安徽三建项目管理综合检查考核办法

安徽三建项目管理综合检查考核办法

为了客观、公正、全面评价项目管理能力却水平，进一步规范公司的项目管

理，推动项目的标准化、制度化、精细化、信息化管理，同时充分发挥分公司职

能部门的主观能动性，公司特制定综合检查考核办法。本办法包含对所属分公司

和项目的两项考核，由分公司根据在建项目情况对项目进行月度检查、季度考核

并形成季度通报，公司主要对分公司进行考核。年度重点（或标杆）项目公司必

查，其他项目抽查。

一、公司成立检查考核评分小组

1、安全生产管理部

2、技术质量部

3、工程管理部

4、成本合约部

5、物资管理部

6、人力资源部

7、财务公司

8、法律事务部

9、经营公司（项目检查不参与）

10、行政保障部（合作项目检查不参与）

11、招标中心（合作项目检查不参与）

二、综合检查各部门分值

各部门按100分标准打分，计算出得分率，缺项不参加计算。

实得分二检查得分率*子项应得分

1、分公司综合检查部门分值

成

安

质工物人经招标总

全

部门本

量管资力营中心分

分值131391365891059100

2、自营项目综合检查部门分值

总

财

法

物

安

成m

质工招标

全

分

务

资

务

部门本

量管中心

分值1717917999553100

3、合作项目综合检查部门分值

安质工成物人财法总

nplJ

全量管本资力务务分

分值2222912781010100

2

三、检查流程

1、听取分公司对单位整体情况进行汇报（或项目经理对项目整体运营情况

进行汇报）。

2、检查所属单位层面的管控资料，如质量、安全、成本、工期风险文件、

印章、财务、债务及司法纠纷管理等（或者项目的管理资料，如生产进度管理、

成本管理、材料管理、合同管理、劳务管理等）。对单位（或项目）进行考核打

分。

3、安全、质量、成本、财务专项检查单独进行，检查得分统一汇总（项目

多次检查的以平均分汇总）。

3

四、综合检查记录表

安徽三建工程有限公司综合检查记录表

单位（项目）名称

公司（项目）经理检查人检查时间接受检查人

检查记录（包含亮点与不足）：

主要建议：

各注：接受检查人在10个二作日内将问题整改情况以书面或电子版形式反馈给检查人，公司

（项目）经理督促整改。必要时部门进行复查。

4

五、综合考核评价

汇总分70分以下为不合格，70分一85分为合格，85分以上为优良。

六、相关要求

1、公司部门制定相对应的检查评分办法。对于安全、质量的获奖加分，绿

色工地、BIM技术的创新加分，新技术、新软件的应用加分等，各部门可自行设

置加分项，但是部门汇总分不超过部门分值。

2、对分公司检查及年度重点（或标杆）项目或公司工程管理部抽查的其他

项目，由公司分管领导带队进行检查；各分公司所属在建项目，由分公司领导带

队进行月度检查，季度考核。

3、公司确定的重点（或标杆）项目全年检查至少一次，不合格的项目再次

复查，复查不合格提交公司经理办公会研究，将撤换项目负责人及有关责任人；

分公司每月根据在建项目情况对所属项目进行全面检查，不合格的项目再次复

查，复查不合格的分公司应采取相应措施，规避风险，确保履行合同。

4、分公司对项目的考核每季度进行量化打分，形成季度检查通报并将打分

情况反馈给相关部门，季度检查通报每季度末上报公司工程管理部存档。公司年

末对分公司或项目的考核进行量化打分并形成年度检查通报。原则上，其他项目

的得分以4个季度分公司上报分值的平均值作为部门打分参考依据。

5、对于有项目创新管理增项的部门评分，其项目最后的评分结果原则上不

得超过部门分值的上限，若有项目最终评分相司，创新分数高的项目排名在先。

