公司信息系统网络防护规范

公司信息系统网络防护规范一、背景与目的在数字化转型进程中，公司信息系统承载着核心业务数据、客户隐私及关键运营流程，面临网络攻击、数据泄露、恶意软件感染等复杂安全威胁。为保障系统稳定运行、数据安全合规，结合行业安全标准与企业实际场景，制定本防护规范，明确安全架构、访问控制、数据防护等核心要求，指导各部门落实安全措施，降低安全风险，支撑业务可持续发展。二、网络架构安全防护（一）网络边界隔离与防护公司网络边界需部署下一代防火墙（NGFW）、入侵检测/防御系统（IDS/IPS），通过深度包检测（DPI）识别并拦截非法访问、恶意流量（如端口扫描、恶意代码传输）。同时，按业务属性划分安全域（如办公域、生产域、DMZ区），通过防火墙策略限制域间流量：办公域与生产域：仅开放必要业务端口（如ERP系统的特定服务端口），禁止办公终端直接访问生产数据库；（二）内部网络分层管控内部网络按部门、业务重要性划分VLAN（虚拟局域网），通过三层交换机+ACL（访问控制列表）实现流量隔离。例如：财务部门VLAN：仅允许与核心财务系统、指定审批终端通信，禁止与普通办公终端互访；研发部门VLAN：对代码仓库、测试环境的访问需通过堡垒机审计，防止源码泄露。三、身份与访问安全管理（一）用户身份认证强化所有接入公司系统的用户（含员工、外包人员、合作伙伴）需通过多因素认证（MFA）：办公终端登录：密码（复杂度要求：长度≥8位，含大小写字母、数字、特殊字符）+动态令牌（或手机验证码）；敏感系统（如财务、核心业务系统）：密码+生物识别（指纹/人脸）+硬件Key，确保“人、设备、身份”三重绑定。定期开展弱密码治理：禁止使用生日、手机号等易猜密码，每90天强制更新密码，且新密码需与历史3次密码无重复。（二）权限最小化与生命周期管理用户权限遵循“最小必要”原则，由直属上级+安全部门双重审批：新员工入职：默认开通办公邮箱、OA系统权限，业务系统权限需提交申请（附岗位需求说明）；员工转岗/离职：24小时内回收旧权限、开通新权限（或冻结账号），禁止“权限继承”；定期（每季度）开展权限审计，清理冗余权限（如离职员工残留账号、过度授权的业务权限）。四、数据安全全生命周期防护（一）数据加密与传输安全存储加密：核心数据库（如客户信息库、财务数据库）启用透明数据加密（TDE），终端敏感文件（如合同、薪酬表）需通过企业级加密软件加密存储，密钥由安全部门集中管理，定期轮换。（二）数据备份与容灾制定差异化备份策略：核心业务数据（如交易记录、订单信息）：实时增量备份+每日全量备份，备份数据存储于异地灾备中心（距离主数据中心≥50公里）；办公文档：每周全量备份，存储于本地加密存储池，支持版本回溯（保留近6个月版本）。每月开展备份恢复演练，验证备份数据的完整性、可用性，确保灾难发生时（如机房断电、勒索软件攻击）可在4小时内恢复核心业务，24小时内恢复全量数据。五、终端安全与准入管控（一）终端准入与合规检查所有接入公司网络的终端（PC、笔记本、移动设备）需通过终端安全管理系统（EPP）准入：办公终端：强制安装杀毒软件、终端防火墙，禁用Guest账户、USB存储设备（经审批的除外）；移动设备（如手机、平板）：通过MDM（移动设备管理）系统管控，禁止越狱/root设备接入，敏感数据禁止存储于设备本地，需通过企业级容器隔离。（二）终端安全防护与补丁管理漏洞修复：终端安全系统自动扫描操作系统、软件漏洞，高危漏洞需在24小时内修复，中危漏洞72小时内修复；恶意软件防护：终端启用实时病毒库更新（每日≥3次），对可疑进程、文件自动隔离，定期（每周）开展全盘扫描，防止勒索软件、木马感染。六、安全运维与监控响应（一）日志审计与异常监测日志全量采集：网络设备、服务器、应用系统需开启日志记录，记录内容包括用户登录、数据操作、配置变更等，日志保存期≥6个月；（二）漏洞管理与渗透测试定期漏洞扫描：每月对内部系统、对外服务开展漏洞扫描，对高危漏洞（如Log4j反序列化、ExchangeProxyShell）优先修复；年度渗透测试：聘请第三方安全团队开展授权渗透测试，模拟真实攻击场景（如钓鱼、内网横向渗透），发现并修复系统设计缺陷，输出渗透测试报告及整改方案。七、应急响应与安全演练（一）应急预案与分级处置制定《网络安全事件应急预案》，明确事件分级（低、中、高）及响应流程：低风险事件（如单终端病毒感染）：终端安全系统自动隔离，运维人员1小时内排查；中风险事件（如小规模数据泄露）：启动应急小组（含技术、法务、公关），2小时内定位源头，12小时内完成初步处置；高风险事件（如勒索软件攻击、核心系统瘫痪）：第一时间断网止损，同步上报监管部门（如涉及合规要求），4小时内发布对外声明（如需）。（二）应急演练与持续优化每半年开展实战化应急演练，模拟“勒索软件攻击”“DDoS攻击”“内部人员违规操作”等场景，检验团队响应速度、流程有效性。演练后输出《复盘报告》，优化应急预案、技术手段（如升级备份策略、加固边界防护）。八、人员安全意识与培训（一）安全培训常态化新员工入职：开展“网络安全基础培训”，覆盖密码安全、钓鱼邮件识别、终端操作规范；全员年度培训：每季度发布《安全警示案例》（如行业内数据泄露事件、钓鱼邮件样本），每年组织1次“安全意识考核”（通过率需≥90%）。（二）安全文化与制度约束建立“安全举报机制”：员工发现安全隐患（如可疑邮件、违规操作）可匿名举报，查实后给予奖励；明确违规处罚：对故意泄露数据、违规外联、禁用安全软件等行为，视情节给予“警告、降薪、解除劳动合同”处罚，涉嫌违法的移交司法机关。九、规范执行与持续改进本规范自发布之日起实施，由公司安全委员会统筹监督，各部门负责人为第一责任人。每年