非煤矿山安全专项监管检查表样本

前言为进一步强化非煤矿山安全生产监管工作，规范监管检查行为，提升检查质量与效能，有效防范和遏制生产安全事故发生，特制定本专项监管检查表。本检查表旨在为各级监管部门开展非煤矿山安全专项检查提供参考，使用者可根据具体监管任务和矿山类型（如地下矿山、露天矿山、小型露天采石场等）进行调整和细化。检查过程中，应坚持实事求是、客观公正的原则，对发现的隐患和问题要明确整改要求、责任单位及完成时限，并跟踪督办，确保整改到位。---检查单位名称：矿山类型：（□地下矿山□露天矿山□小型露天采石场□其他）检查日期：年月日检查人员：陪同人员及职务：主要检查内容及发现：---一、安全生产管理序号检查内容检查要点与标准要求检查情况记录(符合/不符合/部分符合，具体描述)备注:---:-------------------------------------------:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------------------:-------1.1安全生产责任制是否建立健全并落实各级、各岗位安全生产责任制；主要负责人、分管负责人、安全管理人员及从业人员职责是否明确；是否对责任制落实情况进行考核。1.2安全生产规章制度与操作规程是否制定完善的安全生产规章制度（如安全教育培训、隐患排查治理、风险分级管控、爆破、运输、通风等）；是否制定各工种、各岗位安全操作规程并告知从业人员。1.3安全管理机构及人员配备是否按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；安全管理人员是否具备相应资质和能力。1.4安全生产投入是否建立安全生产投入保障制度；安全费用提取、使用是否符合规定，是否专款专用（如安全设施建设、设备购置、检测检验、培训教育等）。1.5安全教育与培训是否对从业人员进行岗前三级安全教育培训和定期安全教育培训；特种作业人员是否持证上岗；培训记录是否完整。1.6风险分级管控与隐患排查治理是否建立安全风险分级管控制度，对重大风险是否采取有效管控措施；是否建立事故隐患排查治理制度，隐患排查、登记、整改、销号是否闭环管理，重大隐患是否按规定上报。1.7建设项目安全设施“三同时”新建、改建、扩建项目安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；是否按规定履行备案、审查、验收程序。1.8劳动防护用品是否为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品；从业人员是否正确佩戴和使用。1.9工伤保险与应急救援队伍是否依法为从业人员缴纳工伤保险费；是否按规定建立应急救援队伍或与邻近救援队伍签订救援协议。1.10生产安全事故报告与处理是否建立事故报告、调查处理制度；发生事故后是否按规定上报并组织抢救，保护现场。二、现场安全条件（一）地下矿山通用部分序号检查内容检查要点与标准要求检查情况记录(符合/不符合/部分符合，具体描述)备注:---:-------------------------------------------:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------------------:-------2.1.1开拓系统开拓巷道的布置、断面、支护是否符合设计要求；安全出口是否畅通，数量、间距是否符合规定。2.1.2采场管理采矿方法是否合理，采场参数是否符合设计；顶板管理是否到位，是否采取有效的支护或放顶措施；空区处理是否符合规定。2.1.3通风系统通风系统是否完善，风量、风速、风质是否符合规定；主扇、局扇运行是否正常，风筒敷设是否规范；是否按规定检测通风参数。2.1.4提升运输系统提升设备（绞车、钢丝绳、连接装置、安全保护装置等）是否定期检测检验合格；提升信号是否清晰、准确；运输巷道、轨道、道岔是否符合安全要求。2.1.5排水系统排水系统能力是否满足矿井最大涌水量要求；水泵、水管、配电等是否正常可靠；防水、疏水措施是否到位。2.1.6供电系统供电线路、设备是否符合安全标准；是否有可靠的双回路电源或备用电源；电气设备保护接地、防雷设施是否齐全有效。2.1.7爆破作业爆破作业是否由持证爆破员操作；爆破器材的购买、运输、储存、领用、退库是否符合规定；爆破设计、警戒、信号、起爆等是否遵守操作规程。（二）露天矿山通用部分序号检查内容检查要点与标准要求检查情况记录(符合/不符合/部分符合，具体描述)备注:---:-------------------------------------------:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------------------:-------2.2.1采场边坡管理边坡角是否在设计允许范围内；是否定期对边坡进行监测和稳定性分析；是否存在超挖、掏底开挖等行为；危石、浮石是否及时清理。2.2.2穿孔与爆破作业穿孔作业安全距离是否符合规定；爆破参数是否合理；爆破警戒、信号是否到位；爆破后检查是否规范；是否存在哑炮处理不当情况。2.2.3铲装与运输作业铲装设备作业半径内是否有人停留；运输道路是否平整、畅通，弯道、坡道、坡道终点等是否有警示标志；车辆是否定期维护保养，制动、灯光等是否完好。2.2.4排土场管理排土场选址是否合理，排土参数是否符合设计；是否有防止泥石流、滑坡的措施；是否定期监测排土场稳定性。2.2.5防排水与防灭火采场、排土场是否有畅通的排水系统；电气设备、油库等消防设施是否齐全有效。（三）小型露天采石场专项部分(如适用)序号检查内容检查要点与标准要求检查情况记录(符合/不符合/部分符合，具体描述)备注:---:-------------------------------------------:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------------------:-------2.3.1开采方式是否采用中深孔爆破（或机械开采）；是否存在一面墙开采、掏底崩落等违规行为。2.3.2台阶（分层）开采是否按设计形成台阶，台阶高度、宽度、坡面角是否符合规定。2.3.3安全距离与周边建构筑物、公路、铁路等的安全距离是否符合规定。三、设备设施与作业环境序号检查内容检查要点与标准要求检查情况记录(符合/不符合/部分符合，具体描述)备注:---:-------------------------------------------:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------------------:-------3.1特种设备安全管理起重机械、厂内机动车辆等特种设备是否定期检验合格并在有效期内；安全附件是否齐全有效。3.2安全设施与防护装置机械设备的安全防护装置是否齐全有效；作业场所的安全警示标志是否规范设置。3.3作业环境与职业健康作业场所粉尘、噪音、有毒有害物质浓度是否符合国家标准；是否采取有效的职业病危害防护措施；是否按规定组织职业健康检查。3.4爆破器材管理储存库的设置是否符合安全规范；爆破器材的存放、保管是否符合“双人双锁”等规定。四、应急管理序号检查内容检查要点与标准要求检查情况记录(符合/不符合/部分符合，具体描述)备注:---:-------------------------------------------:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------------------:-------4.1应急预案是否编制生产安全事故应急预案（综合预案、专项预案、现场处置方案）；是否按规定备案；预案内容是否具有针对性和可操作性。4.2应急演练是否定期组织应急演练；演练记录是否完整，是否对演练效果进行评估并改进预案。4.3应急物资与装备是否按预案配备必要的应急救援物资、设备和个人防护用品，并定期维护保养，确保完好有效。4.4事故报告与处置发生事故后是否立即启动应急预案，组织抢救，防止事故扩大，并按规定上报。---检查结论与建议主要成绩与亮点：存在的主要问题与隐患：1.2.3.处理意见与整改要求：（针对发现的问题，提出明确的整改要求、时限和责任单位/人员，对重大隐患应依法采取相应强制措施。）1.2.3.---被检查单位负责人签字：（单位盖章）日期：年