6、公司工程管理部建立分公司、项目综合考核信息库。综合考核作为分公

司、项目部评先评优和项目主要管理人员任职的重要条件。分公司分值与领导年

薪直接挂钩，项目分值与年底项目评比直接挂钩，评价优良的项目主要管理人员，

优先承担公司新工程、重点项目的建设任务，且考虑进入公司中层后备人才管理

5

库。对于排名倒数5名的项目，由公司相关职能部门督促分公司帮扶，促其提升

工程项目管理水平。

6

七、分公司综合检查评分表

1、安全生产管理范考评表

2、技术质量部考评表

3、工程管理部考评表

4、成本合约部考评表

5、物资管理部考评表

6、人力资源部考评表

7、财务公司考评表

8、法律事务部考评表

9、经营公司考评表

10、行政保障部考评表

11、招标中心考核表

7

分公司综合检查考核表（安全生产管理部）

序号检查内容检查评分标准标准分考评分

①未建立安全管理组织体系、未明确分公司安全分管领导、专职

安全科长及设备管理人员、未明确相关人员安全职责扣10分；②

组织体系安全科人员未按要求配备齐全或未按要求培养新安全员，缺一人

1与制度建扣2分；③分公司各项安全生产管理制度未建立扣10分；④已建10

设立的制度按照公司要求未及时调整、更新扣2分：⑤未执行公司

安全管理制度（安全风险抵押金、安全管理制度、领导班子带班

检查制度、外租设备管理办法等），每项扣2分。

①未按安全生产责任状制定分公司管理目标，扣10分；②未对分

公司年度安全管理目标（包括标准化创建目标）进行分解，明确责

标

目

任人，扣5分；③未制定考核制度或未按考核制度组织考核扣10

标

指

分；④考核不全面或考核结果未与安全风险抵押金挂钩扣5〜10

2理10

管

分：⑤考核记录不全或考核结果未通报扣2〜5分：⑥新项目开工

前未编制安全管理实施方案并按公司规定推进标准化：⑦新开工

项目未进行安全交底扣2分；⑧年度指标未完成，少一项扣5分。

①未编制每月检查计划或计划未经分公司经理批准扣10分;②未

按规定组织对项目开展季节性、节假口、安全生产月及月度等专

项安全检查活动的，少一个项目扣2分：检查和活动结束无总结、

全

安通报扣2分；③分公司检查未执行领导带班检查，缺少一次扣1

督

监分；④对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施、定整改复查

3查

检15

人进行整改的，每起扣2分，未按期反馈或无复查记录的，每起

扣2分；⑤未按奖罚文件要求对项目实施奖罚的，扣3分；⑥分

公司检查未围绕集团公司29条红线，未重点突出安全防护、临时

用电、安全验收、安全图牌、安全防护工具化、定型化等要求的，缺•

项扣2分。

①未编制年度安全教育培训计划，计划未经分公司经理审批扣10

分：②未按计划实施扣5〜10分；③未按要求及时对新开工项目

安全

管理人员进行安全培训教育、考试扣5〜10分；④未建立分公司

教育

及项目安全教育台账，培训记录不齐全或内容无针对性扣3〜5

4培训10

分；⑤未组织学习落实上级主管部门、公司相关文件，无记录的，

缺少一项扣2分。⑥未组织对新分配学生进行入职培训教育、考

试，每缺一人扣2分。

①未实行分公司统管，单列账户，专款专用或未实行预算管理的

扣5分；②未制定安全费用管理制度和安全费用使川计戈每个

全

安

项目扣2分；③费用使用计划未按程序审批或报销单据未经安全

用

费

科长签字，扣3分；④未按规定对安全生产、文明施工措施费的

b理b

管

落实情况进行检杳，扣3〜5分；⑤未按规定统计安全费用使用情

况汇总扣2分；⑥月检查和季度考核中未对所属项目安全费用使

用情况进行督查，每少一个项目扣1分。

