T-CIIA 059-2025 政务云平台大规模云租户 网络安全等级保护测评实施指南

政务云平台大规模云租户网络安全等级保护测评实施指南oflarge-scalecloudtenant2025-08-29实施2025-08-29实施I 1.范围 12.规范性引用文件 13.术语和定义 14.大规模政务云租户等级测评概述 24.1角色和责任 24.2大规模政务云租户等级测评总体流程 35.测评实施过程 35.1测评准备活动 35.2方案编制活动 45.3现场测评活动 55.4报告编制活动 6附录A(资料性)大规模云租户测评指标复用情况(标准场景) 8Ⅱ标准GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》和公安部文件《关于落实网络安全保护重点措施深入实施网络安全等级保护制度的指导意见》(公网安〔2022)1058号〕,针对政务云平台本文件按照GB/T1.1—2020《标准化区公安厅、上海市公安局、北海市公安局、合肥市公安局、安庆市公安局、新疆维广西壮族自治区信息中心、安徽省大数据中心、北海市信息中心、上海市总工会、中心、上海市信息安全测评认证中心、中检集团天帷网络安全技术(合肥)有限公司。本文件主要起草人：禄凯、陈永刚、赵佳璐、李格菲、赵帅、尚庆军、刘云随着数字政府建设的深入推进，政务云租户规模持续程，明确测评实施关键任务，规范各方职责边界，可保障测评工作高质量、高效率完统安全保护等级划分准则》(GB17859-1999)、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)、《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》(GB/T28449-2018)等标准，是政务云平台大规模云租户网络安全等级保护遵从的基本标准。本文件是针对术特点和安全防护要求，对政务云平台大规模云租户等级保护测评实施过程做的到部分均按《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》(GB/1仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文GB/T22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求GB/T25069-2022信息安全技术术语GB/T28448-2019信息安全技术网络安全等级保护测评要求GB/T28449-2018信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南GB/T31168-2023信息安全技术云计算服务安全能力要求GB/T38249-2019信息安全技术政府网站云计算服务安全指南GW0013-2017国家电子政务外网标准政务云安全要求2[来源：GW0013-2017,3.3,有修改][来源：GW0013-2017,3.4,有修改]为整个云计算基础设施提供资源管理和服务管理，能够对存储/计算/网络/系统等基础设施资源进行[来源：GW0013-2017,3.5,有修改]首测阶段是等级测评的首次系统性评估过程，测评机构依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239)及相关标准，通过访谈、核查和测试等手段，对被测系复测阶段是测评机构针对首测阶段发现的部分符合项/不符合项，验证被测单位整改措施有效性的过4.1角色和责任b)政务云租户3c)政务云服务方包括政务云建设单位和运营单位。政务云建设单位负责政务云的统筹建设、统一纳管、互联互通、集约共享；配合政务云租户的政务信息系统向政务云迁移、部署或调整；负责政务云日常运行的安全管理和监测。政务云运营单位负责为各级政务部门提供算力和存储资源、网络链路、密码资源、安全保护的运营；负责政务云自身运行保障，保障政务云安全可靠稳定运行。d)测评机构负责根据主管、运营或使用单位的委托，协助其按照国家网络安全等级保护的管理规范和技术标准，对已经完成等级保护建设的信息系统进行等级测评。4.2大规模政务云租户等级测评总体流程a)测评准备活动政务云管理单位负责统筹协调，测评机构负责具体实施，云服务方及云租户进行配合，共同确定测评范围、明确责任主体、确定测评流程。b)方案编制活动测评机构整理测评准备活动中获取的定级对象相关资料，根据各租户系统情况及数量，估算现场测评工作量、确定测评项目组数量及成员，编制具体测评计划，形成测评方案。测评方案经过内部评审通过后，提交测评委托单位签字认可。c)现场测评活动测评机构负责测评实施，云服务方及云租户进行配合，对各租户系统进行等级测评，并提出目前存在的问题及整改建议。现场测评结束后召开测评现场结束会，对发现的问题进行汇总、分析。针对高风险问题由各云租户进行整改后，再由测评机构进行复测。d)报告编制活动测评机构对测评结果进行汇总分析，形成等级测评结论，编制测评报告，并将评审通过后的等级测评报告按照分发范围进行分发。5.测评实施过程5.1测评准备活动5.1.1工作流程测评准备活动的目标是顺利启动测评项目，收集定级对象相关资料，准备测评所需资料，为编制测评方案打下良好的基础。测评准备活动包括工作启动、信息收集和分析两项关键任务。图1测评准备活动的关键工作流程45.1.2关键任务5.1.2.1工作启动a)测评机构1)组建等级测评项目组并编制项目计划书。2)指出测评委托单位应提供的基本资料。2)协助政务云管理单位组织云租户和云服务方召开项目启动会，并介绍大规模政务云租户测评流程和方法。b)政务云管理单位负责统筹协调获取所有测评委托单位及定级对象的基本情况，从基本资料、人员、计划安排方面为整个测评项目的实施做好充分准备。5.1.2.2信息收集和分析a)测评机构准备被测定级对象基本情况调查表，并提交给测评委托单位。b)政务云租户和政务云服务方负责配合测评机构填写测评调研表。