粉尘涉爆安全生产责任制

粉尘涉爆安全生产责任制一、总则

（一）制定目的与依据

为规范粉尘涉爆企业安全生产责任体系建设，强化粉尘爆炸风险防控，预防和减少生产安全事故，保障从业人员生命财产安全和社会稳定，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《工贸企业粉尘防爆安全规定》（应急管理部令第6号）《粉尘防爆安全规程》（GB15577）等法律法规及标准，结合粉尘涉爆行业安全生产特点，制定本方案。

（二）适用范围

本方案适用于存在可燃性粉尘爆炸危险的工贸企业，包括但不限于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的粉尘涉爆企业。企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人、车间（班组）负责人、一线岗位员工及相关方（如承包商、供应商）的安全生产责任，均应遵守本方案。

（三）基本原则

1.党政同责、一岗双责：企业党委（党组）对安全生产负领导责任，主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对安全生产工作全面负责；其他班子成员对分管领域内的安全生产工作负直接领导责任。

2.三管三必须：按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，明确各业务部门、职能部门的安全职责，确保安全生产责任贯穿生产经营全过程。

3.全员参与、分级负责：建立从管理层到一线员工的全员安全生产责任体系，层层压实责任，横向到边、纵向到底，实现责任无盲区、无死角。

4.预防为主、综合治理：以粉尘爆炸风险辨识和隐患排查治理为核心，综合运用技术、管理、教育等手段，提升本质安全水平，从源头上防范事故发生。

（四）责任体系框架

粉尘涉爆企业安全生产责任体系以“企业主体责任”为核心，构建“主要负责人负总责、分管负责人分工负责、各部门负责人具体负责、岗位员工直接负责、相关方协同负责”的五级责任架构。通过明确责任清单、签订责任书、强化考核与追究，确保安全生产责任落实到每个环节、每个岗位、每个人员，形成“一级抓一级、层层抓落实”的责任闭环。

二、责任主体与职责划分

（一）企业主要负责人职责

1.法定责任

企业主要负责人是本单位粉尘涉爆安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。依据《中华人民共和国安全生产法》第五条，需建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产投入的有效实施，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

2.履职具体要求

（1）组织制定粉尘涉爆安全生产管理制度，包括粉尘清扫制度、设备检修制度、安全操作规程等，并确保制度覆盖粉尘产生、收集、储存、清理等全流程。

（2）保障粉尘涉爆安全生产投入，包括防爆设备采购、粉尘检测仪器配备、员工安全培训费用等，确保资金专款专用。

（3）定期组织粉尘防爆专项检查，每季度至少一次，重点检查除尘系统、防火防爆装置、粉尘堆积情况等，对发现的隐患亲自督办整改。

（4）组织制定并演练粉尘爆炸事故应急预案，配备必要的应急救援器材和设备，每年至少开展一次实战化应急演练。

（5）依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，保障从业人员因生产安全事故伤亡后的医疗救治和经济赔偿。

3.责任追究情形

企业主要负责人未履行前述职责，导致发生粉尘爆炸事故的，将依据《安全生产法》第九十五条追究法律责任，处二万元以上五万元以下罚款；发生重大事故的，处上一年年收入百分之四十以上百分之八十以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（二）分管负责人职责

1.分管领域责任

分管生产、安全、设备等工作的负责人，对分管范围内的粉尘涉爆安全生产工作负直接领导责任。分管生产负责人需确保生产环节粉尘防爆措施落实，分管安全负责人需组织安全管理和隐患排查，分管设备负责人需保障防爆设备正常运行。

2.具体履职内容

（1）分管生产负责人：监督生产车间严格执行粉尘清扫制度，确保作业区域粉尘堆积厚度不超过规定标准（如《粉尘防爆安全规程》要求≤2mm）；审批生产过程中的特殊作业（如动火、进入受限空间），落实粉尘防爆安全措施；协调解决生产与安全的矛盾，杜绝因抢产量忽视安全的情况。

（2）分管安全负责人：组织制定年度粉尘防爆安全培训计划，对从业人员进行粉尘防爆知识和技能培训，考核合格后方可上岗；建立隐患排查台账，对检查发现的粉尘隐患，督促责任部门限期整改，整改完成后组织验收；每月召开安全工作会议，分析粉尘涉爆安全形势，部署下一阶段工作。

