职业健康安全管理体系程序文件

职业健康安全管理体系程序文件1.目的为了有效控制本公司生产经营活动中的职业健康安全风险，保障员工的职业健康与安全，预防和减少事故及职业病的发生，特制定本。2.范围本程序文件适用于公司内所有部门、所有活动、所有场所涉及的职业健康安全管理活动，包括但不限于生产过程、设备维护、物资储存、人员操作等。3.职责3.1最高管理者-全面负责职业健康安全管理体系的建立、实施和保持。-制定职业健康安全方针和目标。-提供必要的资源支持。-任命管理者代表。3.2管理者代表-确保职业健康安全管理体系的建立、实施和保持。-向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效和改进需求。-负责与外部相关方就职业健康安全管理体系事宜进行沟通。3.3各部门负责人-负责本部门职业健康安全管理工作的具体实施。-识别本部门的职业健康安全风险，并采取相应的控制措施。-组织本部门员工进行职业健康安全培训。-执行职业健康安全管理体系的相关规定和要求。3.4员工-遵守公司的职业健康安全规章制度。-正确使用和维护职业健康安全防护设备和用品。-发现职业健康安全隐患及时报告。4.程序内容4.1职业健康安全方针和目标管理-方针制定：最高管理者应根据公司的经营战略和法律法规要求，制定职业健康安全方针。方针应体现公司对职业健康安全的承诺，包括遵守法律法规、预防事故和职业病、持续改进等内容。-方针传达：公司应通过培训、会议、公告等方式，将职业健康安全方针传达给全体员工，确保员工理解并贯彻执行。-目标制定：根据职业健康安全方针，管理者代表组织各部门制定具体的职业健康安全目标。目标应可测量、可实现，并与公司的实际情况相适应。-目标分解：各部门将公司的职业健康安全目标分解到本部门的各个岗位和人员，明确责任和任务。-目标监控与评审：定期对职业健康安全目标的完成情况进行监控和评审，根据评审结果及时调整目标和措施。4.2法律法规与其他要求管理-法律法规识别：安全管理部门负责收集、识别适用于公司的职业健康安全法律法规和其他要求，建立法律法规清单。-法律法规更新：定期对法律法规清单进行更新，确保清单的有效性和及时性。-法律法规传达：将适用的法律法规和其他要求传达给相关部门和人员，确保其了解并遵守。-合规性评价：每年至少进行一次合规性评价，评估公司的职业健康安全管理活动是否符合法律法规和其他要求。对不符合项制定整改措施并跟踪落实。4.3危害辨识、风险评价和控制措施确定-危害辨识：各部门组织员工对本部门的活动、设备、环境等进行危害辨识，识别可能导致事故和职业病的危险因素。危害辨识应考虑正常、异常和紧急三种状态，以及过去、现在和将来三种时态。-风险评价：采用科学合理的风险评价方法，对辨识出的危害进行风险评价，确定风险等级。风险评价应考虑事故发生的可能性和后果的严重程度。-控制措施确定：根据风险评价结果，制定相应的控制措施。控制措施应优先考虑消除风险，其次是降低风险，最后是采取个体防护措施。-风险控制措施评审：定期对风险控制措施的有效性进行评审，根据评审结果及时调整控制措施。4.4资源、作用、职责、责任和权限-资源提供：最高管理者应提供必要的人力、物力和财力资源，以支持职业健康安全管理体系的有效运行。-职责和权限规定：明确各部门和人员在职业健康安全管理中的职责和权限，制定岗位职责说明书。-沟通与协调：建立有效的沟通机制，确保各部门和人员之间就职业健康安全信息进行及时、准确的沟通和协调。4.5能力、培训和意识-能力要求确定：根据岗位的职业健康安全要求，确定各岗位人员应具备的能力。-培训需求识别：各部门根据岗位能力要求和员工的实际情况，识别培训需求，制定培训计划。-培训实施：按照培训计划组织实施培训，培训内容应包括职业健康安全法律法规、操作规程、应急处置等方面的知识和技能。-培训效果评估：对培训效果进行评估，评估方式包括考试、实际操作考核、问卷调查等。对培训不合格的人员应进行补考或重新培训。-意识提高：通过宣传、教育等方式，提高员工的职业健康安全意识，使员工认识到职业健康安全的重要性。4.6沟通、参与和协商-内部沟通：建立内部沟通渠道，如会议、公告、内部刊物等，确保公司内部各部门和人员之间就职业健康安全信息进行有效沟通。-员工参与：鼓励员工参与职业健康安全管理活动，如危害辨识、风险评价、制定控制措施等。员工有权对职业健康安全工作提出建议和意见。