，每月核库管员/材料会

6.9.2对账

记账、统计府，库房帐、物、卡相符，保管帐与核算帐相计

6.9

与报表符。

每月提报。备件库是供应备件统计资料的核

心，要确保上报的数据精确无误。

6.9.3有关备件收、发、存材料会计

每半年盘点一次:盘点表经工具/设施科长和装

的财务报表。

备部长审批后上很，年终全面盘点。对盘点中

消失的盘盈盘亏要说明缘由。

7附录

附录一设施备件需求申请FR073028

附录二询价单FR073047

附录三设施名件入厂验收送检单FR073048

附加说明：

本方法提出部门：质量部

本方法归口部门：装备部

本方法起草部门：装备部

本方法起草人：王体文

本方法审核人；曹武军、岳晓林

本方法审定人：朱乐群

本方法批准人：伍学斌

附录1

设施备件需求申请双号:KR073028

轶次号：

提报单位：年度口月度口临时□

备件名称型号规格数量品牌到货期用途备注

修理工程师：日期：需求部门审批：日期:

选购工程师：U期：选购部门审批：□期:

附录2