（3）分管设备负责人：制定防爆设备维护保养计划，定期对除尘器、风机、防爆电气设备等进行检修，确保设备处于良好运行状态；组织对粉尘检测设备（如粉尘浓度报警仪）进行校准，保证检测数据准确；参与新、改、扩建项目的粉尘防爆安全设施设计审查和竣工验收。

3.协调与监督义务

分管负责人需加强部门间沟通协作，例如生产部门与安全部门需联合开展粉尘清理效果检查，设备部门与安全部门需共同制定设备检修安全方案。同时，监督下属岗位人员履行职责，对不按规定操作的行为及时制止并纠正，情节严重的按规定处理。

（三）部门负责人职责

1.生产部门职责

生产部门是粉尘涉爆安全管理的直接执行部门，负责人需确保本部门作业活动符合粉尘防爆要求。具体包括：组织员工学习并遵守粉尘防爆安全操作规程，定期检查车间粉尘堆积情况，督促员工采用湿式清扫或负压吸尘方式清理粉尘，严禁使用压缩空气吹扫；对生产过程中产生的粉尘，确保及时收集至专用储灰仓，严禁粉尘在车间内随意堆积；在易产生粉尘的设备（如破碎机、研磨机）旁设置明显的安全警示标识，告知员工粉尘爆炸风险及应急措施。

2.设备部门职责

设备部门负责粉尘涉爆设备的安全管理，需建立设备台账，记录设备的型号、安装日期、检修记录等信息；定期对除尘系统进行维护，清理灰斗、管道内的积尘，防止粉尘堆积引发爆炸；对防爆电气设备（如电机、开关）进行防爆性能检测，确保符合国家标准；设备检修前，需落实停机、断电、清理粉尘等安全措施，检修过程中派专人监护，检修后进行试运行和验收。

3.安全管理部门职责

安全管理部门是粉尘涉爆安全管理的监督部门，负责人需组织制定和完善粉尘防爆安全管理制度和操作规程；开展日常安全检查，重点检查除尘系统是否正常运行、防爆装置是否有效、员工是否按规定佩戴防护用品等；建立粉尘爆炸风险辨识档案，对粉尘爆炸危险区域进行划分（如20区、21区、22区），并设置相应的安全警示标识；组织事故调查，分析事故原因，制定防范措施，并跟踪落实情况。

4.仓储部门职责

仓储部门负责粉尘的安全储存，需确保储存场所通风、干燥，远离火源、热源；对储存的粉尘进行分类存放，不同性质的粉尘严禁混存；建立粉尘出入库登记制度，定期检查储存容器是否完好，防止粉尘泄漏；对储存区域进行定期清扫，避免粉尘堆积；制定粉尘储存应急预案，配备消防器材，确保在发生泄漏或火灾时能及时处置。

（四）岗位员工职责

1.基本岗位要求

岗位员工是粉尘涉爆安全管理的直接参与者，需熟悉本岗位的粉尘爆炸风险及控制措施，掌握粉尘防爆安全操作规程和应急处置方法；正确佩戴和使用劳动防护用品，如防尘口罩、防护眼镜、防静电工作服等；作业前检查设备、工具是否完好，安全防护装置是否有效，发现问题及时报告。

2.日常操作职责

（1）粉尘清理工：严格按照规定频率（如每班次作业后）对作业区域、设备表面、管道内的粉尘进行清理，采用湿式清扫或使用防爆型吸尘器，严禁使用压缩空气或扫帚干扫；清理过程中发现粉尘堆积异常（如结块、发热），立即停止作业并报告班组长。

（2）设备操作工：启动设备前检查除尘系统是否开启，确保粉尘能被及时收集；运行过程中注意观察设备运行状态，发现异常声音、振动或粉尘泄漏，立即停机并报告；设备停机后，清理设备内的积尘，防止粉尘自燃。

（3）仓库管理员：严格控制粉尘储存量，不超过设计容量；定期检查储存容器的密封性，防止粉尘受潮或泄漏；严禁在储存区域内使用明火或产生火花的工具，如需动火作业，必须办理动火审批手续，并落实安全措施。