5.2方案编制活动5.2.1工作流程方案编制活动的目标是整理测评准备活动中获取的定级对象相关资料，为现场测评活动提供最基本的文档和指导方案。方案编制活动包括测评对象确定、工具测试方法确定、测评方案编制三项关键任务。图2方案编制活动的关键工作流程5.2.2关键任务5.2.2.1测评对象确定a)测评机构1)详细分析被测定级对象的整体结构、边界、网络服务、安全服务、设备部署情况等。2)分析确定测评对象。5.2.2.2工具测试方法确定a)测评机构51)确定工具测试环境及测试对象。2)选择测试路径。3)根据测试路径，确定测试工具的接入点。4)结合网络拓扑图，描述测试工具的接入点、测试目的、测试途径和测试对象等相关内容。b)政务云租户和政务云服务方配合测评机构选择工具测试路径并确定测试工具的接入点。5.2.2.3测评方案编制a)测评机构1)根据各租户系统情况及数量，估算现场测评工作量并确定测评项目组数量及项目组成员。2)根据测评项目组成员安排，编制具体测评计划，包括现场工作人员的分工和时间安排。3)汇总上述内容及方案编制活动的其他任务获取的内容形成测评方案。4)评审和提交测评方案。测评方案应经过内部评审通过后，提交测评委托单位签字认可。b)政务云租户1)为测评机构完成测评方案提供有关信息和资料。2)评审和确认测评方案。5.3现场测评活动5.3.1工作流程现场测评活动通过与测评委托单位进行沟通和协调，为现场测评的顺利开展打下良好基础，依据测评方案实施现场测评工作，将测评方案和测评方法等内容具体落实到现场测评活动中。现场测评工作应取得报告编制活动所需的、足够的证据和资料。现场测评活动包括现场测评准备、首测阶段现场测评、复测阶段结果确认三项关键任务。图3现场测评活动的关键工作流程5.3.2关键任务5.3.2.1现场测评准备a)测评机构召开测评现场首次会，介绍测评工作安排，政务云管理单位、云租户和云服务方对测评计划和测评方案中的测评内容和方法等进行沟通。b)政务云管理单位统筹协调所有云租户和云服务方现场测评工作安排，包括测评配合人员和需要提供的测评环境等，确保现场测评活动完成。65.3.2.2首测阶段a)测评机构1)开展现场测评工作，并获取相关证据。2)安全通信网络、安全区域边界、安全管理中心统一在云服务方测评。3)安全计算环境中的主机设备在云服务方测评。4)各层面可复用指标项见附录A。b)政务云租户和政务云服务方1)明确各自的责任边界，配合测评工作。2)云租户配合主机、应用、数据及管理层面的测评。3)云服务方负责配合计算、存储、网络及安全等各类云计算基础设施资源、相关软件和服务方面的测评。5.3.2.3复测阶段a)测评机构1)统一安排现场复测工作；2)召开测评现场结束会；3)根据测评过程中发现的安全问题，为云租户提出相应建议，并总结分析共性安全问题。b)政务云管理单位听取各租户方等级测评情况，给出相应指导建议。5.4报告编制活动5.4.1工作流程在现场测评工作结束后，测评机构应对现场测评获得的测评结果(或称测评证据)进行汇总分析，形成等级测评结论，并编制报告。报告编制活动包括等级测评结论形成、测评报告编制两项关键任务。图4报告编制活动的关键工作流程5.4.2关键任务5.4.2.1等级测评结论形成a)测评机构根据测评结果记录形成测评结论。5.4.2.2测评报告编制a)测评机构71)编制各租户系统等级测评报告。2)评审等级测评报告，并将评审过的等级测评报告按照分发范围进行分发。b)政务云租户1)签收测评报告。2)向分管公安机关备案测评报告。8附录A(资料性)大规模云租户测评指标复用情况(标准场景)政务云平台服务标准化，网络架构相同，租户采用相同的云安全服务。例如：某省政务云为下属某委办局各租户系统提供统一云安全服务。按照测评层面分类，集约化主要体现在安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境和安全管理中心。安全物理环境由云平台管理，租户无权限；安全管理需区分租户差异化测评。在以上标准场景下，大规模云租户测评指标复用情况(三级系统)如下所示：A.1安全物理环境云租户不适用。A.2安全通信网络A.2.1安全通用要求部分是否统一测说明网络架构否制的原则为各网络区域分配地址；是隔离手段；是复用。A.2.2安全扩展要求部分云租户不适用。A.3安全区域边界A.3.1安全通用要求部分说明备提供的受控接口进行通信；9说明控接口拒绝所有通信；是否最小化，结果记录可复用。协议等进行检查，以允许/拒绝数据包进出；是效，结果记录可复用。确的允许/拒绝访问的能力；是记录可复用。是发起的网络攻击行为；是发起的网络攻击行为；是网络攻击特别是新型网络攻击行为的分析；是的分析，结果记录可复用。件时应提供报警。是相关内容，结果记录可复用。是复用。安全事件进行审计；是是安全审计系统或具有类似功能的系统平说明未预期的删除、修改或覆盖等；是核查云平台是否提供日志审计系统对日志是核查云平台是否通过VPN网关对远程访问用户单独进行审计；统一核查云平台是否部署了上网行为管理系统对用户行为单独说明访问控制置访问控制规则；是否并能记录攻击类型、攻击时间、攻击流量等；是为监控功能，结果记录可复用。之间的异常流量；是复用。是果记录可复用。虚拟机重启；是服务和云服务客户执行特权命令进行审是否统一测说明作。结果记录可复用。A.4安全计算环境A.4.1安全通用要求部分说明否若租户具备云堡垒机的普通业务使用权限，则云堡垒机结果记录可复用否若服务器安全配置由租户个性化修改，则分别测评；若服务器安一提供，则结果记录可复用。否分别测评各租户终端。否若租户具备云管平台的普通业务使用权限，则云管平台结果记录全配置由租户个性化修改，则分别测评；若数据库安全配置由云服务方统一提供，则否A.4.2安全扩展要求部分说明身份鉴别证机制。是制，结果记录可复用。b)应能检测非授权新建虚拟机或者重新启用虚拟机，并进行告警；是c)应能够检测恶意代码感染及在虚拟机间蔓延的情况，并进行告警。是检查云平台是否部署恶意代码防护