①安全专项方案未按程序审核、审批，缺一项扣5分；②未督促

专项方

6项目按规定对重大危险源专项方案进行专家论证，未按方案组织5

案管理

实施的扣5分；③未建立.分公司安全专项方案台账的，扣2分；

①未对项巨重大危险源识别并建立重大危险源台账的，每少一个

重大危险

项目扣5分；未通过CES系统进行报验的扣5分；②对重大危险

7源及应急10

源未向公司安全管理和技术部门上报和备案的，缺一项扣5分；

管理

③分公司未建立应急救援组织机构、建立应急救援管理制度（办

8

法）和方案的，扣5分；④未组织项n进行应急救援演练的，每

个项目扣3分；⑤重大危险源分公司未组织检查、验收的，扣5

分。

①分公司检查、考核未将环境（粉尘、污水、噪声）和职业健康

环境及

安全纳入检查和考核范围的扣5分；②分公司未要求项目对作业

8职业健康5

人员组织定期体检的，少一个项目扣2分；③未将体检不合格人

管理

员进行清退的，扣5分。

①未制定大型设备管理制度建立大型设备和特种设备管理台帐，

备

设

扣10分：②未按照要求审核大型设备的安、拆单位资质或资质不

施

设

符合要求的，扣10分；③未履行大型设备报备、安拆、验收等程

埋

9管10

序的（根据当地主管部门要求），缺一项扣5分；④日常管理未

对大型设备定期组织检查、定期进行维保的，每少一次扣3分。

①未建立各项目分包单位管理台帐扣5分；②分包队伍安全生产

分包队伍许可证和施工资质等资料不符合要求，缺一项扣2分；③未对分

105

管理包队伍按安全协议进行管理、考评的扣2分。④分公司未对分包

队伍的安全信誉进行评价的，扣2分。

①分管领导、安全科长、安全管理人员未按时参加公司安全会议

其他和科长会议，（外地公司视频会议，检查签到表）每次扣1分；

115

管理②未按要求上报会议材料、月（季）各项报表、专项活动总结等，

每次扣1分。

①分公司每月未对项目部CES安全信息化录入情况进行检查和考

CES安全评，无检查记录的，扣10分；②在建项目未录入CES安全信息化，

12信息化每项扣5分；③分公司、公司检查未录入的，每项扣2分；④分10

管理公司未及时审核的，每项扣2分：⑤CES安全信息化录入频次、

要求不符合要求，每项扣1分。

合计100

①文明创建：创国家级加5分，省级加4分，市级和建工集团加

3分（每个项目只计创建级别最高分，不重复加分）：②表彰与

批评：受到市级政府主管部门表彰加5分，③受到通报批评、停

工处理扣6分，根据公司奖罚文件处理：④安全标准化推进：分

公司所属项目实行标准化建设全覆盖加5分，未按建工集团标准

附加分、

1扣分奈款化要求覆盖到位，每个项目扣2分。⑤安全创新：所属项目使用

新型高层提升式爬架的，加3分，未使用人货电梯翻板料台（如

结构特殊原因可不扣减分）、LED节能/J、循环水系统的，扣2

分。

说明：此加分项按照年度考核总分上进行加分，分公司加分项最

高不超过5分&

①发生工伤投诉、工伤事故处理不及时导致后果的，扣5〜10分；

②发生死亡事故，当季度考核为0分；③发生重伤事故或发生直

事故

2接经济损失万元以上的机械设备、火灾、爆炸事故，当季度考

扣分10

核分数扣50%；④发生宜接经济损失10万元以上的其他意外事故

且造成重大不良影响的扣30船未造成重大不良影响的扣15%。

总

得分:合计+附加分、扣分+事故扣分100

计

说明：1、本表依据《施工企业安全生产评价标准》并结合公司安全管理工作的要求进行制定;

2、各考核项目所扣分数总和不得超过该项应得分数，总分不超过100分。

3、该检查表作为对分公司领导安全生产风险抵押金考核依据之一。

考核组成员：被考核单位负责人:

考核日期:

9

10

分公司综合检查考核表（技术质量部）

序

号检查内容检查评分标准标准分考评分

未配备，扣分；已配备，但属于

技术质量负责人配备3

兼职，扣1分

未建立，扣3分；已建立，但不完

技术质量管技术质量管理部门和人员

善，扣1分

1理体系及制技术质量管理制度和岗位技术质量管理制度和岗位职责每10

度建设职责缺一项，扣1分

项目部技术和质量人员配未配备，扣2分；已配备，但数量

备木够，扣0.5分

公司所发文件的收文台账齐全，本

文件的贯彻人签字齐全，对所属项目部的发文

收发文登记台账

2情况台账齐全，本人签字齐全，得满分。5

缺1项扣1分。

无台账，扣1分；台账不齐全，每

施工方案、施工组织设计审少一项，扣0.5分；无审核记录，

施工方案、核台账、审核记录

扣0.5分。

3施工组织设10

分公司审核无异议，但技术质量部

施工方案、施工组织设计的

计审核情况审核未通过的方案和施工组织设

审核质量计的，每项扣1分。

无台账，扣1分；台账不齐全，每

超过一定规施工方案审核台账、审核记少一项，扣0.5分；无审核记录,

录

模的危险性扣1分。

较大分部分

未组织专家进行论证的，每项扣1

4项工程的施方案的论证情况分05

工方案审

未对危险性较大工程分部分项工

核、审批、危险性较大工程分部分项

程检查，每项扣1分；检查无整改

论证情况工程的检查情况

记录的，扣1分。

未配备检查人员（可兼职），扣

信息化管理人员配备1

分Q

信息化管理

55

工作未对项n部信息化检查，扣4分；

对项目部信息化检查对项目部信息化检查但不全的，每

少一项扣1分。

未制定质量通病防治措施的，扣

质量通病防治措施1

分。

质量通病防

6未开展质量通病防治检查的，扣45

治管理质量通病防治检查分；质量通病防治检查未全覆盖

的，每少一项扣1分。

未开展巡检的，扣5分；巡检未落

巡检以及整改情况实整改的，每项扣1分。

未开展月度检查的，扣20分；检

工程质量检

7杳覆盖面低于100%,扣5分；检25

查情况查覆盖面低于的,扣分；

月检以及整改情况80%10

检查覆盖面低于60%的，扣15分：

检查不符合项未落寞整改的,每项

扣2分。

11

月检通报情况月检未形成通报的，扣2分。

无质量奖罚制，扣3分；奖罚单据

月检奖罚执行情况与检查结果不一致或未执行，每发

现1处扣1分。

无《工程质景情况月报》的，扣5

工程质量情分;《工程质量情况月报》不齐全,

工程质量情况月报报表

8况月报每少一个月，扣1分：内容不详实，5

扣1分。

9质量事故质量事故出现重大质量事故的，扣5分。5

未制定回访回修计划的.扣5分：

回访回修计划未报送公司的，扣1

分；未按照回访回修计划进行回访

回访回修工

回访回修计划及落实

10作的，每项扣1分；回访无登记台账、5

未按月报送公司的，每项扣1分；

回访回修无业主确认回签单，每项

扣1分。

出现质量投诉的，扣2分；质量投

诉处理不及时的，每次扣分：质

质量投诉情1

质量投诉处理量投诉处理结果未经业主确认的，

11况5

每项扣1分；质量投诉造成不良影

响的，扣5分。

竣工资料的竣工资料装订成册，得2分；及时

竣工资料的装订、存放5

12管理存放于分公司，得3分。

项目信用评分检查得分率在90%及

以上，得10分；项目信用评分检

企业信用评查得分率在80%及以上，得8分；

项目信用评分检查情况10

13分检查项目信用评分检查得分率在80%以

下的，得6分；项目检查被扣分，

得0分。

小计A100

优质工程创建：创国家级加5分，

省级杯加3分，市级杯和建工杯加

创建却表彰2分（每个项H只计创建级别最高5

分，不重复加分）；受到政府各级

主管部门通报表彰的，加3分。

1加分项在公司已立项并正在开展或拟开

展的科研项目的，加1分，科研项

目取得成果并进行总结的，加5分

科技研发、技术创新及BIU（每个科研项目只计一次，不重复

技术应用加分）；技术创新并取得效果，且5

能做好技术创新总结的每创一项

加2分；所属项目运用BDI技术的

力口2分。

创建指标未完成的：国家级扣5分，

省级杯扣3分，市级杯和建工杯扣

2减分项创建指标未完成和通报2分（每个项目只计创建级别最高5

分，不重复扣分）；受到政府各级

主管部门通报批评的，扣3分。

合计得分：B=A+加分项实得分一减分项实扣分

12

受检对象分公司项目部

权重比例0.60.4（实体得分占70乐资料得分占30%）

受检对象得分

分公司考核得分分公司考核表得分BX60与+项目考核表得分平均分X40%=

说明：创建项口包括：建T.杯、市级杯包括市级科技应用示范工程及其他市级技术质量奖；省级（质量奖）包括其他省级

技术质量奖、省级（技术奖）包括省级科技应用示范工程、省级科技进步奖，省级工法：国家级（质量奖）包括鲁班奖、

市政金杯奖、国家级（技术奖）包括全国科技应用示范工程、专利、国家级科技进步奖、国家级工法。

13

分公司综合检查考核表（工程管理部）

序

检查内容检查评分标准标准分考评分

号

在工程动工后一个月内应办理，超过三个月，每一

1开工令办理10

个项目扣2分

分解公司下达的年度生产指标且每季度动态调整

2年度生产指标分解5

指标并有措施的得5分，没分解的不得分

每月按时上报且内容完整确信的得10分，管控项

3工期月报表10

目每少报一项扣5分

分公司应分册对每个项目建立工期风险文件登记

工期风险文件管台账，并保存相关文件原件。未建立台账的不得分:

