工程质量管理体系检查表

第1篇一、前言为了确保工程质量，提高工程质量管理水平，本检查表针对工程质量管理体系进行详细检查，旨在帮助各单位全面了解自身质量管理体系运行情况，及时发现和纠正问题，持续改进质量管理体系。二、检查范围1.质量管理体系文件；2.质量管理体系运行；3.质量管理体系监督与考核；4.质量管理体系持续改进。三、检查内容1.质量管理体系文件（1）质量手册：检查质量手册是否包含组织机构、职责、质量方针、质量目标、质量管理体系范围等内容，是否满足GB/T19001-2016《质量管理体系要求》的要求。（2）程序文件：检查程序文件是否包含质量管理体系运行过程中所需的各种程序，如采购控制程序、生产过程控制程序、检验和试验程序等，是否满足GB/T19001-2016《质量管理体系要求》的要求。（3）作业指导书：检查作业指导书是否针对关键工序、特殊工序和关键岗位制定，是否满足GB/T19001-2016《质量管理体系要求》的要求。（4）记录表格：检查记录表格是否涵盖质量管理体系运行过程中的各项记录，如原材料采购记录、生产过程记录、检验和试验记录等。2.质量管理体系运行（1）组织机构：检查组织机构是否明确，职责是否分明，是否满足GB/T19001-2016《质量管理体系要求》的要求。（2）资源管理：检查资源是否满足质量管理体系运行的需要，包括人力资源、物资资源、信息资源等。（3）过程控制：检查过程控制是否按照程序文件和作业指导书进行，是否满足GB/T19001-2016《质量管理体系要求》的要求。（4）检验和试验：检查检验和试验是否按照检验和试验程序进行，是否满足GB/T19001-2016《质量管理体系要求》的要求。（5）不合格品控制：检查不合格品控制程序是否执行，不合格品是否得到妥善处理。（6）纠正措施和预防措施：检查纠正措施和预防措施是否得到有效实施，是否满足GB/T19001-2016《质量管理体系要求》的要求。3.质量管理体系监督与考核（1）内部审核：检查内部审核计划是否制定，审核内容是否全面，审核结果是否得到有效处理。（2）管理评审：检查管理评审计划是否制定，评审内容是否全面，评审结果是否得到有效处理。（3）绩效考核：检查绩效考核制度是否建立，考核内容是否全面，考核结果是否与奖惩挂钩。4.质量管理体系持续改进（1）持续改进机制：检查持续改进机制是否建立，改进措施是否得到有效实施。（2）改进项目：检查改进项目是否得到有效实施，改进效果是否显著。（3）持续改进成果：检查持续改进成果是否得到有效应用，是否持续提高质量管理水平。四、检查方法1.文件审查：审查质量管理体系文件是否完整、有效，是否符合GB/T19001-2016《质量管理体系要求》的要求。2.观察与访谈：观察质量管理体系运行情况，访谈相关人员，了解质量管理体系运行过程中的实际情况。3.现场检查：对关键工序、特殊工序和关键岗位进行现场检查，了解过程控制情况。4.检验和试验：对原材料、半成品、成品进行检验和试验，了解检验和试验情况。5.不合格品处理：检查不合格品处理程序是否执行，不合格品是否得到妥善处理。6.纠正措施和预防措施：检查纠正措施和预防措施是否得到有效实施，是否满足GB/T19001-2016《质量管理体系要求》的要求。五、检查结果处理1.对检查中发现的问题，应及时记录并分析原因，制定整改措施。2.对重大问题，应立即采取措施，确保工程质量不受影响。3.对整改措施，应跟踪验证，确保整改到位。4.对持续改进项目，应定期评估改进效果，确保持续改进目标的实现。六、附则1.本检查表适用于各类工程质量管理体系。2.本检查表可根据实际情况进行修改和补充。3.本检查表由相关部门负责实施。4.本检查表自发布之日起实施。注：本检查表仅供参考，各单位可根据自身实际情况进行调整和完善。第2篇一、前言为确保工程质量，提高工程管理水平，根据我国相关法律法规和工程质量管理要求，特制定本工程质量管理体系检查表。本检查表旨在全面、系统地检查工程质量管理体系的有效性，及时发现和纠正问题，提高工程质量管理水平。二、检查范围1.工程建设各方责任主体：建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等。2.工程项目：新建、改建、扩建等各类工程项目。3.工程质量管理体系文件：质量手册、程序文件、作业指导书等。4.工程质量活动：设计、施工、监理、验收等各阶段。三、检查内容1.质量管理体系文件（1）质量手册：是否建立健全，是否符合国家法律法规和标准规范要求。（2）程序文件：是否齐全，是否涵盖工程质量管理的各个方面。（3）作业指导书：是否明确、具体，是否具有可操作性。2.质量目标（1）质量目标是否明确、具体、可测量。（2）质量目标是否与工程项目的特点、要求相适应。3.质量职责与权限（1）质量职责是否明确，各级人员是否清楚自己的职责。