3.隐患报告与应急处置

岗位员工发现粉尘涉爆安全隐患（如除尘系统故障、防爆装置失效、粉尘堆积严重等），应立即采取临时控制措施（如停机、撤离人员），并直接向班组长或安全管理部门报告；发生粉尘爆炸事故时，立即启动应急预案，按照疏散路线撤离到安全区域，在确保自身安全的前提下，参与初期火灾扑救（如使用灭火器、沙土覆盖），防止事态扩大。

（五）相关方职责

1.承包商管理

企业将粉尘涉爆场所的设备检修、清理等作业发包给承包商的，需对承包商的资质进行审查，确保其具备相应的安全生产条件；与承包商签订专门的安全生产管理协议，明确双方的安全责任，包括作业过程中的粉尘防爆措施、安全培训、应急管理等；对承包商的作业过程进行监督，检查其是否遵守企业的安全规章制度，发现违规行为及时制止并要求整改。

2.供应商责任

企业向供应商采购设备、材料时，需要求供应商提供符合粉尘防爆标准的产品证明文件（如防爆合格证、检测报告）；对供应商提供的设备进行验收，确保其防爆性能符合要求；与供应商签订安全协议，明确供应商在设备维护、备件供应等方面的安全责任，确保设备在使用过程中能得到及时维护。

3.外来人员管理

外来人员（如参观人员、检查人员、临时用工等）进入粉尘涉爆区域前，需由企业相关人员陪同，对其进行安全告知，包括区域内的粉尘爆炸风险、安全注意事项、应急疏散路线等；外来人员进入作业区域时，需佩戴必要的劳动防护用品，遵守企业的安全规定，严禁擅自操作设备或进入危险区域；陪同人员需全程监督外来人员的行为，防止发生安全事故。

三、责任落实与监督机制

（一）责任传递机制

（1）责任书签订制度

企业应建立全员安全生产责任书签订机制，从主要负责人至一线员工逐级签订责任书，明确各岗位粉尘涉爆安全职责、考核标准及奖惩措施。责任书需覆盖粉尘清扫、设备维护、隐患排查、应急处置等关键环节，签字过程留痕存档。每年初更新责任内容，结合上年度履职情况调整考核指标。

（2）责任清单动态管理

制定《粉尘涉爆岗位安全责任清单》，细化每项职责的操作标准和完成时限。清单需包含：生产岗位每日粉尘清理频次要求、设备巡检必查项目、安全防护装置测试周期等。清单由安全管理部门牵头编制，经分管负责人审核后发布，每季度根据工艺变更或法规更新进行修订。

（3）责任追溯流程

建立事故责任倒查机制，明确从操作工到分管负责人的责任链条。发生粉尘涉爆事故时，成立专项调查组，通过现场勘查、监控调阅、操作记录分析等方式，判定直接责任、管理责任和领导责任。追溯结果纳入个人年度考核，重大事故实行“一票否决”。

（二）监督执行体系

（1）三级检查制度

实施“班组日检、车间周检、企业月检”三级检查机制。班组每日作业前由班组长检查设备防爆性能及粉尘堆积情况；车间每周组织联合检查，重点验证除尘系统运行参数；企业每月由安全管理部门牵头，邀请技术专家参与，开展跨部门专项督查。检查结果需在车间公示栏公示。

（2）智能监控应用

在粉尘爆炸危险区域安装物联网监测设备，实时采集粉尘浓度、温度、设备振动等数据。当参数超限（如粉尘浓度≥10g/m³）时，系统自动触发声光报警并推送至管理人员手机。历史数据存储时间不少于6个月，用于分析隐患发展趋势。

（3）交叉互查机制

每季度组织不同车间开展交叉检查，避免“灯下黑”。检查组由安全员、技术骨干及员工代表组成，采用“四不两直”方式突击检查，重点验证责任清单执行情况。互查结果纳入部门安全绩效评分，对发现重大隐患的车间给予奖励。