-与相关方沟通：与供应商、承包商、客户等相关方就职业健康安全事宜进行沟通和协商，确保相关方了解公司的职业健康安全要求，并采取相应的措施。4.7文件控制-文件编制：按照职业健康安全管理体系的要求，编制相关的文件，包括手册、程序文件、作业指导书、记录等。-文件审批：文件编制完成后，应进行审批，确保文件的准确性、完整性和有效性。-文件发放：将批准后的文件发放到相关部门和人员手中，并做好发放记录。-文件更改：当文件需要更改时，应按照规定的程序进行更改，确保文件的一致性和可追溯性。-文件作废：对作废的文件进行标识和处理，防止误用。4.8运行控制-生产过程控制：各部门应按照操作规程和作业指导书的要求，对生产过程进行控制，确保生产活动符合职业健康安全要求。-设备设施管理：设备管理部门负责设备设施的维护、保养和检修，确保设备设施的正常运行。对存在安全隐患的设备设施应及时进行整改或报废处理。-物资管理：物资管理部门负责物资的采购、储存和发放，确保物资的质量和安全。对易燃易爆、有毒有害等危险物资应按照相关规定进行管理。-作业环境管理：各部门应保持作业环境的整洁、卫生和安全，定期对作业环境进行检测和评估，采取措施改善作业环境。4.9应急准备和响应-应急预案制定：安全管理部门负责制定公司的应急预案，包括火灾、爆炸、泄漏、中毒等事故的应急处置措施。应急预案应包括应急组织机构、应急响应程序、应急救援措施等内容。-应急演练：定期组织应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高员工的应急处置能力。应急演练应包括实战演练和桌面演练等方式。-应急物资管理：配备必要的应急物资和设备，并定期进行检查和维护，确保应急物资和设备的完好有效。-事故报告与处理：发生事故后，事故现场人员应立即报告本部门负责人，部门负责人应及时报告公司领导。公司应按照规定的程序对事故进行调查和处理，查明事故原因，追究事故责任，采取防范措施，防止事故再次发生。4.10绩效测量和监视-绩效指标设定：根据职业健康安全目标，设定相应的绩效指标，如事故发生率、职业病发病率、隐患整改率等。-绩效测量：定期对绩效指标进行测量和统计，收集职业健康安全管理体系运行的数据和信息。-监视内容：对职业健康安全管理活动进行监视，包括法律法规遵守情况、风险控制措施执行情况、员工操作行为等。-数据分析：对绩效测量和监视的数据进行分析，找出存在的问题和潜在的风险，为持续改进提供依据。4.11不符合、纠正措施和预防措施-不符合识别：通过绩效测量、监视、内部审核、管理评审等活动，识别职业健康安全管理体系运行中存在的不符合项。-原因分析：对不符合项进行原因分析，找出导致不符合的根本原因。-纠正措施制定与实施：针对不符合项的原因，制定相应的纠正措施，并组织实施。纠正措施应包括责任部门、责任人、整改期限等内容。-预防措施制定与实施：根据数据分析结果，识别潜在的不符合因素，制定预防措施，防止不符合的发生。-效果验证：对纠正措施和预防措施的实施效果进行验证，确保不符合项得到有效整改，潜在的风险得到有效控制。4.12内部审核-审核计划制定：管理者代表每年年初制定内部审核计划，明确审核的范围、时间、方法和人员。-审核实施：按照审核计划组织内部审核，审核人员应具备相应的资格和能力。审核过程中应收集客观证据，记录审核发现。-审核报告编制：审核结束后，编制审核报告，报告中应包括审核目的、范围、方法、发现的不符合项及整改要求等内容。-不符合项整改：被审核部门对审核发现的不符合项进行整改，并将整改情况反馈给审核组。审核组对整改情况进行跟踪验证。4.13管理评审-评审计划制定：最高管理者每年至少组织一次管理评审，制定管理评审计划，明确评审的目的、范围、时间和参加人员。-评审输入：管理评审的输入应包括职业健康安全方针和目标的实现情况、法律法规遵守情况、内部审核结果、绩效测量结果、事故和事件的调查处理情况、相关方的意见和建议等。-评审实施：最高管理者主持管理评审会议，对职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和充分性进行评审。-评审输出：管理评审的输出应包括职业健康安全管理体系的改进措施、资源需求等内容。-改进措施实施：各部门根据管理评审的输出，制定改进措施并组织实施。对改进措施的实施情况进行跟踪和验证。5.记录管理-公司应