计算机网络安全自查报告模板

计算机网络安全自查报告模板一、自查背景与目的为贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》等法律法规要求，切实加强单位网络安全防护能力，及时发现并消除网络安全隐患，完善网络安全管理体系，特开展本次计算机网络安全自查工作。本次自查旨在全面排查网络架构、设备、系统、数据及管理制度等方面的安全风险，形成问题清单并制定整改措施，为后续网络安全建设提供依据。二、自查范围本次自查覆盖范围包括但不限于：网络系统：办公局域网、业务应用系统（如OA系统、业务数据库系统）、对外服务网络（如Web服务器、邮件服务器）；网络设备：核心路由器、交换机、防火墙、入侵检测/防御设备、无线接入点等；终端设备：办公电脑、服务器（含物理机、虚拟机）、移动终端（如办公手机、平板）；安全管理：网络安全管理制度、人员安全意识、应急预案体系等。三、自查内容及实施情况（一）网络架构与边界安全1.网络拓扑梳理核查网络拓扑图的准确性与完整性，确认核心网络区域（如服务器区、办公区、互联网出口）的逻辑隔离措施是否有效。重点检查是否存在未经授权的网络接入点（如私接无线路由器、违规外联设备）。2.边界防护策略检查防火墙、入侵防御系统（IPS）的策略配置：互联网出口是否仅开放必要端口（如Web服务开放80/443，邮件服务开放25/143等），并限制来源IP的访问范围；是否启用流量监测与异常行为告警（如暴力破解、恶意扫描的阻断规则）；VPN接入是否采用多因素认证（如口令+硬件令牌/短信验证码），并限制接入用户的权限范围。（二）网络设备安全配置1.设备身份认证检查路由器、交换机、防火墙等设备的账户管理：是否删除默认账户（如“admin”“guest”），并采用“用户名+强密码”认证（密码长度≥8位，含大小写字母、数字、特殊字符）；是否启用账户锁定策略（如连续5次登录失败后锁定30分钟）。2.配置与日志管理核查设备配置文件是否定期备份（至少每季度1次），并存储于安全区域（如离线存储介质）；检查设备日志是否开启（含系统日志、安全日志），日志留存时间是否≥6个月，是否定期审计（如每月分析异常登录、配置变更记录）。3.固件与补丁更新确认网络设备固件版本是否为厂商最新稳定版，是否存在已知高危漏洞（可通过厂商漏洞库或NVD数据库核查）；对需更新的设备，评估兼容性后制定更新计划。（三）操作系统与应用软件安全1.操作系统安全服务器端（WindowsServer、Linux）：检查系统补丁更新情况（如近3个月内的高危补丁是否全部安装），账户是否遵循“最小权限”原则（如禁用不必要的管理员账户，普通用户无管理员权限）；终端设备（Windows、macOS）：核查是否安装终端安全管理软件（如杀毒软件、EDR工具），是否禁用不必要的服务（如Windows的SMBv1、Telnet服务）。2.应用软件安全业务系统（如ERP、CRM）：扫描Web应用漏洞（使用OWASPZAP、Nessus等工具），重点检查SQL注入、XSS跨站脚本、弱口令等问题；通用软件（如Office、浏览器）：确认版本为最新版，是否存在已知漏洞（如通过CVE数据库核查）。（四）数据安全与备份恢复1.数据加密与访问控制数据访问权限是否严格遵循“最小必要”原则（如仅授权业务相关人员访问核心数据库）。2.备份策略与恢复测试核查数据备份频率（如业务数据每日增量备份、每周全量备份），备份介质是否离线存储（如磁带、异地云存储）；近半年内是否开展过备份恢复演练（模拟误删除、硬件故障场景），恢复成功率是否达100%。（五）安全管理制度与人员意识1.制度建设检查是否建立《网络安全管理制度》《数据安全管理办法》《应急预案》等文件，制度是否覆盖“人员、设备、数据、应急”全流程，是否明确责任分工（如网络安全责任人、应急联系人）。2.人员培训与演练近1年内是否开展过网络安全培训（如钓鱼邮件识别、密码安全、数据脱敏），培训覆盖率是否达100%；应急预案是否定期演练（如每年至少1次网络攻击、勒索病毒应急演练），演练后是否形成改进报告。四、自查发现的主要问题结合自查内容，梳理出以下需整改的问题（示例，可根据实际情况调整）：1.设备安全配置不足：部分接入层交换机未开启日志审计功能，无法追溯设备配置变更记录；2.系统补丁更新滞后：3台WindowsServer服务器存在2个高危补丁未安装；3.数据备份策略不完善：业务数据库备份周期为每周1次，未满足“每日增量备份”的合规要求；五、整改措施与计划针对上述问题，制定以下整改措施及完成时限：1.设备配置优化：15日内完成所有交换机的日志审计功能启用，配置日志服务器集中存储，留存时间≥6个月；2.补丁更新整改：30日内完成服务器高危补丁安装，建立“每月补丁更新+漏洞扫描”的常态化机制；3.备份策略升级：10日内调整数据库备份策略为“每日增量+每周全量”，并开展恢复演练验证；4.人员意识提升：1个月内开展全员网络安全培训（含弱口令整改、钓鱼邮件识别），强制要求所有账户密码复杂度升级（长度≥10位，含3类字符），并每季度开展一次密码合规性检查。六、总结与展望本次自查全面排查了单位网络安全现状，明确了安全隐患与整改方向。后续将建立“月度自查+季度评估”的常态化机制，持续优化网络安全技术防护体系（如部署态势感知平台、升级防火墙策略），并加强人员安全意识培