（三）考核评价方法

（1）量化考核指标

设置“三率一评”考核体系：隐患整改率（要求100%）、安全培训覆盖率（100%）、应急演练参与率（≥95%）、岗位安全行为评价（通过行为观察法评分）。考核结果与部门绩效奖金挂钩，权重不低于20%。

（2）差异化考核模式

对生产岗位实施“操作行为+隐患发现”双维度考核，发现重大隐患可额外加分；对管理部门侧重制度执行和隐患整改时效；对领导层重点考核安全投入、重大风险管控等战略指标。年度考核排名后10%的员工需参加专项培训。

（3）考核结果运用

考核结果分为优秀、合格、不合格三档，连续两年优秀者晋升优先考虑，不合格者调离关键岗位。建立考核申诉通道，员工对结果有异议可在5个工作日内提交复核申请。

（四）责任追究制度

（1）分级追责标准

根据隐患严重程度实行分级追责：一般隐患未按期整改，扣减当月绩效10%；重大隐患未落实整改，对部门负责人诫勉谈话；发生未遂事故，分管负责人书面检讨；造成人员伤亡事故，依法追究法律责任。

（2）整改闭环管理

对检查发现的问题实行“五定”原则：定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案。整改完成后需组织验收，验收不通过则重新启动整改流程。重大隐患整改方案需报属地应急部门备案。

（3）案例警示教育

每季度召开责任追究通报会，公开典型违规案例及处理结果。案例汇编成册发放至各岗位，组织员工讨论分析，强化“违章即追责”的震慑效应。

（五）持续改进机制

（1）PDCA循环优化

每年开展责任体系有效性评估，通过员工访谈、流程观察等方法识别管理漏洞。制定下一年度改进计划，纳入企业年度安全工作要点。改进效果通过次年考核指标调整进行验证。

（2）标杆示范推广

评选“粉尘防爆责任落实示范岗”，提炼优秀岗位的管理经验。组织跨部门经验分享会，通过现场观摩、案例演示等方式推广标准化做法。

（3）外部监督协同

主动接受应急部门、行业协会的监督检查，对提出的问题立行立改。聘请第三方机构每年开展责任体系评估，出具改进建议书。评估结果向全体员工公示，接受全员监督。

四、责任保障与资源投入

（一）资金保障机制

1.专项经费设立

企业应建立粉尘涉爆安全生产专项资金账户，按年度营业收入的1.5%至3%计提资金，专款用于防爆设备采购、检测仪器更新、隐患整改及应急演练等。资金使用计划需经主要负责人审批，财务部门单独建账，每季度向安委会提交使用报告。

2.成本分摊原则

生产车间承担本区域防爆设施维护费用，设备部门负责除尘系统改造支出，安全管理部门统筹培训与应急投入。重大技改项目可申请政府安全生产专项资金补贴，降低企业负担。

3.审计监督要求

每半年由审计部门对专项资金使用情况进行审计，重点核查资金挪用、虚报冒领等行为。审计结果纳入企业年度财务报告，对违规使用的部门负责人追究经济责任。

（二）人员能力保障

1.管理层培训体系

主要负责人需参加省级应急部门组织的粉尘防爆专题培训，每学时不少于16学时；分管负责人每年接受不少于24学时的继续教育，重点学习《粉尘防爆安全规程》更新内容及事故案例。培训考核不合格者暂停履职资格。

2.操作人员持证上岗

粉尘清理工、设备维修工等关键岗位人员，必须通过粉尘防爆专项技能考核，取得《特种作业操作证》。新员工需完成72学时岗前培训，其中实操培训占比不低于60%，考核通过后方可独立上岗。

3.专家智库建设

聘请3名以上粉尘防爆领域技术专家组成顾问团队，每季度开展一次现场诊断，重点评估除尘系统设计缺陷、粉尘爆炸风险等级划分等专业技术问题。专家意见作为企业安全决策的重要依据。

（三）技术支撑体系

1.防爆设备配置标准

破碎机、研磨机等产尘设备必须配备隔爆型电机，防护等级不低于IP54；除尘系统采用脉冲袋式除尘器，滤料选用防静电材质，泄爆面积按设备容积的0.1倍计算；所有电气设备需取得国家防爆产品认证证书。