（2）质量权限是否合理，是否能够保证质量管理的有效性。4.质量资源（1）人力资源：是否具备足够的技术力量和管理能力。（2）物质资源：是否满足工程项目建设需求。（3）信息资源：是否建立健全信息管理体系，确保信息畅通。5.质量策划（1）质量策划是否充分，是否考虑了工程项目的特点、要求。（2）质量策划是否与项目进度、成本、安全等方面相协调。6.设计管理（1）设计文件是否齐全、完整，是否符合国家法律法规和标准规范要求。（2）设计变更是否及时、规范，是否经过审批。7.施工管理（1）施工组织设计是否合理，是否满足工程质量要求。（2）施工过程控制是否严格，是否按照设计文件和施工规范进行。（3）施工质量检验是否到位，是否及时发现问题并采取措施。8.监理管理（1）监理单位是否具备相应的资质和人员。（2）监理计划是否合理，是否覆盖了工程质量管理的各个方面。（3）监理措施是否到位，是否及时发现和纠正质量问题。9.验收管理（1）验收标准是否明确、具体，是否符合国家法律法规和标准规范要求。（2）验收程序是否规范，是否确保了工程质量。10.人员培训与考核（1）人员培训是否到位，是否提高了人员的技术水平和质量意识。（2）人员考核是否严格，是否确保了人员的能力和素质。11.质量改进（1）质量改进措施是否有效，是否持续改进工程质量。（2）质量改进效果是否明显，是否提高了工程质量水平。四、检查方法1.文件审查：对质量管理体系文件进行审查，确保其符合要求。2.人员访谈：与相关人员访谈，了解质量管理体系运行情况。3.现场检查：对施工现场进行检查，了解工程质量实际情况。4.查阅资料：查阅相关资料，如设计文件、施工记录、监理报告等。5.问卷调查：对相关人员开展问卷调查，了解质量管理体系运行效果。五、检查结果处理1.对发现的问题，及时向相关责任主体进行反馈，要求其采取措施予以整改。2.对整改情况进行跟踪，确保问题得到有效解决。3.对质量管理体系运行情况进行总结，为今后工作提供参考。4.对检查过程中发现的好经验、好做法进行总结和推广。六、附则1.本检查表适用于各类工程项目。2.本检查表由建设单位负责组织实施。3.本检查表自发布之日起实施。注：本检查表仅供参考，具体内容可根据实际情况进行调整。第3篇一、前言为了确保工程质量，提高工程管理水平，本检查表对工程质量管理体系进行全面检查，旨在帮助各单位、各部门及时发现和纠正存在的问题，不断提高工程质量管理体系的有效性和适用性。二、检查范围1.施工单位：包括施工单位的质量管理体系文件、质量管理制度、质量责任制度、质量保证体系等。2.监理单位：包括监理单位的质量管理体系文件、质量管理制度、质量责任制度、质量保证体系等。3.设计单位：包括设计单位的质量管理体系文件、质量管理制度、质量责任制度、质量保证体系等。4.材料供应商：包括材料供应商的质量管理体系文件、质量管理制度、质量责任制度、质量保证体系等。5.施工现场：包括施工现场的质量管理制度、质量责任制度、质量保证体系等。三、检查内容1.质量管理体系文件（1）质量手册：是否建立健全，内容是否完整、准确、清晰。（2）程序文件：是否建立健全，内容是否与质量手册相符。（3）作业指导书：是否建立健全，内容是否与程序文件相符。2.质量管理制度（1）质量管理制度是否健全，内容是否与质量手册相符。（2）质量管理制度是否得到有效执行。3.质量责任制度（1）质量责任制度是否明确，责任到人。（2）质量责任制度是否得到有效执行。4.质量保证体系（1）质量保证体系是否健全，内容是否与质量手册相符。（2）质量保证体系是否得到有效执行。5.施工单位（1）施工单位的资质、人员、设备是否满足工程要求。（2）施工单位的施工组织设计、施工方案是否合理、可行。（3）施工单位的施工过程是否严格按照设计文件、施工规范、质量标准进行。6.监理单位（1）监理单位的资质、人员、设备是否满足工程要求。（2）监理单位的监理方案、监理计划是否合理、可行。（3）监理单位的监理过程是否严格按照设计文件、施工规范、质量标准进行。7.设计单位（1）设计单位的资质、人员、设备是否满足工程要求。（2）设计单位的设计文件、施工图是否完整、准确、清晰。（3）设计单位的设计变更、设计审核是否及时、到位。8.材料供应商（1）材料供应商的资质、人员、设备是否满足工程要求。（2）材料供应商的材料质量是否满足设计要求、质量标准。（3）材料供应商的供货过程是否规范、有序。9.施工现场（1）施工现场的文明施工、安全施工是否到位。（2）施工现场的质量检查、验收是否规范、到位。（3）施工现场的整改措施是否及时、到位。四、检查方法1.文件审查：审查质量管理体系文件、质量管理制度、质量责任制度、质量保证体系等。2.现场检查：对施工现场、监理现场、设计现场、材料供应商等进行现场检查。3.询问了解：询问相关人员，了解质量管理体系运行情况。4.旁站监督：对关键工序、关键部位进行旁站监督。五、检查结果处理1