410

理登记但原件留存项目部的扣5分；登记不规范、不

健全的得5分

按期审核并上报所属项目下月、季计划与当月实际

5报表上报进度的（含重大变更上报）得10分，内容不全的,10

每缺一项目扣5分

制定检查表开展月检查，并建立进度台帐，对延期

6进度管理的项目分公司有针对性措施且督促项目整改的得10

10分，管理不规范的，每一项扣2分

1、制定项目进度管理制度的得1分

2、梳理总包合同中工期的奖罚要求并建立台账的

得2分

7总包管理3、开展月、季度检查，检查总包合同履约情况进10

行评价，督促项目整改的得5分，未执行的不得分

4、协助项目认真处理工程施工函件，化解甲乙双

方矛盾，并留有完整记录的得2分

1、根据总包合同的要求明确分包合同工期的得3

分

2、开展月、季度检查，检查分包合同履约情况进

8分供方管理10

行评价，督促项目整改的得5分，未执行的不得分

3、协助项目认真处理分包商施工进度方面的矛

盾，并留有完整记录的得2分

1、督促项目按月及时上报产值和工程量调整信息

及下月计划产值（逢季末还须二报下季产值）并进

9信息化管理行审核，缺一项扣2分，错一次扣1分10

2、督促项目按月及时录入下月进度计划及当月完

工月报，缺一项扣2分，工序缺少或搭接不正确，

14

每处扣1分

1、整理公司文件并建立台账，及时下发各项目部

的得2分

10文件执行2、及时组织部门和项目部学习公司下发的相关文10

件并留有学习记录的得3分，缺一项扣1分

3、按照公司文件精神进行贯彻落实的得5分

PPT汇报材料内容未按照公司要求的，每缺少一项

11PPT汇报5

内容扣1分

合计100

15

分公司综合检查考核表（成本合约部）

序

检查内容检查评分标准标准分考评分

号

1.有成本核算组织机构（2分）

1成本核算组织机构5

2.有组织架构具体人员名单及具体分工安排（3分）

1.所有投标项目应有标前测算（2分）

2标前测算2.有分公司意见且有领导签字（2分）5

3.在分公司存档且建立台账（1分）

1.所辖项目应做好施工预算（4分）

2.分公司应对施工预算，有复核记录且签署意见（4

3施工预算10

分）

3.施工预算应在分公司存档建立台账（2分）

1.所辖项目应及时做好项目策划（5分）

2.分公司对项目策划中的量与价对照施工预算中

4项目策划的量和市场价格进行复核，有复核记录并有领导签10

字13分）

3.项目策划应在分公司归档并建立台账（2分）

1.所辖项目应在接到成本合约部下发的责任目标

5目标责任书及时签订目标管理责任书（6分）。10

2.目标责任书应在分公司存档（4分）

1、所辖项目专业分包合同应同步签订（3分）

2、分公司对专业分包合同要有评审，且有评审记

6合同管理10

录13分）

3、专业分包合同中量价应与招标吻合（4分）

1、所辖项目应建立成本台账12分）

7台账管理2、所辖项目应有三阶段分析，资料应在分公司存5

档。（3分）

1、每月应对所辖项目进行月度成本检查，附检查

记录、反馈意见（2分）

2、分公司应有对项目有针对性的指导意见（1分）

8月度检查5

3、分公司应对所辖项目的各项指标进行分析（主

要材料含量、各项费用比例对比、单价对比等）（2

分）

每月应组织召开成本分析会，有成本分析会纪要（5

9月度成本分析会5

分）

16

1.所辖项目成本台账竣工后应在分公司归档（5分）

10项目总结2.督促竣工项目做好成本还原，项目总结，项目总10

结内容必须包含策划方面的总结说明。（5分）

1.每月按时上报成本月报（3分）

11月成本报表5

2.分公司应有分管领导把关并签字（2分）

1、督促所辖项目及时录入劳务、材料、机械、分

包等各项资源合同（2分）

2、及时录入每月各项资源结算费用（2分）

12信息化录入10

3、每月督促所辖项目在次月3口前录入预算成本、

目标成本并审核（4分）

4、标前测算应及时录入信息化系统（2分）

1、按责任状指标完成决算定案率（5分）

13决算定案率2、分公司应设专人负责、跟踪决算情况，每月上10

报决算进展（5分）

分公司所辖自营项目100%采用软件算量完整的加

14附加分项

10分,60180%的项目采用软件算量完整的加5分。

合计100

17

分公司综合检查考核表（物资管理部）

序标准考评

检查名称检查评分标准

号分分

1、有材料需求总计划备案。2分

2、有材料月使用计划的并及时上报公司。2分

1材料计划管理3、有材料周使用计划的并及时上报公司。2分10

3、有零星材料使用计划备案的。2分

4、计划内容完整，有签批的。2分

1、对不在合格供方名册里的供应商组织项目进行供方调

供方调查查的。4分

210

2、认真填写供应商基本信息审核表，内容完整的。2分

3、每半年对供应商履约评价进行审核上报的。4分

1、每季度对所属项目部进行物资管理检查。5分

2、检查项FI材料进退场登记、采购收发单据、报表、摊

销报损、台账、现场材料管理、物资调拨、盘存。每项2

3监督检查32

分，共计16分;