2.智能监测系统应用

在粉尘爆炸危险区域安装在线监测装置，实时采集粉尘浓度（报警阈值≤10g/m³）、设备表面温度（报警阈值≤200℃）、管道风速等参数。监测数据接入企业安全生产综合管理平台，实现异常情况自动报警与联动控制。

3.本质安全改造路径

对老旧生产线实施技术升级：采用湿法作业替代干式打磨工序，安装局部排风装置控制粉尘扩散，使用防爆型清扫机器人替代人工清理。改造项目需经过安全预评价、施工过程监理及竣工验收三阶段管控。

（四）制度保障措施

1.责任清单公示制度

在车间入口、控制室等显著位置设置责任公示牌，标注各岗位粉尘防爆职责及联系方式。员工可通过扫码查看本岗位风险点及控制措施，发现履职不到位可直接向安委会举报。

2.动态考核机制

实施“安全积分”管理，员工发现重大隐患可加5分，违规操作扣3分。积分与月度绩效、年度评优直接挂钩，连续3个月负分者强制脱产培训。考核结果每月在车间公告栏公示，接受全员监督。

3.事故复盘制度

发生粉尘涉爆未遂事故后，24小时内启动“四不放过”调查：原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受教育不放过。调查报告需包含技术分析、管理漏洞及改进方案，经总经理办公会审议后执行。

（五）应急资源保障

1.应急物资储备

在粉尘涉爆区域配备：手提式干粉灭火器（按20㎡/具配置）、消防沙池（容积≥2m³）、防爆型应急照明设备；企业级应急物资储备库需存放正压式空气呼吸器、防爆工具套装等专用装备，每月检查维护一次。

2.预案演练管理

每半年组织一次综合性应急演练，模拟粉尘爆炸事故场景，检验报警响应、人员疏散、伤员救治等环节；每季度开展专项演练，重点训练除尘系统故障处置、初期火灾扑救等科目。演练后需评估预案有效性并修订完善。

3.救援队伍建设

组建30人以上的兼职应急救援队，配备专业救援装备；与属地消防部门签订联动协议，明确事故响应时间不超过15分钟；建立“企业-园区-属地”三级应急通讯网络，确保事故状态下信息传递畅通无阻。

五、责任考核与奖惩机制

（一）考核指标体系

1.量化考核标准

粉尘涉爆岗位考核实行百分制，其中安全操作规范执行占比30%，隐患排查整改占比25%，应急响应能力占比20%，培训参与度占比15%，设备维护保养占比10。具体指标包括：每日粉尘清理达标率≥98%，隐患整改完成时限≤48小时，应急演练参与率100%，年度安全培训考核通过率100%。

2.动态调整机制

每季度根据工艺变更、法规更新及事故案例，对考核指标进行动态修订。新增"粉尘防爆专项任务完成度"指标，如防爆设备改造进度、除尘系统升级效果等，确保考核内容与风险防控重点同步调整。

3.分级分类考核

管理层侧重战略指标：安全投入占比、重大风险管控率、事故发生率；执行层侧重操作指标：粉尘清扫频次、防护用品佩戴率、设备点检合格率；技术层侧重专业指标：防爆设施完好率、监测系统故障率、应急装备有效性。

（二）考核实施流程

1.日常行为监测

安装智能监控系统，实时采集岗位操作数据。例如：粉尘清理工使用防爆吸尘器的时长、设备操作工启动除尘系统的次序、仓库管理员粉尘堆垛高度等异常行为自动标记，生成行为偏差报告。

2.月度综合评估

由安全管理部门牵头，联合生产、设备、人力资源部门组成考核小组。采用"现场检查+系统数据+员工互评"三重验证，重点核查：除尘系统运行日志、粉尘浓度检测报告、应急演练影像记录等原始资料。

3.年度述职评议

各级负责人每年提交《粉尘防爆履职报告》，通过PPT演示展示责任落实成果。由企业安委会组织跨部门评议，采用"现场答辩+资料审查+民主测评"方式，评议结果作为年度绩效评定核心依据。

（三）激励措施设计

1.即时奖励机制

设立"粉尘防爆卫士"专项奖金，对发现重大隐患（如除尘器积尘厚度超标、防爆电气线路老化）的员工，给予500-2000元即时奖励。在车间公告栏设立"光荣榜"，每月公示隐患排查能手。

2.年度评优倾斜

安全考核结果与评优评先直接挂钩：连续三年考核优秀者，优先推荐为"劳动模范"；年度考核前10%的班组，给予集体奖励并授予"安全示范岗"称号。将安全表现纳入干部晋升"一票否决"项。

3.职业发展通道

建立安全人才梯队：从优秀操作工中选拔"安全监督员"，享受技术津贴；安全监督员晋升为"安全管理师"，参与企业安全决策；安全管理师可竞聘安全管理部门主管岗位。

（四）问责追责制度

1.违规行为分级

一级违规：未按规定佩戴防尘口罩、使用非防爆工具等，给予口头警告并扣减当月绩效5%；二级违规：粉尘堆积超限未清理、擅自关闭报警装置等，通报批评并扣减绩效15%；三级违规：伪造检查记录、瞒报隐患等，降职降薪并调离关键岗位。

2.事故责任追溯

发生粉尘涉爆事故时，启动"四步追责法"：

（1）技术组分析事故直接原因（如设备故障、操作失误）；

（2）管理组核查制度执行漏洞（如培训缺失、监管缺位）；

（3）财务组核算事故损失（包括直接损失、停产损失、赔偿金）；

（4）追责组确定责任等级，依据《安全生产法》第94条提出处理建议。

3.诫勉谈话程序

对季度考核排名末位的管理人员，由总经理亲自约谈，填写《履职改进承诺书》。连续两次约谈者，提交董事会审议调整岗位。诫勉谈话记录纳入个人廉政档案。

（五）申诉与复议

1.申诉渠道建设

设立三级申诉通道：班组级由工会主席受理，部门级由人力资源总监受理，企业级由纪委书记受理。员工可通过书面信箱、电子邮箱、热线电话等多种方式提交申诉材料，要求7个工作日内给予答复。

2.复议程序规范

成立由安全专家、法律顾问、职工代表组成的复议委员会，对重大申诉事项开展独立调查。复议过程实行"双盲评审"：申诉人匿名提交材料，被申诉人回避调查环节。复议结果为最终决定。

3.申诉结果应用

经复议确认考核错误的，立即更正结果并恢复相关待遇；对恶意申诉者，纳入诚信档案管理；复议中发现考核制度漏洞的，责成安全管理部门30日内完成修订。

（六）考核结果应用

1.绩效薪酬联动

安全考核结果与绩效工资直接挂钩：优秀者发放120%绩效工资，合格者100%，不合格者60%。连续两年不合格者，执行岗位调整或待岗培训。

2.培训资源分配

考核末位的员工，强制参加"回炉培训"，培训期间发放基本工资80%。培训后仍不合格的，解除劳动合同。考核优秀者优先获得外出深造机会。

3.安全文化建设

将考核数据转化为可视化看板，展示各车间安全绩效排名。定期组织"安全经验分享会"，邀请考核优秀者现身说法，用真实案例强化责任意识。

六、责任持续改进机制

（一）定期评估诊断

1.年度体系评估

企业每年组织第三方机构开展粉尘防爆责任体系全面评估，采用"三查三看"方法：查制度文件完备性，看责任条款是否覆盖全流程；查现场执行情况，看安全措施是否落地；查事故记录，看风险管控是否有效。评估结果形成《责任体系健康度报告》，明确改进方向。

2.员工满意度调查

通过匿名问卷收集一线员工对责任落实的反馈，重点了解：岗位责任是否清晰明确、安全培训是否实用有效、隐患报告渠道是否畅通。对评分低于80分的岗位，由安全管理部门牵头开展专项调研，三个月内完成整改。

3.风险动态监测

建立粉尘爆炸风险数据库，实时跟踪关键指标变化：除尘系统故障率、粉尘浓度超标次数、应急响应时长等。当某指标连续三个月偏离基准值20%以上，自动触发预警机制，启动专项分析会议。

（二）闭环优化升级

1.PDCA循环改进

针对评估发现的问题，实施"四步优化法"：

（1）计划阶段：成立跨部门改进小组，制定《责任体系优化方案》，明确责任人